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临沧市云县人力资源和社会保障局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县人力资源和社会保障工作是一项贴身为民服务、与民生息息相关，在保障社会和谐稳定上处于重要位置，在经济社会发展中具有重要地位的民生工作，主要职能职责是：

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻落实人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法；拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订并实施中央转移支付有关社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度，综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以云县人民政府名义表彰奖励的人选，根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.负责贯彻落实事业单位工作人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；拟订全县企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，会同有关部门拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13.完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步规范和优化对外办理事项，简化办事环节和流程，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与云县教育体育局的有关职责分工：大中专毕业生就业政策由云县人力资源和社会保障局牵头，会同云县教育体育局贯彻落实；大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作由云县教育体育局负责，离校后的就业指导和服务工作由云县人力资源和社会保障局负责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云县人力资源和社会保障局在县委、县政府的领导下，在各级各部门的支持协助和上级主管部门的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大和二十届一中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展，坚持保障和改善民生，紧紧围绕脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴、稳增长大局和“六稳”“六保”目标任务，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、砥砺前行，持之以恒推进疫情常态化防控，统筹推进就业创业，加大人才队伍建设，加快完善社会保障体系，确保基金绝对安全，积极构建和谐劳动关系，推进脱贫攻坚巩固提升与乡村振兴有效衔接，积极推行政务公开，全面提升服务水平，各项工作有序推进，取得显著成绩。

1.实施就业优先政策，全力稳住就业“基本盘”。

（1）做好援企稳岗。一是全力以赴纾难解困。加强政策宣传，切实提高政策知晓度；分行业分群体加大政策落实力度，进一步梳理符合条件企业名单，送政策上门，精简程序手续，确保失业保险“降、缓、返、补”等政策及时兑现，缓解当前困难。二是着力强化用工保障。深入组织企业用工需求摸底，加密各类线上招聘活动举办频次，开通重点企业绿色通道等，畅通企业用工渠道。

（2）致力提升培训能力。一是扎实开展农村劳动力就业培训，助力乡村振兴。通过组织开展农村实用技术等方面的培训，让农村劳动力能够掌握一门以上农村实用技术，掌握一项致富技能，提升农村劳动力就业创业能力。完成农村劳动力就业培训23956人次，其中，脱贫劳动力3978人次。二是开展职业技能培训，培养技能人才队伍。通过开展技能培训，让没有技能的劳动者具备一技之长，让技能不足的劳动者实现职业技能提升，从而促进更高质量、更充分就业，完成职业技能培训6529人次，其中脱贫劳动力2244人次。

（3）做好重点群体就业。城镇新增就业4710人，城镇失业人员再就业826人，就业困难人员就业754人，城镇登记失业率3.51%,控制在4.31%以内。一是做好农村劳动力就业。期末实有登记农村劳动力214114人，实现转移就业158572人，转移率74%，其中省外国内转移就业35320人、县外省内转移就业38590人、乡外县内转移就业16099人、乡镇内转移就业68653人。二是做好脱贫劳动力就业。实有脱贫劳动力29849人，已实现转移就业20103人，转移率67%，其中省外国内转移就业6045人、县外省内转移就业5204人、乡外县内转移就业2404人、乡镇内转移就业7461人。对有就业意愿的监测对象劳动力全部推送就业岗位。三是切实抓好青年就业见习工作。深入实施就业见习万岗募集计划,帮助青年加强岗位实践锻炼、提升就业创业能力，为离校2年内未就业高校毕业生和中职毕业生、16-24岁失业青年提供就业见习机会，并按政策规定给予就业见习补贴(完成青年见习55人)。

（4）做好就业服务。结合优化营商环境工作，对符合条件的创业者，加强创业担保贷款、一次性创业补贴等政策的落实。

2.完善社会保障体系，着力织牢民生“安全网”。

（1）抓好社保政策落实工作。一是认真落实缓缴社会保险费政策。二是认真落实待遇调整。持续完善保障体系，加快实施全民参保计划，不断提高城乡居民养老待遇。三是实施“康乃馨”行动，提高社保服务“质感”和“温度”。

（2）抓好社保待遇发放工作。一是继续把确保各项社会保险待遇按时足额发放作为中心工作来抓，确保当期养老金支付率和发放率两个100%。二是完善养老金资格认证，运用大数据减少离退休人员认证量，加大离退休人员生存状况稽核，对年老、重病的离退休人员，主动上门提供服务。

（3）抓好社会保险经办工作。一是不断完善基础信息建设，提高社会保险数据质量，确保参保单位和个人参保信息完整准确，确保外出务工人员养老保险关系转移接续进出通畅有序。二是不断提高均等化服务水平，积极推广人社微服务。三是抓财务规范。通过严格发放程序、严把死亡丧葬费及一次性支付款拨付、严把退休审核关，严格做好基金收支管理，确保社保基金的安全运行，守住人民的保命钱。

（4）深入推进社会保险基金管理提升年行动。对社会保险基金专项整治活动进行“回头看”、查缺补漏的同时，深入推进社会保险基金管理提升年活动，坚持边开展边查找问题边整改的原则，举一反三，下大力气从制度上、机制上、程序上、手段上和监管上根治问题、消除隐患，持续完善防控制度，进一步织密扎牢社会保险基金“安全网”“防护网”，确保全县社会保险基金安全平稳运行。

3.构建和谐劳动关系，稳步提升劳动幸福指数。

（1）加强劳动保障监察执法力度。县人社局继续强化责任担当，积极调纠纷解矛盾促稳定，有力维护企业及劳动者合法权益。采取多种形式对《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》等法律法规进行全面深入广泛地宣传，不断增强用人单位的依法用工意识，累计发放宣传资料1700余份，现场解答咨询815余人次。

（2）健全劳动争议仲裁调解机制。完善劳动人事关系矛盾纠纷多元处理机制，建立劳动人事争议在线诉调对接机制，积极推进调解组织建设。

（3）积极妥善处理信访维稳问题。人社局以维护群众合法权益和社会稳定为出发点，对信访问题坚持依法妥善处理。对待关系群众切身利益且群众反映强烈的问题，在尊重事实的基础上，结合群众正当诉求，积极沟通协调，进一步健全和完善相关政策制度，做到了严格依法与保障权益相统一。今年以来，对政府热线工单、信访局转办的23起转办案件及时办结。

4.人事人才服务工作再上新台阶。

一是全面加强专业技术人才、企业经营管理人才、技能人才、农村实用人才等各类人才队伍建设，全面实施高层次人才培养工程，培养造就适应经济社会发展需要、数量充足、结构合理、素质优良、具有较强创新能力的各类人才队伍。2022年，公开招聘事业单位工作人员36人、引进急需紧缺人才6人；完成农村劳动力就业培训23956人次，其中脱贫劳动力3978人次，完成职业技能培训6529人次，其中脱贫劳动力2244人次，新增高技能人才498人次；二是以考核促管理，全面完成全县事业单位工作人员、机关工勤人、技能人才2021年度考核工作，规范专业技术人员、技能人才职称评聘工作；三是严格工资福利待遇政策，按月完成工资审核工作，办理好工资正常晋升，严格执行工龄认定政策，确保事业单位工作人员工资福利待遇；四是促进档案管理与达标，所有档案从收集、整理、分类、编号、装订、打印目录都得到了进一步的加强和完善，使档案管理工作基本实现了制度化和规范化；五是改革服务方式，强化服务职能，积极推进各种便民、利民措施，优化服务流程，践行“马上就办、办就办好”，消除“门难进、脸难看、话难听、事难办”等推诿扯皮、效率低下等问题，社会保障卡持卡人数达437887人，申领电子社保卡持卡人数达159318人，申领电子社保卡人口覆盖率达40.94%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括：办公室、政策法规与规划信息股、工资福利股、专业技术人员管理股、职业能力建设与农民工工作股、劳动关系股(云县劳动人事争议仲裁院)、社会保险基金监督股。6个事业股室,包括：云县社会保险中心、云县公共就业和人才服务中心、云县劳动监察执法大队、云县城乡居民社会养老保险服务中心、云县人力资源市场服务中心、云县企业退休人员社会化管理服务中心。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县人力资源和社会保障局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县人力资源和社会保障局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员41人（含参公管理事业人员19人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云县人力资源和社会保障局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人力资源和社会保障局2022年度收入合计46086835.19元。其中：财政拨款收入46086835.19元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

2022年度本年收入46086835.19元比上年65726192.36元减少19639357.17元，下降29.88%。其中：财政拨款收入减少19639357.17元，下降29.88%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入减少的主要原因：财政资金调度困难，就业补助专项资金中部分公益性岗位补贴和社会保险补贴以及普惠金融发展支出专项资金中2022年第四季度创业担保贷款贴息资金达不到付款条件。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人力资源和社会保障局2022年度支出合计46186835.19元。其中：基本支出12132176.44元，占总支出的26.27%；项目支出34054658.75元，占总支出的73.73%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

2022年度本年支出46186835.19元比上年70423692.36元减少24236857.17元，下降34.42%。其中：基本支出增加171184.27元，增长1.43%；项目支出减少24408041.44元，下降41.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出减少的主要原因：财政资金调度困难，就业补助专项资金中部分公益性岗位补贴和社会保险补贴以及普惠金融发展支出专项资金中2022年第四季度创业担保贷款贴息资金达不到付款条件。

（一）基本支出情况：2022年度用于保障临沧市云县人力资源和社会保障局正常运转的日常支出12132176.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11577211.5元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554964.94元,占基本支出的4.57％。人均工资福利支出196223.92元/人/年。

（二）项目支出情况：2022年度用于保障临沧市云县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34054658.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.就业补助专项资金17741128.53元，主要用于符合条件人员的公益性岗位补贴、社会保险补贴、一次性求职创业补贴、脱贫劳动力外出务工一次性生活补助以及李永霞基层科研工作站工作经费等项目支出。

2.普惠金融发展支出专项资金16264962.82元，主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

3.建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴44567.40元，主要用于：建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴支出。

4.国有企业退休人员社会化管理补助支出4000.00元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理相关工作发生的专项业务支出。

项目资金严格按照财务制度的有关规定，加强资金管理，专款专用，并强化全过程绩效管理，确保资金使用安全、规范、高效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出46182835.19元，占本年支出合计的99.99%。2022年度本年支出46182835.19元比上年70419692.36元减少24236857.17元，下降34.42%，支出减少的主要原因：财政资金调度困难，就业补助专项资金中部分公益性岗位补贴和社会保险补贴以及普惠金融发展支出专项资金中2022年第四季度创业担保贷款贴息资金达不到付款条件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出28603844.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.94%。主要用于：在职人员工资、公务费支出、企业独子费支出、退休人员原渠道支付部分支出、公益性岗位补贴、社会保险补贴、一次性求职创业补贴、脱贫劳动力外出务工一次性生活补助、建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴以及李永霞基层科研工作站工作经费等支出。

2.卫生健康（类）支出578263.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于：行政单位基本医疗保险支出、大病保险支出。

3.农林水（类）支出16264962.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.22%。主要用于：符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

4.住房保障（类）支出735764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于：支付职工住房公积金。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98000.00元，支出决算为95087.92元，完成年初预算的97.03%。其中:本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算46681.92元，占总支出决算的49.09%；公务接待费支出决算48406.00元，占总支出决算的50.91%，具体是国内接待费支出决算48406.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9800.000元，支出决算为95087.92元，完成年初预算的97.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因为2022年我局未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，所以无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，因为2022年我局未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，所以无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为46681.92元，完成年初预算的97.25%；公务接待费支出决算为48406.00元，完成年初预算的96.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央规定,我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出;实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数95087.92元比上年98982.00元减少3894.08元，下降3.93%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算数46681.92元比上年47004.00元减少322.08元，下降0.69%；公务接待费支出决算数48406.00元比上年51978.00元减少3572.00元，下降6.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劳动保障相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作调研以及检查组检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出554964.94元比上年564347.64元减少9372.70元，下降1.66%,减少的主要原因：财政困难，压缩公用经费。机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县人力资源和社会保障局资产总额39025826.31元，其中，流动资产38796795.70元，固定资产222423.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6606.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额39025826.31元比上年36535667.28元增加2490159.03元，其中：流动资产增加2566607.30元，固定资产减少74344.77元，无形资产减少2103.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。增加的主要原因：由于上级专项资金未按时下达，经县政府同意，向云县人民医院借款5095073.41元，用于支付2022年第四季度创业担保贷款贴息资金。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年临沧市云县人力资源和社会保障局项目绩效自评金额34054658.75元（年初结转和结余100000.00元，本年收入33954658.75元），共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费33954658.75元，支出34054658.75元，支出率100.00% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务全市经济社会发展等方面精准发力，在主动、跟上、规范上狠下功夫，后勤服务保障各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

云县人力资源和社会保障局2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201031601111