监督索引号53092201031601000

附件3

云县人力资源和社会保障局

2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县人力资源和社会保障工作是一项贴身为民服务、与民生息息相关，在保障社会和谐稳定上处于重要位置，在经济社会发展中具有重要地位的民生工作，主要职能职责是：

1.贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规、规章和方针政策，拟订相关发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；制定人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省市颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；推行职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实全县高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，落实城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻执行统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行养老、失业、医疗、工伤、生育保险、城镇居民医疗保险、城乡居民基本养老保险法律法规政策，加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责专业技术人员和专业技术队伍建设，拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度和专业技术资格考试制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位公开招聘工作人员工作，负责大中专毕业生就业指导和相关人事代理工作。

7.负责全县人才资源开发工作，拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和引进外国智力规划和政策，制定引智管理办法并组织监督实施；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

8.负责行政机关公务员及工勤人员综合管理，承担国家公务员及工勤人员分类、录用、转移、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等工作；贯彻执行公务员申诉控告、聘用制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员及工勤人员合法权益；完善公务员及工勤人员考试录用制度，负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员法管理工作人员的考试录用工作；负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作；负责组织县级行政机关公务员培训工作；负责审核上报国家、云南省人民政府、临沧市人民政府表彰奖励和以云县人民政府名义奖励的人选，负责组织、指导和协调政府奖励工作，审核以云县人民政府名义实施的奖励活动。负责全县公务员信息统计管理工作；会同有关部门管理县直机关公务员晋升科级非领导职务的限额审核控制工作；负责机关事业单位工作人员人事调配工作，承办云县人民政府任免干部的有关工作。

9.负责贯彻落实国家机关、事业单位工作人员的工资福利、退休等制度及政策法规；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施。

10.贯彻执行军队转业干部安置政策，制定安置和培训计划并组织实施，贯彻执行国家和省、市关于企业军队转业干部的解困政策；负责做好自主择业军队转业干部的管理服务工作。

11.拟订企业职工工资收入分配调控政策；拟订全县企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并发布实施。

12.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。负责监督非法使用童工、女工、未成年人的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

14.承办云县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局按照县委、县政府的部署和全市人力资源和社会保障工作会议精神，以“民生为本、人才优先”为主线，对标一流，抓改革、补短板、兜底线、防风险、强服务、提质量，比学赶超，奋勇争先，全县人力资源和社会保障工作取得了阶段性成效。

1.以开展各项活动为契机，加强作风建设，提高行政效能。局领导班子以开展各项活动为抓手，着力在强素质、转作风、优服务、提效能上下功夫。将理论学习与争做合格党员和创新工作结合起来，健全学习制度和学习激励机制，搭建学习平台，组织干部职工认真学习习近平总书记系列重要讲话精神、十九届一中、二中、三中全会精神及人社法律法规等知识，坚持把理论学习转化为推动人社工作又好又快发展的强大精神动力，努力实现学习与工作双赢互进的目标；进一步发扬调查研究、求真务实的作风，注重在进村入户中为贫困村贫困户解决就业再就业、劳动维权、社会保障等民生问题，努力在为民排忧解难的实践中提升服务贫困村贫困户脱贫致富的能力和水平；坚持民主和谐，树立“享受工作，快乐生活”的理念，建立人性化管理机制、人文关怀机制和激励机制，形成有利于干部成长进步、有利于股室之间团结协作、共谋事业的良好局面；坚持大事讲原则、小事讲风格，切实将廉政风险防范与政务公开相结合，继续强化公文、公务用车管理，完善阳光招考、阳光安置、阳光评审、阳光维权、阳光审批、阳光用人等阳光政务制度，主动接受群众监督，努力打造阳光型、廉洁型机关。

2.坚持民生为本，就业创业工作开局良好

始终坚持“就业是民生之本”理念，深入贯彻落实中央、省、市系列扶持优惠政策，不断畅通就业渠道，扩大就业规模，努力保持就业形势的总体稳定。

——政策扶持促就业。发挥失业保险基金援企稳岗作用，为符合政策规定且全年足额缴纳失业保险的烟草、供电等19户企业申报稳岗补贴，经市人社局审核，实际批准11户1070人，预计发放稳岗补贴308601.12元；配合县工信局完成“两个10万元”微型企业培育工程30户，占市局下达目标任务30户的100%，发放扶持资金90万元；坚持政府促进、社会支持、市场引导、自主创业的原则，深入贯彻落实创业扶持、企业稳岗补贴、微型企业培育等就业创业系列扶持政策，不断巩固和扩大创业促就业成果，预计12月底，支付创业扶持无偿援助3户9万元。

——开发岗位扩就业。以促进和谐稳定就业为主线，大力开发就业岗位，努力实现大中专毕业生、零就业家庭人员、返乡农民工等就业困难人员充分就业。截至11月底，完成城镇新增就业人数4260人，占市局下达我县目标任务4240人100.47%；城镇失业人员再就业人数916人，占市局下达目标任务900人的101.78%；就业困难人员就业869人，占市局下达目标任务860人的101.05%；城镇登记失业率为3.77%，控制在4.2%以内；组织专场招聘会19场，占市局下达任务3场的633.33%；开发公益性岗位370个，实际到岗人数180人。

——推动创业促就业。发挥贷款扶持创业联席会议作用，着力做好“贷免扶补”、小额担保贷款和劳动密集型小企业推荐认定、贷款扶持工作。截至11月底，完成“贷免扶补”创业贷款488户，占市局下达目标任务488户的100%，发放贷款金额4784万元。完成创业担保贷款210户，占市局下达目标任务210户的100%，发放贷款金额2061万元；完成劳动密集型企业贷款3户，占市局下达目标任务3户的100%，发放贷款金额600万元。

——提升能力促就业。加大创业政策宣传力度，降低创业门槛，提高创业服务水平，重点鼓励和帮助高校毕业生、返乡农民工、就业困难人员和军队退役人员通过劳动技能培训提升就业创业能力。2018年完成职业技能培训人数3033人，占任务数3000人101.1%；培训鉴定后取得职业资格证书2740人，占任务数2700人的101.48%，其中获取初级证书人数2311人，中级388人，高级11人，技师10人；完成农村劳动转移就业特别行动计划培训人数35055人，占县下达任务数35000人的100.16%，占市局下达任务数26850人的 130.56%；农村劳动转移就业特别行动计划新增转移人数26694人，占市局下达目标任务20000人的133.47%。

3.坚持民生为重，稳步推进“社保济民”工程

认真按照“扩面增量、创新机制、完善管理、提高待遇、强化监督”的要求，进一步扩大社会保险覆盖面，不断完善各项社会保险管理制度，强化社会保险基金监督管理，深入推进各项社会保险体系建设。

一是扩面增量。坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，不断扩大社会保险覆盖面。截至目前，全县城镇企业职工养老保险在职参保人数达13128人，完成市下达全年目标任务13333人的98%；机关事业单位养老保险在职参保人数7571人,占任务数的99.49 %，离退休人2274人（其中：老人1698人、中人576人）；工伤保险参保人数达 19936 ，其中农民工参保8993人，以工程建设项目参保3288人，完成市下达全年目标任务19850人的101%；生育保险参保人数达14826人，完成市下达全年目标任务14350的103%；全县基本医疗保险参保422766人，其中：城镇职工基本医疗保险18754人，城乡居民基本医疗保险404012人（建档立卡贫困户11910户46444人100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险），占目标任务数419000的100.90﹪；失业保险参保人数11660人，占市局下达任务11657人的100.03%；城乡居民基本养老保险参保人数达248474人，占年初市人社局下达目标任务247650人的100.33%，占年初县人民政府下达目标任务247950人的100.21%；预计12月底缴费183559人，占应缴费193220人的95%（全县11910户46444人贫困人员，符合参保条件的34751人全部参保，其中领取待遇6671人, 参保率100%），圆满完成年初市人社局、县人民政府制定的目标任务。

二是征缴有力。预计12月底，征缴城镇基本养老保险费9085万元，完成市下达全年目标任务9250万元的 97 %，支付待遇11484万元；征缴机关事业单位养老保险经养老保险费11466.60万元，职业年金6033.58万元，参保人员待遇按月足额发放，支付养老基金10213.11万元，原渠道资金4552.75万元；征缴工伤保险费495万元，完成市下达全年目标任务493万元的100%，支付待遇390万元；征缴生育保险费788万元，完成市下达全年目标任务456万元的177%，支付待遇650万元；征缴失业保险金500万元，完成市局下达460万元的108.7%，支付待遇242.51万元；应征缴城镇职工基本医疗保险基金9644万元，实际征缴城镇职工基本医疗保险基金9266万元，征缴率96.08%，支付待遇6102万元；征缴城乡居民医疗保险金27908万元，支付待遇27724万元；征缴城乡居民基本养老保险费2329.46万元；支付待遇55797人6521万元。确保离退休人员养老金、下岗失业人员失业救济金得到据实发放，确保医疗、工伤、生育保险待遇得到据实支付。

三是严格落实“先保后征”政策，坚决杜绝被征地农民基本养老保障金产生新的欠费。积极争取整改欠费问题，由于我县被征地农民基本养老保障金欠费时间长、数额大，加之，2018年是脱贫攻坚关键之年，县财政主要财力都集中用于脱贫攻坚工作上，县财政支出压力大，财政非常困难，安排缴纳被征地农民基本养老保障金困难比较大。主动起草《关于给予统筹拨付被征地农民基本养老保险保障专项费用的函》，函请县财政局给予统筹安排将未统筹到位的15940.8617万元社保资金逐步统筹到位。同时，在审核新的征地项目中，严格落实“先保后征”，坚决杜绝产生新的欠费。

四是监管到位。各项社会保险基金施行收支两条线管理，加强基金支出审核，认真做好基金核算，按月与财政、地税做好对账工作；要求各乡镇社保中心、各参保单位加强领取待遇人员日常动态管理，堵塞基金监管漏洞，确保各项基金的安全与完整；同时，积极完成上级下发的一点数据的排查清理工作，重点防控重复参保、重复领取待遇、违规套取等欺诈、冒领风险，切实维护职工合法权益，维护基金安全完整。

五是抓实效，促增收，努力提高城镇居民人均可支配收入。

围绕全县城镇居民人均可支配收入工作的部署，加强与相关部门的沟通协调和配合，以扩大就业、落实社会保障政策等为重点，想方设法促进城镇居民增收。根据工资性及社会保障收入测算，2018年预计实现城镇居民人均可支配收入28200元，同比增加2650元，增长10.37%，完成目标任务的100.34%。

4.按期完成老农保历史遗留问题处置工作。

我县原老农保系统共有参保信息6344人（6406人次），已核实信息合并个人账户到城乡居民养老保险系统5077人，其中缴费期4444人（合并进新农保2186人，导入后封存2258人），待遇领取期633人；退保1121人，其中缴费期1039人，待遇领取期82人；有140人原领取待遇，应导入后封存，但由于系统原因等待上级帮助解决问题；有6人已核实信息并领取老农保待遇，但还没有满60周岁暂时没有导入新农保系统。结余的老农保、中农保基金已于2017年9月全部合并到城乡居民基本养老保险基金，进行统一管理、分账核算。

5.突出人才优先，人事人才工作迈上新台阶。围绕实现机关事业单位有序运转的目标，统筹推进全县公务员、专业技术人才和技能人才队伍建设，健全人员调配审核制度，规范机关事业单位工作人员招收录用、退休和提前退休审批工作；深入落实机关事业单位工资制度改革和公务员职务与职级并行制度，严把专业技术职务评聘关，抓好公务员招录、事业单位公开招聘、人才引进及大学生村干部管理服务等工作，努力构建科学配套、严格规范、公平公正、充满活力的人事人才管理体系，为推进“人才强县”战略深入实施提供坚实的人才保障。2018年公开招聘事业单位工作人员61名，其中：随军家属3名，服务基层“三个项目”人员5名；配合组织部定向招聘大学生村干部为事业单位新进工作人员8名；完成云县引进急需紧缺人才18人，其中教育系统9人，卫计系统7人，水务局2人；审批晋升初级专业技术任职资格34人，初级变更12人，认定初级45人；办理晋升中级专业技术任职资格549人，办理事业单位人员辞职3人；对新录用公务员转正及符合登记的公务员进行登记45人；过渡录用参照公务员法管理单位工作人员5人，并进行登记审批;新录用公务员12人，办理县内外、系统内调配12人;办理县内外调动26人次;新增高技人才20人，占任务20人的100%；办理机关事业单位正常退休审批86人，发放建房费安家费48人，办理离退休人员护理费180人；办理事业单位工作人员、机关工勤人员岗位变动后晋升工资1852人，受处分人员的工资变动6人；办理机关事业单位死亡人员抚恤费审批25人。

6.坚持和谐至上，“维权安民”工程见成效

以协调劳动关系为主线，以规范劳动用工管理、增加一线职工工资为重点，切实维护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。

一是加强劳动用工管理。全面推行劳动用工登记备案制度，进一步加强和规范特殊工时制度的管理，加强劳动用工登记，规范劳务派遣、企业劳动用工及裁员行为，通过为企业拟订制作《集体合同范本》，采取企业签订、行业签订、片区签订等方式提高劳动合同签订率，劳动合同签订率达95％以上。

二是加强劳动保障监察执法。2018年完成劳动保障执法年审413户。继续加强劳动保障监察“两网化”建设，强化劳动保障日常巡查检查，依法受理和查处各类违法案件，及时化解劳动争议纠纷，确保劳动关系和谐稳定。2018年以来，培训用人单位87户，检查用人单位314户，摸排建筑工地31家，对用人单位开展宣传培训67次137户，发放宣传资料1250份，完成劳动保障执法年审413户；建立在建项目清单146个，其中政府投资工程项目数130个，实行实名制管理的在建工程项目146个，实行双公示在建工程项目146个；缴存农民工工资保证金在建项目146个，缴存金额1368.8万元;办结案件17件涉及277人，追发工资待遇2349326元；责令补缴养老保险2人63564.36元。

三是做好农民工维权工作。认真贯彻落实农民工联席会议制度和工资保证金制度，充分发挥人社、建设、公安等部门联席会议作用，坚决打击“包工头”的非法用工行为，依法规范生产经营单位和农民工的劳动关系，切实解决拖欠农民工工资等相关问题。全年共接待农民工维权咨询18人次；受理农民工举报投诉案件5件，已处理举报投诉案件5件，举报投诉案件处理率达100%；处理农民工劳动争议案件5件，其中裁决处理3件，调解处理2件，农民工劳动争议案件结案率达100%；预计12月底共收缴农民工工资保证金1100万元。

四是做好企业退休人员社会化管理服务工作。围绕“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”的目标，着力提高企业退休人员的生活质量，保障企业退休人员晚年生活安定。目前，全县3870名企业退休人员100%实行社会化管理服务。

7.统筹兼顾齐推进，公共服务能力得到新提升

——加快信息化建设步伐。继续加强基本制度、基础资料、基本能力、信息化“三基一化”建设，通过县、乡、村三级联动，稳步推进加载金融功能社会保障卡发放工作。2018年，我县制发社保卡156261张。

——加快推进“互联网+人社”工作的落实落地。根据省、市的相关部署，经人社部门和金融部门多次协调沟通和测试，打通多种城乡养老保险费缴费渠道，参保人可以使用：云南人社12333手机客户端、信用社网点上的自助终端、信用社的手机银行、信用社的网上银行和预存保费委托金融部门代扣代缴五种渠道缴费，破解了城乡居民养老保险缴费难题，截至11月19日共有24461名参保人使用自助缴费渠道缴纳当年养老保险费，缴费额277.85万元。其中：人社12333APP缴费12754人143.68万元；农信直缴11707人134.17万元。

——加强基层人社经办服务能力建设。认真做好“96128”政务咨询热线及网上在线咨询解答工作，强化政府信息公开，进一步公开行政审批及日常管理服务事项名称、资格条件、办理流程、办理时限、办理结果，增加权力运行的透明度和法规政策的公众知晓度；根据省、市的统一部署，扎实有效推进我县人社工作服务群众“最后一公里”工作。

——加强党风廉政建设，树立廉洁清正好形象。发挥制度保廉作用，认真落实党风廉政建设责任制，将制度、责任公开上墙，层层签订责任书，形成环环相扣、层层落实的工作格局；健全八小时外自警、自律、监督和约束机制，印发《致干部职工配偶及家属们的一封信》，签订《家庭助廉承诺书》，召开家庭助廉大会，充分调动和发挥家庭成员的“第二监考官”作用，共筑家庭反腐倡廉坚固防线。自2011年人社局组建以来，我局连续7年被县委、县政府表彰为“党风廉政建设先进单位”。

8.注重协调联动，稳步推进“三个一百三项考核”目标任务

按照全市“三个一百三项考核”的总体要求，我局不断强化措施，创新方法，加强与省、市相关部门的衔接汇报，目前完成招商引资7140万元，占任务数8090万元的88.26%；完成向上争取资金13668.694万元，占任务数2.5亿元的54.67 %，预计12月底全面完成目标任务。

9.群策群力，全力打好脱贫攻坚战

围绕“精准扶贫、精准脱贫”要求，举全局之力打好“攻坚战”：一是建立分管领导分片负责和联络员两项脱贫攻坚工作机制，形成全局上下联动、环环相扣的工作格局。二是实行“领导带头+职工深入+工作队驻村”工作模式，局班子成员率先带头深入挂包贫困村村贫困户，进村入户召开户长会和脱贫攻坚座谈会、研究会，积极研究探讨脱贫攻坚工作中存在困难问题的解决方法和措施，统筹协调包工队、供电、信贷等部门帮助贫困村贫困户解决施工、建房用电、贷款、发展产业等问题。各帮扶责任人按照每半月至少电话或到户走访帮扶1次，每月至少阶段分析帮扶成效1次，用心用情用力进行走访慰问、结对帮扶。截至11月底，局主要领导深入村、组、农户走访调研指导工作12余次，组织干部职工到村开展走访帮扶2000余人次。三是按照县委、县政府要求，我局选派1名班子成员进驻挂包村茂兰镇忙卓村担任工作队长、第一书记，选派3名职工到挂包村栗树乡养马村（其中1名同志担任工作队长、第一书记），选派1名职工到茶房乡桥街村任驻村工作队员；选派2名职工到茂兰镇非贫困村岭磨村、多依村担任乡村振兴工作队员。同时加强对派驻工作队员的跟踪管理，按时足额拨付工作队员经费；严格按照相关管理规定、认真落实请销假制度和签到制度、吃在村、住在村、工作在村的基础上，对照《云县党风廉政建设主体责任提醒清单》事项，进一步强化驻村责任，明确工作思路，加强统筹协调，把驻村帮扶、脱贫攻坚各项工作落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制77人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制58人（含参公管理事业编制35人）；2018年末在职职工实有85人，其中：在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员55人（含参公管理事业人员32人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县人力资源和社会保障局2018年度收入合计150207388.30元。其中：财政拨款收入150207388.30元，占总收入的100%，比上年同期增20.29%；收入增加主要原因在于发展的需要，项目增加，从而财政拨款支出增加。

二、支出决算情况说明

云县人力资源和社会保障局2018年度支出合计148382813.66元。其中：基本支出14251506.90元，占总支出的10％，比上年同期减4.54%;项目支出134131306.76元，占总支出的90％，比上年同期增27.45%.基本支出减少的原因是2018年1-12月奖励性绩效增资按月发放部分支出减少：项目支出增加由于发展的需要，项目增加，从而财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14251506.90元。比上年同期减4.54%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。基本支出减少主要原因：2018年1-12月奖励性绩效增资按月发放部分支出减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134131306.76元。比上年同期增27.45%,增加主要原因在于发展的需要，项目增加，从而财政拨款支出增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出148382813.66元,占本年支出合计的100%。比上年同期增23.47%，增加主要原因在于发展的需要，项目增加，从而财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出2000元，主要用于第七届云南省拔尖农村乡土人才（李旺元同志）省级表彰经费支出。

2.社会保障和就业支出131376515.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%，主要用于在职人员工资、公务费支出；城乡居民基本养老保险村级协办员补贴及军转干部县级补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出、城乡居民基本养老保险基金县级配套、退休人员原渠道支付部分支出、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助及遗属补助支出等。

3.医疗卫生与计划生育支出1718895.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，主要用于“自主择业”人员医疗保险费支出、行政单位基本医疗保险支出、大病保险支出、离休干部医疗费、城乡居民基本医疗保险基金及建档立卡贫困人员参加城乡居民医疗保险定额补助参保费等。

4.农林水支出14505464.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%，主要用于大学生村干部补助支出、涉农贷款增量奖励支出、小额担保贷款贴息及小额担保贷款贴息奖补资金支出等。

5.住房保障支出779938元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179000元，支出决算为118,835.01元，完成预算的66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为59,854.21元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为58,980.80元，完成预算的33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少231.40元，下降0.19%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少144.20元，下降0.24%；公务接待费支出决算减少87.2元，下降0.15%。2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出59854.21元，占50%；公务接待费支出58980.80元，占50%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出59854.21元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出59854.21元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58980.80元。其中：

国内接待费支出58980.80元（其中：外事接待费支出0元），共400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作调研以及检查组检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金财政拨款收支。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年度本单位机关运行经费支出939732.86元，比2017年减少30658.44元，减3%,减少主要原因财政困难，压缩公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日本部门资产总额28292031.37元，其中，流动资产26702823.37元，固定资产1571338.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产30280元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7232062.26元，其中:流动资产增加7789391.39元，固定资产减少556657.46元,无形资产增加1700元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额137100元，其中：政府采购货物支出58000元；政府采购工程支出79100元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县人力资源和社会保障局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

云县人力资源和社会保障局2018年的部门决算中无名词解释。

监督索引号53092201031601111