监督索引号53092200610100000

附件1

 云县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算公开目录

第一部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在云县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持云县人民代表大会代表的选举。

3.召集云县人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境保护，历史文化保护等方面的规范性文件。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定云县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据云县人民政府的建议，决定对云县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督云县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系云县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡、镇、民族乡人民代表大会及其人大主席团的不适当的决议。

9.撤销云县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在云县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡、镇、民族乡人大主席团工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.认真完成县委和市人大常委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

部门设下列5个专门委员会，2个工作委员会和1个办事机构，即：县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会财政经济与预算委员会、县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会民族与外事华侨委员会、县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会选举联络工作委员会、县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.加强对经济社会发展情况的监督。依法听取和审议县人民政府以下报告：关于2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告；关于2020年上半年地方财政预算执行情况的报告；关于2019年县级财政预算执行情况及其他财政收支情况的审计工作报告；关于2019年地方财政决算（草案）的报告，审查批准云县2019年地方财政决算；关于2019年审计查出问题整改落实情况的报告；关于2020年地方财政预算调整方案的报告；关于城市规划执行情况的报告；关于2019年度国有资产管理情况的综合报告，关于2019年度行政事业性国有资产管理情况的专项报告；关于我县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要完成情况及“十四五”规划纲要编制情况的报告。

2.贯彻党中央的决策部署和习近平总书记重要讲话精神，在推动云县高质量发展上发挥人大职能。听取县人民政府关于贯彻落实云南省人大常委会《关于依法全力做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决定》情况的专题报告；对基层社会治理体系和治理能力现代化情况进行调研；对贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》情况进行检查。

3.加强对法律贯彻实施情况的监督，推进法治建设。对政府规章和规范性文件备案审查工作情况开展调研；对《中华人民共和国招标投标法》贯彻执行情况进行检查；对“七五”普法规划执行情况进行检查；听取县人民政府关于“打零收戒”工作开展情况的报告。

4.对县监察委员会工作情况进行调研。

5.加强对建设民族团结进步示范区工作的监督，对少数民族文化传承保护情况进行调研。

6.加强对生态文明建设排头兵创建情况的监督。听取和审议县人民政府环境状况和环境保护目标完成情况的报告；对河（湖）长制落实情况进行督察。

7.加强对产业发展情况的监督。对甘蔗产业发展情况进行调研；对云县畜牧业发展情况进行调研。

8.围绕民生改善，关注重要事项。对全县就业促进工作情况进行调研；对基本公共卫生服务情况进行调研；对集中式供水水源地保护情况进行调研。

9.进一步加强代表工作。组织市、县、乡人大代表参加各级培训、学习考察、视察、调研等活动；继续抓好代表向选民述职工作，年内实现代表100%向选民述职；听取县人民政府关于十六届人大四次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告；开展优秀建议、批评和意见及办理先进单位评选工作；对代表建议、批评和意见办理情况进行督办。

10.加强对政府及其组成部门工作情况的监督。听取和审议2个部门负责人的履职情况报告；对不动产登记工作开展情况开展专题询问。

11.积极配合省、市人大开展调研、视察、检查工作，做好预算联网监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月31日统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 27人，事业编制0人。在职实有31人（包括5名工勤人员），其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休 1人，退休 24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8320552.95元，其中：一般公共预算财政拨款8320552.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少1518109.72元，减少15.43%，主要原因是项目资金变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8320552.95元，其中:本年收入8320552.95元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8320552.95元（本级财力8320552.95元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少1518109.72元，减少15.43%，主要原因是项目资金变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出8320552.95元。财政拨款安排支出  8320552.95元，其中：基本支出6723552.95元，与上年对比增加588852.95元，增加9.60%，主要原因是人员调入；项目支出1597000.00元，与上年对比减少2107000.00元，减少56.88%，主要原因是项目变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：基本支出6723552.95元，项目支出1597000.00元），主要用于

一般公共服务支出-人大事务--行政运行4578437.15元，主要用于人大日常事务工作。

一般公共服务支出-人大事务--一般行政管理事务697000.00元，主要用于人大专项工作项目经费。

一般公共服务支出-人大事务--人大会议900000.00元，主要用于人代会议项目工作。

一般公共服务支出-人大事务--代表工作418000.00元，主要用于县、乡人大代表工作。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休680587.80元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出441360.00元，主要用于职工养老保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗258465.60元，主要用于职工医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15344.00元，主要用于职工大病保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金331358.4元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6723552.95元，项目支出1597000.00元）。

工资福利支出5103367.87元（其中：基本工资1353504.00元，津贴补贴1799016.00元，奖金121792.00元，绩效工资744000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费441360.00元，职工医疗保险缴费258465.60元，其他社会保障缴费53871.87元，住房公积金331358.40元）。

商品和服务支出2536597.28元（其中：办公费基本支出511000.00元，办公费项目支出400000.00元，会议费项目支出900000.00元，培训费20302.56元，工会经费42894.72元，公务用车运行维护费60000.00元，其他交通费用305400.00元，其他商品和服务项目支出297000.00元）。

对个人和家庭补助支出680587.80元（其中：离休费160824.00元，退休费519763.80元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金320000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民代表大会常务委员会办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人大2020年机关运行经费安排939597.28元，与上年对比增加46097.94元，增加5.16%，主要原因：办公费及工会费增加。机关运行经费主要包括：办公费511000.00元、培训费20302.56元、工会经费42894.72元、公务用车运行维护费60000.00元、其他交通费用305400.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200610100111