监督索引号53092200855701000

云县栗树乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 栗树乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栗树乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织群众、宣传、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的领导下，深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，团结带领全乡干部群众，始终坚持走“生态立乡、科教兴乡、基础强乡、产业富乡”之路，坚持稳中求进的工作总基调，顺应经济发展新常态，坚持以脱贫攻坚统揽全乡经济社会发展全局，以转型升级补短板、提质量，以改善民生增福祉、创和谐，全力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力保持全乡经济社会持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入栗树乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.人大

2.党委

3.政府机关

4.科学

5.产业发展服务中心

6.村镇规划建设服务中心

7.劳动和社会保障服务中心

8.农业综合服务中心

9.文体广播电视服务中心

10.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

栗树乡人民政府2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

栗树乡人民政府2017年度收入合计996.38万元。其中：财政拨款收入996.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加156.97万元，主要原因为正常工资晋升和政策性增资及人员变动。

二、支出决算情况说明

栗树乡人民政府2017年度支出合计996.38万元。其中：基本支出946.38万元，占总支出的95％；项目支出50万元，占总支出的5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加215.97万元,主要原因为2017年正常工资晋升和政策性增资及人员变动。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出946.38万元。与上年对比增加245.37万元,主要原因是正常工资晋升和政策性增资及人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.92％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比减少29.4万元,主要原因为上级下达的项目减少。具体项目开支及开展工作情况：1、农村水毁公路修复项目；2、脱贫攻坚专项扶贫工作经费；3、澜沧江绿色产业发展规划带编制；项目已全部完成。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

栗树乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入996.38万元,占本年收入合计的100%。与上年对比增加216.97万元,主要原因为正常工资晋升和政策性增资及人员变动。

栗树乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出996.38万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加221.97万元,主要原因为正常工资晋升和政策性增资及人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出418.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.04%。主要用于政府机关、人大、党委、财政所、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心，各部门的人员工资及办公经费支出

2.科学技术（类）支出11.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于科委、科协的人员工资及公用经费支出；

3.文化体育与传媒（类）支出34.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出；

4.社会保障和就业（类）支出79.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于退休人员工资、遗属补助；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）支出29.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于单位医疗保险和计生站人员工资及办公经费支出；

6.农林水支出（类）支出380.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.16%。主要用于农业综合服务中心、产业发展服务中心人员工资及公用经费支出；对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出。

7.住房保障支出（类）支出41.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于单位住房保障支出；

8.住房保障支出（类）支出41.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于单位住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

栗树乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.8万元，支出决算为7.79万元，完成预算的99.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.99万元，完成预算的99.8%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是压缩公务用车辆燃料费、维修费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降0.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.2%；公务接待费支出决算与上年持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为压缩公务用车辆燃料费、维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.79万元，占35.81%；公务接待费支出5万元，占64.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于为按时按质完成脱贫攻坚任务、乡村振兴工作、产业发展、保障日常办公等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中：

国内接待费支出5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待168批次（其中：外事接待0批次），接待人次1120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公及脱贫攻坚等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年栗树乡人民政府无政府性基金财政拨款收入及支出，结转60万元为2016年第一批省级彩票专项公益金项目资金，主要用于村民文体活动场所建设。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

栗树乡人民政府2017年机关运行经费支出93.91万元，与上年对比增加43.91万元,主要原因是开展扶贫工作相关的打印、复印及宣传展板、下村开展工作车辆燃油等费用支出增加。部门机关运行经费主要用用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，栗树乡人民政府资产总额703.01万元，其中，流动资产70万元，固定资产633.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加155.15万元，其中固定资产增加155.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，栗树乡人民政府采购支出总额23.67万元，其中：政府采购货物支出11.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出11.98万元。授予中小企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）绩效自评信息情况

栗树乡人民政府始终秉承平安稳定是促进经济社会持续健康发展的基础，是人民群众过上美好生活的重要保障的理念，切实把“平安建设”当作己任，采取强有力的措施，扎实推进。全面落实“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立安全管理意识，深入学习贯彻落实新《中华人民共和国安全生产法》及习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，层层签订安全生产工作责任状，切实压实各级各方面的安全生产管理责任，严格落实“党政同责、一岗双责”机制和“三同时”制度，抓实日常监管，重视开展专项整治，突出对全乡人口密集的场所、防火用电、道路交通、水上交通、食品安全、校园安全、地质灾害、建筑施工等重要行业、领域、场所、节点进行重点排查监管，扎扎实实地抓好各方面安全生产工作，最大限度预防各类重大安全责任事故的发生。年内乡域没有发生一起安全责任事故，并被县级考核评定为优秀等次。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092200855701111

2017年云县栗树乡人民政府决算表20181025043129811.xls