监督索引号53092200641001000

临沧市云县统计局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织、检查和指导统计基层基础建设。

3.负责监督检查统计法律、法规的实施。会同有关部门组织开展统计执法大检查，依法查处统计违法违纪行为。

4.会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查。协调开展中央、省、市、县有关部门的专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

5.建立完善全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。指导、监督各乡（镇）、企业的国民经济核算基础资料统计工作。建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，对重点行业、重大项目和重要领域实施统计监测和考核评价。

6.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

7.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

8.组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。定期编辑印制《云县国民经济主要指标完成情况》《云县领导干部工作手册》，为县委、县政府及有关部门提供统计信息分析和咨询建议，向企业和社会公众提供统计信息服务。

10.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导乡（镇）统计信息化系统建设。

11.建立并管理全县县域经济、园区经济统计监测考核数据库。

12.指导和管理统计专业技术人员继续教育工作及统计干部培训工作，组织统计干部开展学术研究、文化交流与合作，开展统计资料研究和开发交流。

13.承办临沧市统计局、国家统计局临沧调查队和县委、县人民政府交办的其他事项。统计局临沧调查队，县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.增强“四个意识”，全面从严治党各项工作落实落细。加强领导，组织开展好各类学习教育活动，坚持把思想政治建设放在首位，严抓党风廉政建设，狠抓作风建设不放松。

2.聚焦主业主责，狠抓数据统计质量。

（1）严格把关，提高源头数据质量。一是守入口，即严守“四上”单位进库入口。严格执行企业升规入库条件，严格要求和流程，凡新升规入库企业，分管领导和专业人员必须进行实地核实，坚决杜绝达不到规模的企业进库。截至2022年11月新增一套表14户，其中：规上工业4户、批发零售业2户、服务业1户、房地产1户、固定资产投资6户。目前全县一套表单位达157户，其中:规上工业39户，建筑业11户，房地产开发企业23户，贸易53户、固定资产25户、服务业6户。二是重监测。实行数据上报动态监控制度和数据异动查巡制度。每月数据上报期间，要求各专业人员密切关注各企业上报情况，及时向部门发出预警，发现异动立即过问，立即纠正，做到即审、即改、即验，确保数据质量。三是抓执法。坚持主动执法，明确专职执法人员，做到每次进企业执法人员必须跟进，把违反“四条红线”和在统计数据上弄虚作假行为，作为检查的重点，发现问题，及时处理。

（2）专项整治，规范统计行为。为进一步夯实统计基层基础，规范统计调查行为，有效防范和惩治统计造假、弄虛作假，切实提高统计数据质量，坚持主动执法，明确专职执法人员，对我县12个乡镇、“四上”企业上报数据，进行了数据核查，把违反“四条红线”和在统计数据上弄虛作假行为，作为检查的重点，发现问题，及时处理，不断提高统计调查数据的真实性。

（3）抓实抓好常规统计调查。在组织实施各专业定期统计调查工确保数据质量，做到指标不漏、时间不迟、数据不错，圆满完成了综合核算、农业、工业、固定资产投资、文化产业、社零总额、物价调查、城乡居民收入等专业的月报、季报、年报调查工作任务。

（4）认真开展各项统计专项调查。一是组织开展云县产粮大县对地作物调查15个调查点（昔宜调查点、茂兰调查点、忙卓调查点、永胜调查点、德胜调查点、勐勐调查点、水磨调查点、月牙调查点、邦烘调查点、桥街调查点、文雅调查点、邦信调查点、猛底调查点、帮洪调查点、幸福调查点）。期间完成对15个调查点的夏播面积调查、秋冬播面积调查，对抽中的3个调查点分别进行夏粮实割实测（冬小麦1个点、马铃薯2个点），对抽中的8个调查点分别进行秋粮实割实测（中稻和一季晚稻7个点、玉米8个点）。二是开展住户调查样本工作情况，目前我县共有住户调查样本15个调查点150户调查户，其中，电子记账户144户，电子记账户比例达96%。本年度，县局以集中、入点入户、网络三种培训形式，开展大大小小指导性、针对性强的业务培训20次以上。三是开展劳动力调查工作。我县调查人员严格按照方案要求，在入户调查期间均穿戴好工作马甲、佩戴好调查证，发放《致调查户的一封信》，及时发放入户小礼品，态度和蔼、询问问题通俗易懂。县级业务人员及时对所上报的户进行随机回访，确保第一手数据真实可靠。共聘请10人为10个调查点调查员。四是做好临时性调查工作。配合省、市统计部门对全县规上企业经营情况开展了调研;配合县发改局对全县重点投资项目情况进行了核实。五是扎实开展了专项调查。做好农民工监测调查、农产品生产价格调查、月度劳动力调查、工业生产者价格调查以及外贸制造业员工收入及消费情况调查。每项调查都严格遵守调查制度，确保调查数据质量。

3.围绕中心工作，统计服务水平不断提升

（1）不断丰富统计产品。坚持每月向县委、县政府及相关经济部门提供相关统计数据。及时编印《2022年云县云县领导干部工作手册》，全方位、多角度反映全县经济社会发展情况。及时发布了《云县2022年国民经济和社会发展统计公报》，为县委、县政府、社会各界和公共提供了详细的统计数据资料。

（2）加强统计分析监测。加强对农业、工业、投资、消费、房地产、建筑业、服务业等主要经济指标数据的监测分析，不断强化分析预警。密切关注经济运行和社会发展中出现的新情况、新特点，通过下乡镇、走企业搞问卷调查等多种形式深入基层、深入一线，形成了一批针对性强，有深度的调研分析报告，为县委、县政府的决策提供了重要参考依据。

4.其他工作

一是认真做好全面深化统计改革，推进统计现代化改革系列工作；二是认真抓好综治维稳、群众安全感满意度工作，积极开展扫黑除恶专项斗争各项工作；三是抓好安全生产工作；四是抓好“七个专项”活动工作；五是抓好保密工作；六是抓好意识形态和宣传工作；七是抓好依法治县、法治政府、学法用法和普法工作；八是抓好“互联网+政务服务”“互联网+监管”、政府信息和政务公开工作；九是持续抓好工青妇工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合核算统计股、第一产业统计股和二、三产业统计股。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县统计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是:

1.临沧市云县统计局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县统计局2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县统计局2022年度收入合计5496309.06元。其中：财政拨款收入5496309.06元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年4868766.07元相比，收入合计增加627542.99元，增长12.89%。其中：财政拨款收入与上年4868766.07元相比增加627542.99元，增长12.89%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0元，无增减变动。财政拨款收入增加的主要原因是本年度下达2021年粮食产量专项统计监测专项资金以及专项统计业务项目(包括“四上”企业工作、粮食抽样调查工作及生猪样本监测调查工作）经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县统计局2022年度支出合计5496309.06元。其中：基本支出4298709.06元，占总支出的78.21%；项目支出1197600元，占总支出的21.79%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年4868766.07元相比，支出合计增加627542.99元，增长12.89%。其中：基本支出与上年4198766.07元相比增加99942.99元，增长2.38%；项目支出与上年670000元相比增加527600元，增长78.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。2022年度总支出增加的主要原因是本年度下达2021年粮食产量专项统计监测专项资金以及专项统计业务项目(包括“四上”企业工作、粮食抽样调查工作及生猪样本监测调查工作）经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县统计局机关机构正常运转的日常支出4298709.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4089492.34元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209216.72元，占基本支出的4.87％。2022年度我单位人均工资福利支出145989.04元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县统计局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1197600元，比上年同期670000元相比增加527600元，同比增长78.75%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:“四上”企业工作经费开支157600元，主要用于发放“四上”企业统计人员的补助；粮食抽样调查工作经费开支20000元，主要用于开展粮食抽样调查所产生的办公费；生猪样本监测调查工作经费开支20000元，主要用于开展生猪样本监测调查所产生的办公费；粮食产量专项统计监测专项经费开支1000000元，主要用于开展粮食产量抽样调查所产生的办公费、差旅费、公务接待费和车辆维护费以及发放辅调员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县统计局2022年度一般公共预算财政拨款支出5496309.06元，占本年支出合计的100%。与上年4868766.07元相比增加627542.99元，增长12.89%。主要原因是本年度下达2021年粮食产量专项统计监测专项资金以及专项统计业务项目(包括“四上”企业工作、粮食抽样调查工作及生猪样本监测调查工作）经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3348753.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.93%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费以及专项统计业务的工作经费；

2.社会保障和就业（类）支出587723.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于行政单位离退休支出278841.3元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出293946.24元，死亡抚恤14935.94元；

3.卫生健康（类）支出249611.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出310221元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于住房公积金支出；

5.粮油物资储备（类）支出1000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.19%。主要用于粮食产量专项统计监测。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出及粮油物资储备（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为90650元，完成年初预算的394.13%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算和支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算和支出；公务用车运行维护费支出决算43150元，占总支出决算的47.6%；公务接待费支出决算47500元，占总支出决算的52.4%，具体是国内接待费支出决算47500元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县统计局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为90650元，完成年初预算的394.13%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算和支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算和支出；公务用车运行维护费支出决算为43150元，完成年初预算的239.72%；公务接待费支出决算为47500元，完成年初预算的950%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度开展住户调查、粮食抽样调查、“四上”企业调查等工作，调研次数比预计数有所增加，实际接待次数大于预计数，实际公务用车使用次数也大于预计数，故支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年98300元减少7650元，下降7.78%。其中：因本年度未发生公出国（境）事件，故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算比上年50000元减少6850元，下降13.7%；公务接待费支出决算比去年48300元减少800元，下降1.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（镜）费用，无因公出国（镜）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计调查、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市统计局及调查队对统计监督调研及执法检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度未发生国（镜）外公务接待，故无接待批次和人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县统计局2022年机关运行经费支出209216.72元，比上年219631.38元减少10414.66元，下降4.74%,主要原因公务用车使用频率减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县统计局资产总额5166501.02元，其中，流动资产5009614.15元，固定资产156886.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年5230057.7元减少63556.68元，其中固定资产比去年245109.87元减少88223元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年完成全县农业、固定资产投资、企业一套表（规上工业、建筑业、房地产、服务业、贸易业、能源）、城乡住户一体化调查、县域经济调查、规下企业统计监测、国民经济核算等统计监测，开展统计业务知识培训，完成统计月报、季报、年报工作，编印统计年鉴和统计公报等各项工作任务。本单位在整体支出绩效评价过程中进行了资料收集、归纳、汇总和分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，部门整体支出绩效评价客观、公正、全面、准确。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县统计局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53092200641001111