监督索引号53092200610100000

 云县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算公开目录 

第一部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（2）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（3）对县人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（4）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

（5）对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（6）组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

（7）督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（8）办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（9）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（10）联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（11）负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（12）负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（13）受理人民群众的来信来访。

（二）机构设置情况

2019年部门预算时，云县人民代表大会常务委员会办公室内设6委1室，即：办公室、民族法制工作委员会、财政经济工作委员会、选举联络工作委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、城乡建设和环境资源保护工作委员会。

（三）重点工作概述

1.县人大常委会办公室领导领导班子切实把管党治党的政治责任扛在肩上、抓在手上。班子主要领导抓党风廉政建设的主题责任、班子成员“一岗双责”的职责得到较好落实。

2.对党风廉政建设和作风建设进行专题研究部署。做到党风廉政建设和业务工作同步部署、同步督促、同步落实。围绕讲政治、守纪律、改作风、强监督、严问责等为重点，与班子成员签订年度党风廉政建设责任书，逐级传导压力。

3.切实把抓好意识形态责任制落实作为加强党风廉政建设和反腐败工作的重要工作来抓落实。在切实加强对意识形态责任制领导的同时，结合人大机关工作实际，从加强政治理论学习、加强思想道德教育为主要抓手，促进机关党员领导干部和职工做到以“德”修身，筑牢严守党的政治纪律和政治规矩的道德品德之基。以“廉”修身，保持政治敏锐性和政治鉴别力，守得住清贫，耐得住寂寞，禁得住诱惑，做到廉洁从政，廉洁用权，廉洁齐家。以“学”修身，陶冶情操、提升能力，确保做出科学正确的决策，避免失误失职失责，保持清醒头脑，提高拒腐能力，有效防止违纪违法问题发生。

4.坚定不移的贯彻落实中央八项规定和省、室、县委的实施意见。突出以规范公务接待、严格公车管理、严格执行财务管理制度为重点，以健全制度、规范权力运行为抓手，持续开展反对“四风”。坚持主要领导不直接分管财务和组织人事工作的规定和“三重一大”决策.

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位1个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 32人（包括5名行政工勤），事业编制0人。在职实有28人（包括5名行政工勤），其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休 1人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 983.87万元，其中：一般公共预算财政拨款9838.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 983.87万元，其中:本年收入983.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.87万元（本级财力983.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出983.87万元。财政拨款安排支出 983.87万元，其中，基本支出613.47万元，项目支出370.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、一般公共服务支出813.66万元；2社会保障和就业支出116.88万元；3卫生健康支出24.8万元；4住房保障支出28.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出613.47万元万元，项目支出370.4万元）。

工资福利支出454.69万元（其中：基本工资111.57万元；津贴补贴161.55万元；奖金10.20万元；绩效工资67.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.49万元；职工基本医疗保险缴费23.35万元；其他社会保障缴费支出4.79万元；住房公积金28.53万元）。

商品和服务支出89.35万元（其中:办公费50.20万元；培训费1.67万元；工会费3.64万元；公务用车运行维护费6.00万元；公务交通补贴27.84万元）。

　　对个人和家庭的补助69.43万元（其中:离休费15.30万元；退休费51.98万元;生活补助0.05万元；抚恤金2.11万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费与2018年度预算无变化；

（二）部门2019年度基本支出预算613.47万元与2018年度预算657.96万元比较减少44.49万元，主要原因是人员变动和工伤保险、生育保险、失业保险金的调整；

（三）部门2019年度项目支出预算370.4万元与2018年度预算0万元比较增加370.4万元，主要原因是项目的变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释：无  

（二）机关运行经费安排：89.35万元,其中：办公费50.2万元；培训费1.67万元；工会经费3.64万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用（公务交通补贴）27.84万元。较上年对比减少4%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.召开云县第十六届人民代表大会第三次会议。

2.召开云县人大常委会会议（每年不低于6次）。              3.联系县人大代表为民办实事、说实话活动。

4.联系市人大代表、县人大代表、乡镇人大代表各项工作和活动。

5.其他与人大相关的工作。

（五）部门“三公”经费情况说明

云县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度“三公”经费预算共计6万元：其中车辆运行维护费6万元、接待费0万元、因公出国费用0万元。与2018年度“三公”经费预算相比无变化。

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