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临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划，管理辖区基础教育、职业教育和成人教育。

3.推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训。

4.组织实施校舍改造规划，负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，规范中小学收费行为。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化管理、教育教学质量全面提升

2023年忙怀乡小学六年级年末检测综合成绩全市77个乡镇排名第26名，其他年级综合成绩居全县中上等；忙怀中学三个年级综合成绩居全县中上，比2022年均为上升趋势。

2.进一步强化党建工作。深入推进党建引领教学工作常态化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的深入学习贯彻工作，更加自觉用这一思想武装头脑、指导实践、推动工作。

3.进一步推进教育教学质量再提升。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作，扎实教学常规管理。二是借鉴成功管理经验，结合我乡情况，不断加强对我乡教学管理的导向引领，夯实教学基础。三是加强教研师训人员的能力提升，强化对学校抓教学内涵的引领作用。四是落实“双减”和“双升”工作，规范办学行为，增强教学效益，切实减轻中小学生过重课业负担；确保我乡“双师课堂”教学工作的稳步推进。

4.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把疫情防控、其他安全教育纳入课堂教学，建立健全各项安全应急救援制度。

5.认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

6.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

7.巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

8.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，依据考核方案，实行奖励绩效。

9.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室，临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校为二级预算单位，纳入临沧市云县教育体育局2023年决算范围，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县忙怀彝族布朗族乡中心校。

纳入本单位2023年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校2023年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制160人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员154人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2100人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，空表公开；无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，空表公开。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校2023年度收入合计3215.62万元。其中：财政拨款收入3215.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，2022年度收入合计2901.79万元，收入合计增加313.83万元，增长10.82%。其中：财政拨款收入增加313.83万元，增长10.82%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。收入增加主要原因：一是教育收入增加327.69万元（其中项目收入增加310.07万元，工资福利收入增加17.62万元）；二是社会保障和就业收入增加43.77万元；三是卫生健康收入减少53.28万元；四是住房保障收入增加0.61万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校2023年度支出合计3215.62万元。其中：基本支出2905.54万元，占总支出的90.36%；项目支出310.07万元，占总支出的9.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，2022年度支出合计2901.79万元，支出合计增加313.83万元，增长10.82%。其中：基本支出增加3.75万元，增长0.13%；项目支出增加310.07万元，增长100%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出增加主要原因：一是教育支出增加327.69万元（其中项目支出增加310.07万元，工资福利支出增加17.62万元）；二是社会保障和就业支出增加43.77万元；三是卫生健康支出减少53.28万元；四是住房保障支出增加0.61万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校单位机构正常运转的日常支出2905.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2855.80万元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.74万元，占基本支出的1.71％。人均工资福利支出16.56元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。对个人和家庭的补助210.18万元；其中：助学金209.68万元，其他对个人和家庭的补助0.50万元。商品和服务支出99.89万元；其中：办公费28.59万元，印刷费4万元，水费3.72万元，电费34.78万元，邮电费2万元，差旅费6.10万元，维修（护）费1.00万元，培训费18.20万元，公务接待费1.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出3215.62万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加313.83万元，增长10.82%,增加主要表原因是：一是教育支出增加327.69万元（其中项目支出增加310.07万元，工资福利支出增加17.62万元）；二是社会保障和就业支出增加43.77万元；三是卫生健康支出减少53.28万元；四是住房保障支出增加0.61万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2550.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。其中：普通教育支出2550.92万元（学前教育支出9.86万元，小学教育支出1813.06万元，初中教育支出727.50万元，高中教育0.5万元）。主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、工会经费、培训费）；项目支出（主要包含对个人和家庭的补助、助学金、贫困学子奖学金、电费、水费、邮电费、差旅费、印刷费、办公费、印刷费、维修护费、公务接待费）等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出341.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。其中：行政事业单位养老支出330.82万元（事业单位离退休支出101.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出211.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.09万元）。抚恤支出10.91万元（死亡抚恤支出10.91万元）。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休教师原渠道工资、遗属生活补助、护理费、工伤保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出126.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。其中：行政事业单位医疗支出126.27万元（事业单位医疗支出117.32万元，其他行政事业单位医疗支出8.95万元）。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出196.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。其中：住房改革支出196.70万元（住房公积金支出196.70万元）。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.50万元，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.50万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.50万元，具体是国内接待费支出决算1.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.50万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.50万元，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.50万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.50万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.50万元，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.50万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.50万元，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.50万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年初无预算，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.50万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次328人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级主管部门业务检查、乡镇内教师培训、集体备课等的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，因我单位属于公益一类事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校资产总额4271.77万元，其中，流动资产156.47万元，固定资产4100.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年3894.31万元相比，本年资产总额增加377.46万元，其中固定资产增加340.44万元，流动资产增加37.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县忙怀彝族布朗族乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53092200736001001111