监督索引号53092200855301000

临沧市云县茂兰镇2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茂兰镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茂兰镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以乡村振兴战略为切入点，在巩固拓展脱贫攻坚成果上取得新突破。一是全面持续巩固拓展脱贫攻坚成果。二是扎实推进乡村振兴。要坚持乡村振兴是自我振兴，充分发挥农民群众主体作用，发挥政府投资的带动作用，激发和调动农民群众积极性、主动性，以“万名干部规划家乡行动”为突破口，做实乡村振兴规划和项目库，完成村级乡村振兴实施方案编制。抓实传统村落保护，因地制宜抓好特色小镇、特色田园乡村建设。立足资源优势，着力提升安乐村示范点，深度挖掘民族风情和茶马文化。巩固农村土地确权登记颁证成果，全面完成农村集体产权制度改革清产核资工作，积极探索乡村振兴产业发展新举措，稳妥推进农村资源变资产、资金变股金、农民变股东“三变”改革，激发农业农村发展活力。以农业产业化龙头企业、专业合作社、家庭农场、新型职业农民为重点，通过以奖代补、先建后补等方式，支持带动农户能力强的经营主体做大做强，提升农业产业现代化、规模化、组织化水平。

2.以产业转型升级为发力点，在农村经济增长上取得新突破。以农业供给侧结构性改革为主线，坚持质量兴农、绿色兴农和“一村一品”的原则，突出创品牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题工作重点，实现产业增产、农民增收、企业增效、乡村增绿。

3.以基础设施建设为着力点，在持续改善发展后劲上取得新突破。认真对照乡村振兴工作清单，千方百计加大向上争取项目力度,加快建设适度超前、功能完善、配套协调、内通外联的基础设施体系，不断提高基础设施对经济社会发展的支撑能力。

4.以保护生态环境为根本点，在构建美丽宜居家园上取得新突破。牢固树立既要金山银山，更要绿水青山的理念，尊重自然、顺应自然，以山水田园美丽茂兰为目标，坚定不移走绿色发展、生态富民之路，守住守好山青、天蓝、水清、地洁四条生态底线。

站在新的历史起点上，我们都是奋斗者，我们都是追梦人。只要凝聚同心筑梦的精神力量，激发连续奋斗的责任担当，就能在奔跑中拥抱梦想、实现梦想。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府和镇党委的领导下，攻坚克难、苦干实干，勇于创新、锐意进取，奋力开创茂兰经济社会发展稳定新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县茂兰镇2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1、政府机关

2、共产党机关

3、财政所

4、群众团体

5、农业综合服务中心

6、科学

7、水管站

8、林业站

9、文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰镇2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制39人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰镇2020年度收入合计2,963.24万元，比上年同期增加127.2%。其中：财政拨款收入2,963.24万元，占总收入的100%，比上年同期增加127.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。增加原因是项目资金比上年增多（发展壮大村集体经济400万元，农村基础设施建设794万元，农村危房改造资金160.33万元，农村环境保护26.08万元等）。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰镇部门2020年度支出合计2,359.56万元。其中：基本支出1,558.46万元，占总支出的66.05%，比上年同期增加22.31%；项目支出801.1万元，占总支出的33.95%，比上年同期增加276.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，与上年同期相同。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县茂兰镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,558.46万元，比上年同期增加22.31%。增加原因是：1、正常工资晋升、政策性增资及人员变动；2、车辆使用年限已久，维修费用支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,468.71万元，占基本支出的94.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.75万元，占基本支出的5.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县茂兰镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出801.1万元，比上年同期增加276.47%，主要原因是项目比上年增多。具体项目开支情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2020年度一般公共预算财政拨款支出2,344.41万元，占本年支出合计的99.36%，比上年同期增加58.51%，主要原因是项目资金支出增加（发展壮大村集体经济400万元，农村基础设施建设75.9万元，农村危房改造资金160.33万元等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出453.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.36%，比上年增加29.83%，主要用于政府机关、人大、党委、社会团体及财政人员工资及公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出11.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，比上年增加1.44%，主要用于科委、科协人员工资及公用经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出38.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，比上年减少4.33%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出147.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，比上年增加22.06%。含行政单位离退休31.75万元，事业单位离退休23.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出85.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.64万元，死亡抚恤2.12万元。

9.卫生健康（类）支出61.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，比上年增加0.52%，主要用于行政单位医32.18万元，事业单位医疗26.85万元，其他行政事业单位医疗支出2.49万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,387.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.2%，比上年增加71.08%，主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出、村干部工资、村办公经费、村小组长补助等支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出243.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%，比上年增加187.53%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茂兰镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.62万元，完成预算的74%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.2万元，完成预算的55.05%；公务接待费支出决算为6.42万元，完成预算的90%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.65万元，增长7.25%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.65万元，增长25.49%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限已久，维修费用支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.2万元，占33.29%；公务接待费支出6.42万元，占66.71%。具体情况如下：

1.本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.42万元。其中：

国内接待费支出6.42万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待215批次（无外事接待批次），接待人次1,140人（无外事接待人次）。主要用于茂兰镇人民政府执行扶贫、产业发展及其他日常办公发生的接待支出。

国（境）外接待费本年度未发生，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茂兰镇2020年机关运行经费支出89.75万元，比上年同期增长3%。部门机关运行经费主要用于办公费44.06万元、电费2.33万元、邮电费1.57万元、公务接待费6.42万元、工会经费7.64万元、公务用运行维护费3.2万元、其他交通费24.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县茂兰镇部门资产总额2116.07万元，其中，流动资产1696.56万元，固定资产419.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加232.14万元，其中固定资产减少24.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋333.57平方米，账面原值22.03万元，实现资产使用收入9.5万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出6.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年茂兰镇人民政府项目绩效自评金额1564.91万元，共20个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1564.91万元，支出801.1万元，支出率51.19% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，茂兰镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金决算具体情况

临沧市云县茂兰镇2020年度政府性基金年初财政拨款结转和结余30万元；临沧市云县茂兰镇2020年度政府性基金支出合计15万元，比上年同期增加53.33%，其中：人员经费支出0万元，占总支出的0%，比上年同期增加0%；公用经费支出0万元，占总支出的0%，比上年同期增加0%；项目支出15万元，占总支出的100%，比上年同期增加53.33%。

(二) 国有资本经营决算具体情况

临沧市云县茂兰镇2020年度国有资本经营财政拨款收入合计0.14万元，占总收入的0.64%，比上年同期增加100%。其中：本年收入0.14万元，占总收入的100%，比上年同期增加100%。临沧市云县茂兰镇2020年度国有资本经营支出合计0.14万元，比上年同期增加100%，其中：对个人和家庭的补助支出0.14万元，占总支出的100%，比上年同期增加100%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855301111