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临沧市云县林业和草原局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担林业生态文明建设的有关工作；2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6、负责林业有害生物防治、检疫工作；7、负责生物多样性保护有关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.常态化开展疫情防控各项工作。按照“外防输入，内防反弹”工作总要求，坚持疫情防控常态化，深入贯彻落实省、市、县关于常态化疫情防控各项决策部署。一是严格干部职工日常管理。及时向干部职工通报全国及境外疫情情况，提高干部职工思想认识，杜绝松懈思想，根据瑞丽发现确诊患者新情况，全力配合做好境外输入人员排查工作；二是加强涉林企业监管和服务，做好“六稳”“六保”工作，切实加强复工复产保障服务工作。按照要求，全面督促涉林企业落实常态化疫情防控各项措施，教育引导企业负责人深刻认识疫情形势，坚决纠正松一松、歇一歇思想，积极协调解决困难和问题。

2.完成在养禁食陆生野生动物退出人工繁育处置工作。根据上级相关文件精神，抓实开展云县在养禁食陆生野生动物退出人工繁育处置工作各项工作。一是研究制定工作方案。根据《云南省在养禁食陆生野生动物处置工作方案》、《禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补偿指导标准》和《临沧市在养禁止食用陆生野生动物处置工作方案》，结合云县实际，制定出台了《云县在养禁止食用陆生野生动物处置工作方案》；二是联合出动，分类处置。根据《云县在养禁止食用陆生野生动物处置工作方案》要求，联合农业农村、生态环境、市场监管等部门，采取放归自然、调配处理、无害化处理等方式进行处置。目前，已处置完成 3758 只（头），其中无害化处理 3472 只（头）、 放归自然 196 只（头）、调配处理 90 只（头），拆除养殖设施 22 户，并与养殖户签订了补偿协议，全县所有在养禁食陆生野生动物全部处置到位；三是多方筹措，确保补偿资金到位。根据云南省禁止食用陆生野生动物退出人工繁育补偿指导标准，全县处置在养陆生野生动物共需补偿合法养殖户资金共计135.866万元，其中二级保护动物蓝孔雀补偿经费11.08万元由省级财政承担，三有动物豪猪、竹鼠、麂子补偿经费124.786万元由市、县按1∶9的比例承担（即市级财政出12.4786万元，县级财政出112.3074万元），目前补偿资金正在筹措。

3.配合国家核查组完成2020年度退耕还林工程国家核查工作。根据《国家林业和草原局办公室关于开展2020年度退耕还林工程国家核查工作的通知》（办退字〔2020〕58号）和《云南省林业和草原局办公室关于做好2020年度退耕还林工程国家核查工作的通知》（云林办发〔2020〕31号）文件精神，国家退耕还林核查工作组于8月9日进驻云县，对云县2016年度新一轮退耕还林工程进行国家级检查验收，工作开展过程中，检查组对退耕办内业情况进行了检查，对幸福镇19353亩退耕地块进行了实地核查，并于8月23日进行了核查情况反馈。根据反馈，我县2016年度新一轮退耕还林工程保存率高，退耕效益明显。

4.配合省级考核组完成林业“双增”目标考核工作。林业“双增”目标考核，是省政府对市政府的林业综合考核，考核结果将作为次年财政预算分配方案的重要因子。根据省级统一安排，2020年对临沧市的林业综合考核抽到云县，考核组于8月5日进驻云县，对云县2015年巩固退耕还林成果木本油料专项项目、2015年退耕还林种植业项目、2015年国家造林补贴项目、2018年下达2019年实施新一轮退耕还林工程实施及效益情况，森林病虫害防治、森林草原防灭火、生态公益林保护、国有林场建设工作开展情况进行内业及实地抽查，于9月21日在云县林业和草原局进行检查考核情况反馈，历时48天。根据考核组反馈云县“双增”目标工作总体成效高，但也存在林场经营有待加强、防灭火物资储备不足、公益林补偿资金兑付不到位、部分地块造林成效不高等问题，考核组还对云县林业草原工作提出了做好作业设计、加强基层林草工作者培训等七个方面意见建议。目前，云县林业和草原局正在根据反馈情况抓紧问题整改。

5.稳步推进2020年度营造林各项工作。2020年，市级下达云县新增造林6万亩（坚果种植2万亩，其他造林4万亩），木本油料提质增效3万亩（核桃2万亩，坚果1万亩），义务植树80万株营造林任务。为保证按时完成目标任务，结合云县坚果、核桃产业发展等实际，将营造林任务分解到各乡镇及县级机关，细化指导督促落实。结合我局脱贫攻坚项目库实际，将营造林任务以项目形式上报到我县涉农资金整合项目库中，争取县财政资金支持。目前，已完成新造林和义务植树工作任务。

6.有序推进2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作。严格按照《云县2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作方案》和市林业和草原局工作要求，紧抓时间节点，有序推进各项工作。一是完成森林督查上级下发疑似图斑外业核查工作。国家林业和草原局共下发云县需核查疑似问题判读图斑一共有320个，面积191.9904公顷，通过采取数据比对、影像判读、现地核查等方式，全面完成下发图斑外业核查工作，共核查细斑362个，核实细斑数面积191.9904公顷，按时上报《云县2020年森林督查工作报告》，现正在进行案件移交准备工作；二是对森林资源监测工作进行全面的部署。根据省、市要求10月6日前需完成森林资源监测成果上报，接到通知后，云县林业和草原局高度重视，迅速组织精干力量开展相关工作，便于9月23日召开《全县2020年森林督查、森林资源监测暨森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作推进会议》，对2020年森林资源监测工作进行全面的部署；三是加紧推进天然林、公益林保护补偿工作。聘请第三方、抽调技术人员进驻12乡镇，认真开展天然林基础信息校核和公益林农户宗地信息核实工作，现共完成2个乡镇的天然林基础信息校核工作，完成26.46万亩国家级公益林农户宗地信息核实工作。

7.深入开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法问题专项整治工作。通过对省级下发19个图斑进行核查和图斑外的全面排查，云县共涉及违法违规图斑7个，涉及坏森林资源的案件10个。核查工作完成后严格按照法律法规、根据森林资源破坏程度、违法问题性质、违法行为发生时间、违法责任主体等情况研究制定《云县非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题整改方案》进行分类查处整改。目前，对涉林违法7个问题图斑涉及10个案件立为行政案件查办4起，责令违法人补种滥伐林木树木共计119株，处以滥伐林木罚款共计594元；因超过追溯时限，不予立案6起，对不予立案图斑的相关问题责令当事人对林地植被等进行全面恢复。同时，要求各乡镇林草服务中心继续加大违法违规线索排查力度，出台《云县护林员管理办法》，切实加强全县护林员队伍的管理，充分发挥护林员队伍人员多分布广的优势，切实加强森林资源的巡查和监管，对过程中发现的一切涉林违法线索，将及时移送，及时查处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县林业和草原局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县林业和草原局2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员58人（含参公管理事业人员4)人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市林业和草原局2020年度收入合计16,947.60万元。其中：财政拨款收入16,947.60万元，占总收入的100%，比上年同期12,773.63万元增加4,173.97万元，同期增长33%；无上级补助收入、事业收入。2020年度比2019年度收入增加的原因是：2020年度项目指标增多，故收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市林业和草原局2020年度支出合计8,696.89万元。其中：基本支出1,162.24万元，占总支出的13.36%，比上年同期928.69万元增加233.55万元，同期增长25.15%；项目支出7,534.65万元，占总支出的86.64%，比上年同期2,358.02万元增加5,176.63万元，同期增长219.53%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。比上年同期无增减。2020年度比2019年度支出增加的原因是：1.本年人员增加、经费支出增加，故基本支出增加。2.本年项目支出增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县林业和草原局机构正常运转的日常支出1,162.24万元。比上年同期928.69万元增加233.55万元，同期增长25.15%。2020年比2019年支出增加原因是：本年人员经费支出增加，故基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,118.54万元，占基本支出的96.24%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.70万元，占基本支出的3.76%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县林业和草原局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,534.65万元。比上年同期2,358.02万元增加5,176.63万元，同期增长219.53%。2020年比2019年支出增加原因是退耕还林还草、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款支出8,696.89万元，占本年支出合计的100%。比上年同期增长164.61%，主要原因是退耕还林还草、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出168.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于：事业单位离退休65.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出97.13万元， 机关事业单位职业年金缴费支出3.28万元，死亡抚恤支出3.41万元。

3.卫生健康（类）支出72.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于：事业单位医疗支出70.10万元，其他行政事业单位医疗支出2.70万元。

4.节能环保（类）支出4,975.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.21%。主要用于：其他自然生态保护支出141.85万元，森林管护支出201.17万元，退耕现金支出4,294.90万元，退耕还林工程建设支出49.27万元，其他退耕还林还草支出288.11万元。

5.农林水（类）支出3,385.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.93%。主要用于;农村社会事业支出0.01万元，事业机构支出845.84万元， 森林资源培育支出15.00万元，森林资源管理支出260.07万元，森林生态效益补偿支出1,364.97万元，动植物保护支出23.56万元，贷款贴息支出62.46万元，林业草原防灾减灾支出60.29万元，其他林业和草原支出348.06万元，其他扶贫支出244.44万元，农业保险保费补贴支出160.64万元。

6.灾害防治及应急管理（类）支出16.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于森林草原防灾减灾支出。

7.住房保障（类）支出74.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于住房公积金支出74.77万元。

无外交（类）、国防（类）、公共安全（类）、教育（类）、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）、城乡社区（类）、交通运输（类）、资源勘探信息等（类）、商业服务业等（类）、金融（类）、援助其他地区（类）、自然资源海洋气象等（类）、粮油物资储备（类）、国有资本经营预算（类）、其他（类）、债务还本（类）、债务付息（类）、抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为4.00万元，完成预算的72%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.00万元，完成预算的100%；无公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算批复数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无增减。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，原因今年本单位严格控制、节约“三公经费”支出，公务用车运行费用、公务接待费支出不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县林业和草原局2020年机关运行经费支出43.70万元，与上年28.21万元对比增加15.49万元，同期增长55%，机关运行经费主要用于：办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、印刷费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县林业和草原局资产总额49,988.73万元，其中，流动资产49,782.70万元，固定资产107.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产98.62万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加436.11万元，其中;流动资产增加452.36万元，固定资产减少13.86万元,对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产减少2.39万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额131.17万元，其中：政府采购货物支出5.77万元；政府采购工程支出125.40万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200432701111