监督索引号53092200432701000

临沧市云县林业和草原局2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担林业生态文明建设的有关工作；2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6、负责林业有害生物防治、检疫工作；7负责生物多样性保护有关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、全面从严管理森林资源，加大生态保护力度

全面实施森林资源保护工程，是党中央、国务院从改善我国生态环境和实现国民经济可持续发展的战略高度作出的重大战略决策，是建设美丽中国的重要组成部分。2019年，我局牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，进一步加大森林资源保护和管理。

（1）强化森林资源管理。一是继续实施生态效益补偿工程。认真落实全县88.01万亩公益林生态补偿政策，让建档立卡贫困农户从中获得收入，为巩固脱贫提供有力的经济支撑。二是实施天然林停伐补助工程。严格保护天然林资源，按照《国家林业局关于严格保护天然林的通知》（林资发〔2015〕181号）、《国家林业局计财司 财政部农业司关于做好天然林保护工程区外天然林停伐工作有关问题的通知》（规行函〔2016〕222号）要求，切实做好148.2万亩天然林停伐补助工作。三是实施生态护林员精准扶贫工程。按照每3500亩林地聘请1名护林员的要求，选聘有巡护能力的贫困人员为生态护林员，截至目前我县已选聘403名生态护林员。

以开展集中打击毁林种植三七等违法行为专项行动、“绿卫2019”森林草原执法专项行动、森林核查以及违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排工作为载体，大力开展森林草原保护行动。共办理各类破坏森林资源案309件，其中：行政案件270件，刑事案件立案39 起（破34起，撤销刑事案件2起）。打击处理各类违法犯罪人员295 人,其中：刑事处罚39人，行政处罚 256 人。与去年同期打击处理232人相比上升27%。2019年共收缴木材19立方米，收缴罚没款共计231万余元。

（2）从严控制森林采伐。严格执行《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》，根据《云南省人民政府关于下达“十三五”期间年森林采伐限额的通知》（云政发〔2016〕65号）文件精神，全县2019年木材采伐限额为31.57万立方米，截至目前共计采伐42818立方米（蓄积），出材量42164立方米。通过执行采伐限额管理制度、强化保护发展森林资源目标责任制、切实加强监督管理、确保我县森林资源的持续增长、森林质量不断提高、生态功能进一步增强。一是从严控制，采伐指标必须控制在限额以内；二是从严监管，对采伐行为进行全程监督，做到管严管实管细，杜绝违规超采行为发生；三是从严处罚，凡是有乱砍滥伐、超采超伐行为发生，坚决依法依规进行严厉惩处，绝不姑息迁就。

（3）加强林地管理。严格执行《中华人民共和国森林法》、《森林法实施条例》、《云南省林地管理办法》、《云南省林地管理条例》、《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令）等法律法规有关规定，规范了林地审核审批行为。截至目前，全县共审核批使用林地项目16个，其中永久性使用4个，临时性使用12个，共收取森林植被恢复费：468.2991万元。

（4）加强野生动植物保护。严格按照野生动植物保护管理的相关规定，加强野生动植物资源的保护和管理。2019年至今办理野生动物行政案件15起，收缴野生动物433头（只），550根豪猪签；办理野生动物刑事案件7起，收缴国家二级保护野生动物原鸡（活体）1只，国家二级保护野生动物褐林鸮1只（活体），雉鸡2只。

（5）加强森林资源常态化监管。为全面掌握期限森林资源管理保护情况，落实我县保护发展森林资源目标责任制，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，充分发动分布广泛的护林员和广大群众，逐一进行检查核实，进行常态化监管。2019年，国家下发我县的凝似违法图斑411个，面积297.8625公顷，经核实细化图斑共436个，其中涉及采伐34个图斑，涉及采伐面积19.706公顷，涉及采伐蓄积542.5立方米；涉及非法毁林开垦46个图斑，涉及毁林开垦面积12.5341公顷，无证采伐林木276.2立方米；涉及违法占用林地39个，面积13.3533公顷，涉及无证采伐60立方米。

（6）加强森林防火和森林病虫害防治工作。今年春防期间，受极端天候影响，我县共发生一般森林火灾2起，过火面积10.3公顷，受害面积1.4公顷，森林火灾发生率和受害均低于市森林防火指挥部下达的控制指标；两起森林火灾均在当日扑灭，森林火灾当日扑灭率100%。2019年全县共接收卫星热点8个，经核实全部为农事用火；12119报警电话接警处置81起，核实处置，荒火、农事用火56起，火情23起，一般森林火灾2起。

全年产地检疫应检苗圃361亩，应施产地检疫苗木361亩，实检苗木361亩；调运检疫苗木217.166万株，主要为澳洲坚果、樱桃、花椒、黄精等苗木；调运检疫木材1.563万m³,主要为桉树和杉木等；复检苗木5.1万株，复检木材516.7m³，主要是县境外进入的以松木为主的包装材料。云县全年林业有害生物“四率”情况为：测报准确率87.5%；成灾率0；无公害防治率100%；种苗产地检疫率100%。

2、加大生态治理和修复力度，加快国土绿化进程

不断强化责任意识，把生态文明建设摆在发展大局的突出位置，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，以实施新一轮退耕还林还草工程和陡坡地生态治理项目为载体，加大国土绿化和生态修复力度。

（1）合力攻坚，推进新一轮退耕还林。2019年，云县新一轮退耕还林工作任务共计12.09万亩。在工作任务重、时间紧的情况下，县人民政府高度重视，组建工作队伍，抓紧开展退耕地块现场核实确认工作。主要采取室内影像指认、现场调绘等方式，对退耕地类、造林质量、造林年度、退耕户主等进行确认。全年共计完成退耕还林工程12.09万亩的组宗地规划，造林树种根据我县林业产业布局要求，主要是澳洲坚果和泡核桃。

（2）多措并举，完成生态治理项目。2019年，云县陡坡地生态治理项目实施任务共计0.4万亩。根据项目建设的需要，项目建设地点为后箐乡，目前项目已建设完，造林树种主要是澳洲坚果。

（3）提建结合，稳步木本油料提质增效。根据涉农资金整合情况，实施以核桃、澳洲坚果为主的木本油料林提质增效工作。2019年任务量共计1.4万亩，目前已完成实施方案编制和作业设计等工作，部分乡镇已开始实施，12月份可以全面完成工作任务。

（4）全民动员，全面完成年度造林任务。2019年新造林地目标任务7万亩，义务植树80万株。目前已完成新造林任务7万亩，其中，营造短周期工业原料林4万亩，澳洲坚果补植补造3万亩；完成义务植树82万株。

（5）加大抚育，稳步提升森林质量。实施森林抚育，是优化森林结构，促进林木生长，提高森林质量的有效措施之一。2019年我县森林抚育任务为1万亩，漫湾0.5万亩，忙怀0.5万亩。目前已完成外业调查设计，11月底出作业设计，目前已完成招投标工作，预计2020年3月底可以完成项目建设任务。

（6）我局2019年固定资产投资任务10000万元，招商引资任务50600万元，向上争取资金任务27500万元（含森林公安局500万元）。截至12月30日，完成固定资产投资10500万元，占任务量的105%；完成招商引资51500万元，占任务量的101.7%；完成向上争取资金11883万元，占任务量的43.2%。

3、行业扶贫有效推进，巩固拓展脱贫攻坚成果

一是精准实施生态护林员选聘项目。聘用建档立卡贫困人口403人为生态护林员，上岗就业，投入资金297.75万元，助推403人脱贫。二是按照县委、县政府的统一部署，林业和草原局2018年11月1日至2019年12月止，先后派出驻村工作队员共17人次分别到爱华镇垭口田村、幸福镇帮信村、大朝山西镇蒿子坝村、茶房乡黄沙河村和后箐乡梁子村开展驻村扶贫。三是开展“自强、诚信、感恩”主题实践教育活动。2019年组织全局干部职工深入挂钩村和所帮扶的建档立卡贫困户进行调研走访2次。帮助挂钩村、贫困户，找不足、出主意、想办法，深入贫困户宣传党的脱贫攻坚政策，倾听贫困户的建议意见，力所能及的帮助贫困户解决生产生活中遇到的困难和问题。

4、坚持全面从严治党，加强党风廉政建设

一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，突出抓好党的十九大精神学习贯彻，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”和做到“两个维护”的思想认识显著增强。

二是在干好林业工作的同时不断加强党风廉政建设，把党风廉政建设责任制纳入领导干部目标管理，同林业工作一起部署、落实、检查、考核，突出“一把手”的领导责任，年初同中层以上干部签订廉政承诺书、目标责任书，进一步强化管理。结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，完善了制度、优化了作风，打造了风清气正的良好形象。

三是持续抓好巡察发现问题的整改。以“永远在路上”的精神，持续抓好巡察发现问题的整改落实工作，明确整改目标、责任领导、责任股室和责任人，真正把巡察整改责任牢牢压实到位，把整改工作动力层层传导到位，确保事事有人抓、件件有着落，有力地推动了巡察整改落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县林业和草原局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县林业和草原局2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制65人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员57人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县林业和草原局2019年度收入合计12,773.63万元。其中：财政拨款收入12,773.63万元，占总收入的100%比上年同期减少64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0万元，占总收入的0%,比上年同期无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减。2018年度总收入35，814.29万元，2019年度比2018年度收入减少的原因是：今年项目收入减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县林业和草原局2019年度支出合计3,286.71万元。其中：基本支出928.69万元，占总支出的28.26%，比上年同期减少7%；项目支出2,358.02万元，占总支出的71.74%，比上年同期减少70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期无增减。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928.69万元，比上年同期减少7%；2018年度总支出995.39万元，2019年比2018年支出减少原因是今年项目支出减少，故支出减少。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,358.02万元，比上年同期减少70%。2018年度支出7,849.78万元，2019年比2018年支出减少的原因是指今年项目支出减少，故支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,286.71万元,占本年支出合计的100%，比上年同期减少63%，主要原因今年项目收入减少，故一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他一般公共服务支出职工差旅费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出125.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于：事业单位离退休支出59.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.43万元，死亡抚恤2.57万元。

9.卫生健康（类）支出60.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于：行政事业单位医疗60.08万元。

10.节能环保（类）支出1,769.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.84%。主要用于：森林管护86.38万元，退耕现金1,547.27万元，退耕还林工程建设69.40万元，其他退耕还林支出66.46万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,258.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.3%。主要用于：农村公益事业90.01万元，事业机构支出671.59万元，森林培育277.75万元，森林资源管理1.93万元，森林生态效益补偿31.23万元，贷款贴息8.79万元，防灾减灾37.06万元，其他林业和草原支出100.58万元，农村基础设施建设10.00万元，生产发展支出10.00万元，其他扶贫支出20.00万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出71.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于：住房公积金支出71.38万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为4万元，完成预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算批复数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减，原因是财政所下指标没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县林业和草原局2019年机关运行经费支出28.21万元，与上年对比减少52%，主要原因压缩经费开支，故机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县林业和草原局资产总额49,552.62万元，其中，流动资产49,330.34万元，固定资产121.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产101.01万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,876.50万元，其中;流动资产增加11,156.86万元，固定资产减少217.88万元,对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产减少2.48万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额190.19元,其中：政府采购货物支出81.09万元;政府采购工程支出37.8万元;政府采购服务支出71.3万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

临沧市云县林业和草原局2019年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200432701111