监督索引号53092200736001300000

云县第二完全小学

2022年预算公开目录

第一部分 云县第二完全小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第二完全小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县第二完全小学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第二完全小学是一所基础教育学校，学校本着贯彻党的教育方针,以立德树人为根本任务，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，办好人民满意的基础教育。做好相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括: 云县第二完全小学综合办公室，所属单位 1个，分别是:

1.云县第二完全小学

（三）重点工作概述

1.加强领导班子建设，充分发挥新班子的主导作用。

2.重视队伍建设，培养优秀师资。

3.加强德育工作，建设文明校风

4.教学工作是学校的中心工作。我们通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。开学初，我们召开教研组长会议，共同商定一学期中的教研组活动，并把活动落到实处，取得了优异的成绩。

5.加强家访和家长管理工作，真正做到家校联动。

6.安全管理工作

(1)成立安全工作领导小组。

(2)层层签订责任状，提高各部门、教师、学生及家长的安全责任意识。

(3)学校做好封闭式教学管理，严格学生外出请假制度，学生请假回家，必须经班主任认可、值日领导审批门卫才能批准学生离校。

(4)从源头上开始抓实食品安全工作，每天采购的食材必须经参与管理家长和值日领导验收后才能入库。

（5）加强对学生的安全管理工作。

7.财务工作、人事和后勤工作

（1）抓管理 为学校做好后勤保障工作

（2）建章立制 规范财会管理

（3）制定完善教职工管理制度，加强队伍建设

8.基层党组织建设工作

（1）学期初按程序成立了中国共产党第二完全小学支部委员会，选举产生了支委班子，确保学校在党组织领导下开展工作。

（2）用心开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（3）严格落实党组织各项制度。

（4）不断加强党风廉政建设。

（5）抓好意识形态工作。

9.值得推广的经验

（1）创新的办学模式实行半封闭管理模式，破解务工人员子女中午接送难题，辅导难。

（2）实行不留家庭作业管理，破解留守儿童的学习生活监管难题。

（3）实行家委会参与管理，破解以零食快餐代替正餐影响孩子健康问题。

（4）实行2小时在校锻炼管理，破解城区孩子锻炼少问题。

（5）开展丰富多彩的文体活动，有效扭转孩子不愿意参加户外集体活动问题。

（6）严管教师、严管学生、严管家长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 6340150.61元，其中：一般公共预算6340150.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3529477.72元对比，增加2810672.89元，增长44.33%，增长主要原因是教师增加19人及教师工资正常晋升和学生数增加，相应的办公经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6340150.61元，其中:本年收入6340150.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6340150.61元（本级财力6340150.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3529477.72元对比，增加2810672.89元，增长44.33%，增长主要原因是教师增加19人及教师工资正常晋升和学生数增加，相应的办公经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6340150.61元。财政拨款安排支出 6340150.61元，其中：基本支出6340150.61元，与上年3529477.72元对比，增加2810672.89元，增长44.33%，增长主要原因是教师增加19人及教师工资正常晋升和学生数增加，相应的办公经费增加。项目支出0元，与上年0元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.205教育支出4818468.64元。其中：（1）2050202教育支出－普通教育－小学教育4818468.64元，主要用于保障小学教育人员工资和日常公用经费。

2.208社会保障和就业支出616974.72元。2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出616974.72元，主要用于基本养老保险缴纳。

3.210卫生健康支出441976.21元。其中：（1）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗428026.21元，主要用于缴纳基本医疗保险。（2）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13950元，主要用于缴纳大病补充保险。

4.221住房保障支出462731.04元。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金462731.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第二完全小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，增减0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第二完全小学2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云县第二完全小学2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位接待费用生均公用经费列支，在预算系统中无法细化为接待费，故批复为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第二完全小学2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额2766410.62元，其中，流动资产1165266.62元，固定资产1601144元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1601144元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数

监督索引号53092200736001300111