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云县教师进修学校2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县教师进修学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县教师进修学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县教师进修学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府的领导下，在市师训部门和县教育体育局的关心支持和指导下，围绕教育体育局工作要点和学校工作计划，按照和谐发展，稳中求进的主体思路，以提升质量为核心，以推进课改为动力，以提高基础教育教师专业化水平为目标，以创新培训方式为手段，充分发挥研究、指导、服务的职能作用，培养和培训师资人才，指导中小学教育教学，为我县教育改革和发展服务。

（二）机构设置情况

云县教师进修学校是省级示范性教师进修学校，是独立编制机构，独立核算机构，学校下设6个内设机构，包括：党建办公室、综合办公室、教学研究中心、教师培训中心、信息科技部、后勤保障部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领。切实推进党组织领导的校长负责制落实，认真落实党风廉政建设责任制和意识形态工作，确保贯彻党的教育方针和立德树人根本任务全面落实，促进党教融合，探索“党教+研训”新做法，确保教师培养培训工作见成效。

2.落实县委巡察问题整改。对照县委第五巡察组反馈的问题，制定切实可行的整改方案，明确整改目标、内容、步骤、方法和要求，明确责任人和整改时限，将整改任务分解到具体部门和责任人，确保每项问题都有人抓、有人管。举一反三，全面排查学校各项工作，确保整改工作落到实处。定期开展自查自纠，对自查发现的问题，及时进行整改，并形成整改报告。巩固整改成果，建立长效机制，将整改成果纳入学校日常管理工作，确保整改成果不反弹。定期开展“回头看”，对整改工作进行跟踪问效，确保县委巡察问题整改工作落到实处，推动学校各项工作持续改进。

3.做实做强全县教师培训。深入推进教师培训项目，提高培训针对性和实效性。加强培训课程体系建设，开发特色课程，满足教师多元化需求。邀请知名专家学者进行专题讲座，提升教师专业素养。积极与滇西科技师范学院紧密对接，扎实推进“云岭教师发展协同提质计划”培训项目，全方位、多维度提升全县教师队伍的整体素质。

4.狠抓中心管理常态化。继续抓好作风革命和效能革命，按照县教育教师发展中心的职能职责，进一步完善管理制度，提高教师研训能力，进一步提升教师培训质量。

5.打造专业进取团队。坚持“质量中心，严管厚爱”的发展理念，严把教研师训人员进人“入口关”，充实“师德高、管理强、质量好、业务精”的年轻人才，确保学校健康高质量发展。

6.推动研训一体化发展。切实推进县级教师发展中心建设。做好全县教学质量监控工作，加强全县教育教学、教研师训服务和管理水平。有计划分步骤开展基础教育学科专项调研和教学大调研，分析存在问题，针对短板弱项，制定并实施全县基础教育强师兴校发展计划。按照新高考、新中考改革方向和趋势，围绕“教学评一致性”原则，做好全县“基于课程标准的教学”“基于课程标准的评价设计”“基于课程标准的学业水平测量”等专业指导培训，促进全县教育教学健康科学高质量发展。

7.持续巩固办学经验成果。支持全县各学校开展好校本教研，做好四所校本研修示范校的成果总结及进一步推动全县校本教研工作。进一步做精全县一年级教师全员培训、新教师培训、毕业班教师复习备考培训、中小学英语薄弱学科针对性培训等项目，并向课题化、成果化方向迈进。

8.为民办实事解难题。以乡愁乡情为纽带，全力支持做好后箐乡营盘村、茶房乡黑树林工作；积极响应各级党组织关于“万名干部规划家乡行动”的号召，落实党史学习教育“我为群众办实事”实践活动。结合落实网格包保责任、定点帮扶责任等工作，深入社区、挂包村组、深入群众家中，广泛开展政策宣讲、提升人居环境、开展绿化美化，引导群众增强送绿植绿爱绿护绿意识，努力推动形成人人参与、人人共建绿美云县的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

云县教师进修学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年云县教师进修学校财务总收入4220783.99元，其中：一般公共预算4020783.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0，附属单位上缴收入0元，其他收入200000.00元。

与上年的4199633.83元对比增加21150.16元，增长0.5%。主要原因是：其他收入增加，但是在职人员退休1人，工资及五险一金预算金额也相应减少，整体增幅不大。

（二）财政拨款收入情况

2025年云县教师进修学校财政拨款总收入4020783.99元，其中:本年收入4020783.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4020783.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的4079633.83元对比减少58849.84元，下降1.44%。主要原因是：在职人员退休1人，在职人员工资减少，五险一金预算金额也相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年云县教师进修学校预算总支出4220783.99元。财政拨款安排支出4020783.99元，其中：基本支出3970783.99元，与上年的4079633.83元对比减少108849.84元，下降2.67%。主要原因是：在职人员退休1人，在职人员工资减少，五险一金预算金额也相应减少。项目支出50000.00元，与上年的0元对比增加50000.00元，增长100%。主要原因是：根据教师培训需求，本年度新增教师培训专项资金预算项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出2923411.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。其中：2050801教师进修2923411.86元，主要用于事业人员工资、一般公用经费、工会经费、职工教育经费及教师培训项目资金等支出。

2.208社会保障和就业支出636122.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.82%。其中：2080502事业单位离退休278265.60元，主要用于单位退休人员退休工资原渠道支付部分支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出339857.28元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801 死亡抚恤18000.00元，主要用于离休遗属补助支出。

3.210卫生健康支出179140.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。其中：2101102事业单位医疗166914.47元，主要用于职工基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出12225.82元，主要用于职工大病保险及工伤保险。

4.221住房保障支出282108.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。其中：2210201住房公积金282108.96元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3546470.89元（其中：基本支出3546470.89元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.20％。其中：30101基本工资1349940.00元，主要用于岗位工资及薪级工资；30102津贴补贴79776.00元，主要用于艰苦边远津贴、教护龄津贴及独生子女费等；30107绩效工资1299192.00元，主要用于基础性绩效及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费339857.28元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分；30110职工基本医疗保险缴费166914.47元，主要用于职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费28682.18元，主要用于工伤保险、失业保险及大病保险的单位部分；30113住房公积金282108.96元，主要用于职工住房公积金单位部分。

2.302商品和服务支出166047.5元（基本支出116047.50元，项目支出50000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.13％。其中：30201办公费20200.00元，主要用于学校办公支出;30207邮电费20000.00元，主要用于网络通讯及邮寄费；30216培训费70249.10元，主要用于教师培训支出；30217公务接待费4500.00元，主要用于公务接待支出；30228工会经费33098.40元，主要用于开展工会活动支出；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于公务用车运行维护。

3.303对个人和家庭的补助支出296265.60元（基本支出296265.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.37％。其中：30302退休费278265.60元，主要用于事业单位离退休原渠道退休费；30305生活补助18000.00元，主要用于支付离休遗属补助。

4.310资本性支出12000.00元（基本支出12000.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.30％。其中：31002办公设备购置12000.00元，主要用于购置办公设备（打印机、档案柜等）。

五、县对下专项转移支付情况

云县教师进修学校2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县教师进修学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县教师进修学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县教师进修学校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县教师进修学校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算12000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教师进修学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22500.00元，较上年预算的4500.00元增加18000.00元，增长400%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县教师进修学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教师进修学校2025年公务接待费预算为4500.00元，较上年4500.00元无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待72人次。

公务接待费较上年无增减变化的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教师进修学校2025年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年0元增加18000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，较上年增加18000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我单位公务用车改革批复保留车辆，我单位实有公务用车1辆，于2025年列入公务用车车辆编制，故增加公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教师进修学校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教师进修学校2025年机关运行经费安排0元，与上年度对比无增减变化。主要原因是：云县教师进修学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县教师进修学校资产总额:2773478.20元，其中，流动资产329995.73元，固定资产793789.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1649692.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少294364.40元，其中：流动资产减少164106.93元，固定资产增加15754元，无形资产无增减变化，固定资产折旧及无形资产摊销减少146011.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的3067842.60元减少了294364.40元。减少的原因是：计提固定资产折旧105142.71元、计提无形资产摊销40868.76元、支付办公、差旅费及培训费等，流动资产减少164106.93元、购置固定资产增加15754元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县教师进修学校2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000200111