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云县爱华完全小学2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县爱华完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华完全小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县爱华完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家教育工作的方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

2.落实以立德树人为根本任务，全面实施素质教育，提高教育教学质量。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育阶段学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

（二）机构设置情况

云县爱华完全小学下设10个内设机构,分别是：综合办公室、校长（书记）办公室、副校长办公室、教科室、少先队活动室、工会办公室、教务室、教师办公室、心理咨询室、财务室。

（三）重点工作概述

1.继续抓好基层党建和党风廉政建设工作。

（1）深入学习领会党的二十大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，全面贯彻党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）按照《云县关于开展中小学校党组织领导的校长负责制试点的工作方案》工作要求，深入推进党组织领导的校长负责制试点工作。一是加强学习，不断提高思想认识，夯实改革基础；二是不断完善建章立制，推进民主治理；三是强化工作执行力，加大工作监督与督查，落实规章制度，优化教育生态，回归教育属性。

（3）压实主体责任、严明纪律规矩，聚焦全面从严治党，科学谋划，发扬民主，加强监督，加强作风建设，确保党风廉政建设取得实效。

（4）以学校党组织领导班子为核心领导力量，严格执行“三重一大”制度，加强经费统筹预算，加强学校资金使用管理。

2.加强教育教学常规管理，不断提高学校办学水平。

（1）立足课堂，强化措施，优化教育科研，不断提高教学质量。

（2）提高认识，完善保障机制，落实管理责任，筑牢校园安全防线，创建“平安校园”。

（3）增强师生健康卫生意识，抓实校园卫生管理，改善学校卫生条件，增强师生文明意识，培育良好文明卫生习惯，创建“文明校园”，促进文明城市创建工作。

（4）提高师生绿色生态意识，加强校园绿化美化工作，加强校园文化建设，培育绿色校园文化，创建“绿美校园”。

（5）德育为先，五育并举，培养生动活泼的学生。以足球、篮球、乒乓球、大课间活动和学校“课后服务社团”为主要抓手，大力发展学校艺体教育，培养学生艺术兴趣，熏陶学生艺术素养，促进学生的全面发展。

（6）进一步加强工会组织建设，发挥工会在维护职工合法权益、岗位聘任、绩效分配、谈话慰问、管理决策等方面的作用，创设团结文明、协作高效的校园人文环境。

（7）规范“营养改善计划”专项资金管理，确保专款专用，不断规范提高学校营养餐管理水平。

（8）立足课程、面对全体师生，继续开展民族团结教育。

二、预算单位基本情况

云县爱华完全小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制178人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32,354,980.41元，其中：一般公共预算32,354,980.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的30,762,682.12元对比增加1,592,298.29元，增长4.92%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入32,354,980.41元，其中:本年收入32,354,980.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,354,980.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的30,762,682.12元对比增加1,592,298.29元，增长4.92%。主要原因是：人员工资福利预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出32,354,980.41元。财政拨款安排支出32,354,980.41元，其中：基本支出32,354,980.41元，与上年（2022年度）的30,762,682.12元对比增加1,592,298.29元，增长4.92%。主要原因是：人员工资福利预算支出增加。

项目支出0元，与上年（2022年度)对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出22,481,690.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.49%。主要用于小学教育支出。

2.社会保障和就业支出5,963,611.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.43%。主要用于事业单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属补助支出。

3.卫生健康支出1,433,967.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出。

4.住房保障支出2,475,710.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出29,909,026.55元（其中：基本支出29,909,026.55元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的92.44％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出483,289.62元（其中：基本支出483,289.62元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.49％，主要用于学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出1,962,664.24元（其中：基本支出1,962,664.24元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.07％，主要用于退休人员工资、护理费、建房安家费、遗属生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华完全小学2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华完全小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华完全小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华完全小学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县爱华完全小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华完全小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,100.00元，较上年（2022年）预算的0元增加17,100.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华完全小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华完全小学2023年公务接待费预算为17,100.00元，较上年0元增加17,100.00元，增长100%，国内公务接待批次为28次，共计接待263人次。

公务接待费较上年增加的原因是：云县爱华完全小学2022年“三公”经费用生均公用经费列支，此项经费无法在预算系统中细化为“三公”经费，故上年预算批复中“三公”经费为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华完全小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县爱华完全小学无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华完全小学属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县爱华完全小学资产总额:3,948,808.1元，其中，流动资产678,881.34元，固定资产3,269,924.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（土地以名义金额2.00元入账），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少679,193.08元，其中：流动资产减少286,520.17元，固定资产增加203,238.00元，主要是购置电脑、课桌椅等办公设备。无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的4,628,001.18元减少了679,193.08元。减少的原因是：计提固定资产折旧595,910.91元、计提无形资产摊销0元、流动资产减少286,520.17元。增加固定资产203,238.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县爱华完全小学2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736000400111