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云县教师进修学校2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县教师进修学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委、县政府的领导下，在市师训部门和县教育体育局的关心支持和指导下，围绕教育体育局工作要点和学校工作计划，按照和谐发展，稳中求进的主体思路，以提升质量为核心，以推进课改为动力，以提高基础教育教师专业化水平为目标，以创新培训方式为手段，充分发挥研究、指导、服务的职能作用，培养和培训师资人才，指导小学教育教学，为我县教育改革和发展服务。

（二）机构设置情况

云县教师进修学校是省级示范性教师进修学校，是独立编制机构，独立核算机构，学校下设5个内设机构，包括：党政综合办公室、教学研究中心、教师培训中心、信息科技部、后勤保障部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.从全县实际问题出发，研究新课标新教材，全面推进新课程改革。坚持为教学服务，为一线教师服务的教研师训工作方向。深入一线学校听课、调研及开展教研活动，同时组织开展好校内的教研师训活动，并定期出成果。发挥教研师训联动优势，助推共同体联盟办学发展。

2.协同县教研室加强全县教育教学管理，做好中小学、幼儿园学科教学技能竞赛活动，以赛促研、以赛促教、以赛促学。有计划地组织各学科专项调研和集中教学调研，强化教学规范，分析存在问题，提出科学合理的教学建议，全面提升教育教学质量。

3.支持全县各学校开展好校本教研，积极推进“教研训一体化”发展。协同县教研室做好全县教学质量监控工作，认真研究试题，做好试题把关、质量评价等工作。

4.做好教学管理人员（中小学校长）培训，做精全县一年级教师全员培训。针对全县初中薄弱学科教学难点，组织实施初中数学、英语教师培训。

5.按照市、县教育体育局要求，依托全国中小学继续教育网，实施网络培训管理与辅导，线上与线下结合，做好临沧市云县中小学幼儿园校园长培训、骨干教师培训、学科教师全员培训、心理健康教师培训、新教师培训等项目。完成全县中小学、幼儿园教师年度继续教育培训管理及辅导任务。

6.打造公众服务平台，助力教师自主研训，积极建构“教育体育局——教师进修学校——培训学员（教师）这样一个三级管理交流模式链，定期发布相关培训动态和信息，使“云州师苑”公众平台真正成为宣传云县教育和教师自主研训的重要窗口。

二、预算单位基本情况

云县教师进修学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。（情况说明：公务用车改革批复保留车辆，我单位实有公务用车1辆，但未列入公务用车车辆编制，无公务用车购置及运行维护费预算。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年云县教师进修学校财务总收入4199633.83元，其中：一般公共预算4079633.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120000.00元。

与上年（2023年度）的4365472.05元对比减少165838.22元，下降3.80%。主要原因是：在职人员退休1人，在职人员工资减少，五险一金预算金额也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年云县教师进修学校财政拨款总收入4079633.83元，其中:本年收入4079633.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4079633.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的4365472.05元对比减少285838.22元，下降6.55%。主要原因是：在职人员退休1人，在职人员工资减少，五险一金预算金额也相应减少。2023年开始学校取消收费项目，非税收入教师培训专项资金项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年云县教师进修学校预算总支出4199633.83元。财政拨款安排支出4079633.83元，其中：基本支出4079633.83元，与上年（2023年度）的4305472.05元对比减少225838.22元，下降5.25%。主要原因是：在职人员退休1人，在职人员工资减少，五险一金预算金额也相应减少。项目支出0元，与上年（2023年度)的60000.00元对比减少60000.00元，下降100%。主要原因是：2023年开始学校取消收费项目，非税收入教师培训专项资金项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205教育支出2937121.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.99%。其中：2050801教师进修2937121.19元，主要用于事业人员工资、一般公用经费、工会经费及职工教育经费等支出。

2.208社会保障和就业支出669182.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.41%。其中：2080502事业单位离退休228938.4元，主要用于单位退休人员退休工资原渠道支付部分支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出347696.64元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出74547.73元，主要用于单位职业年金纪实缴费支出；2080801 死亡抚恤18000.00元，主要用于离休遗属补助支出。

3.210卫生健康支出184045.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。其中：2101102事业单位医疗171159.98元，主要用于职工基本医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出12885.41元，主要用于职工大病保险及工伤保险。

4.221住房保障支出289284.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。其中：2210201住房公积金289284.48元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出3719153.17元（其中：基本支出3719153.17元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的91.17％。其中：30101基本工资1367676.00元，主要用于岗位工资及薪级工资；30102津贴补贴80736.00元，主要用于艰苦边远津贴、教护龄津贴及独生子女费等；30107绩效工资1358292.00元，主要用于基础性绩效及奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费347696.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分；30109职业年金缴费74547.73元，主要用于职业年金纪实缴费；30110职工基本医疗保险缴费171159.98元，主要用于职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费29760.34元，主要用于工伤保险、失业保险及大病保险的单位部分；30113住房公积金289284.48元，主要用于住房公积金。

2.302商品和服务支出104542.26元（基本支出104542.26元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.56％。其中：30207邮电费18000.00元，主要用于网络通讯及邮寄费;30217务接待费4500.00元，主要用于公务接待支出；30201办公费27900.00元，主要用于办公支出；30216培训费20515.14元，主要用于教师培训支出；30228工会经费33627.12元，主要用于开展工会活动支出。

3.303对个人和家庭的补助支出246938.40元（基本支出246938.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.05％。其中：30302退休费228938.40元，主要用于事业单位离退休原渠道退休费；30305生活补助18000.00元，主要用于支付离休遗属补助。

4.310资本性支出9000.00元（基本支出9000.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.22％。其中：31002办公设备购置9000.00元，主要用于购置办公设备（平板计算机2台）。

五、县对下专项转移支付情况

云县教师进修学校2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县教师进修学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县教师进修学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县教师进修学校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县教师进修学校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目1个，部门政府采购预算总额9000.00元，其中：部门政府采购货物预算9000.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县教师进修学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500.00元，较上年（2023年）预算的17100.00元减少12600.00元，下降73.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县教师进修学校2024年公务接待费预算为4500.00元，较上年17100.00元减少12600.00元，下降73.68%，国内公务接待批次为6次，共计接待75人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车改革批复保留车辆，我单位实有公务用车1辆，但未列入公务用车车辆编制，故无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县教师进修学校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县教师进修学校2024年机关运行经费安排0元，与上年（2023年度）对比无增减变化。主要原因是：云县教师进修学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县教师进修学校资产总额:3067842.60元，其中，流动资产494102.66元，固定资产883178.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1690561.69元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少721795.68元，其中：流动资产减少728928.84元，固定资产增加7133.16元，无形资产无形资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的3789638.28元减少了721795.68元。减少的原因是：计提固定资产折旧91993.34元、计提无形资产摊销40868.76元、支付办公及培训费等，流动资产减少728928.84元、购置及接受捐赠，固定资产增加139995.26元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分 云县教师进修学校2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200736000200111