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云县教育体育局机关2022年预算公开目录
第一部分云县教育体育局机关2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县教育体育局机关2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表（此项不涉及）
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表（此项不涉及）
十四、省对下转移支付预算表（此项不涉及）
十五、省对下转移支付绩效目标表（此项不涉及）
十六、新增资产配置表（此项不涉及）
云县教育体育局机关2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责贯彻执行国家教育体育方针、政策、法律、法规，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的规章和政策。拟订全县教育体育改革与发展战略，研究制定全县教育体育事业发展规划、发展重点、结构调整和实施意见；拟订全县教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。
2、坚持正确的办学方向，负责规划、指导各级各类学校（园）思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作，督促、检查、指导县直属学校、体育单位、各乡（镇）人民政府教育管理办公室教育体育安全管理工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。
3、统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作，推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展，负责全县各类学校的建立、调整、撤并的报批工作。
4、指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作，负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，负责审批各类民办学校和教育机构的设立、撤销和变更核准工作，规范民办学校办学行为。
5、负责编制全县语言文字规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的日常工作。
6、负责统筹全县城乡义务教育资源均衡发展，促进全县义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。
7、统筹管理教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援建、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校布局，加强学校标准化建设，负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。
8、统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员队伍建设，负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责全县教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导全县教育体育系统干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合县人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制，负责老干部和离退休干部管理服务工作。
9、负责招生考试法规、政策宣传，制定本县贯彻意见并监督实施；制定各类学校（园）的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试和非学历教育考试管理工作。
10、督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本县教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡镇积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟定和落实对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。
11、贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度，拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施，制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县老年体协工作，指导体育协会开展工作。
12、完成县委、县政府及市教育体育局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
教育系统机构设置分为：局机关设9个内设机构，分别是办公室、体育股、教育股、安全管理办公室、人事股、招生考试办公室、教育体育督导室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、县委教育工委办公室。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，以及习近平总书记关于教育、体育的重要论述和考察云南重要讲话精神，认真落实全国、全省、全市、全县教育大会精神和省委、市委、县委全会精神及两会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以建设高质量教育体系为主攻方向，以改革创新为根本动力，以高水平教师队伍建设为基础，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，深入落实立德树人根本任务。
二、预算单位基本情况
云县教育体育局机关编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制15人，事业编制44人。在职实有人数55人，其中： 财政全额保障55人。
离退休人员29人，其中： 离休 0人，退休 29人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入14967638.44元，其中：一般公共预算14967638.44元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入14967638.44元，其中:本年收入14967638.44元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14967638.44元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少了6779176.12元，减少了31.2%。主要原因是本年度房屋建筑物购建等项目支出减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出14967638.44元。财政拨款安排支出 14967638.44元，其中：基本支出14,967,638.44元，与上年对比增加144873.88元，增加1.45%，主要2021年薪级和级别档次工资提高。
项目支出4800000.00元，与上年对比减少6924050.00元，减少59.06%，主要原因本年度房屋建筑物购建等项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政运行7,611,883.37元；其他教育管理事务支出430,000.00元；学前教1,000,000.00元；小学教育 500,000.00元；高中教育490,000.00元；特殊学校教育240,000.00元；其他教育费附加安排的支出1,840,000.00元；事业单位离退休 644,708.76元；机关事业单位基本养老保险缴费支出877,720.32元；机关事业单位职业年金缴费支出40,697.28元；行政单位医疗608,918.47元；其他行政事业单位医疗支出25,420.00元；住房公积金658,290.24元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额65000.00元，其中：政府采购货物预算65000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县教育体育局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57349.00元，较上年减少3051.00元，比上年减少5%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
云县教育体育局2021年公务接待费预算为39349.00元，较上年减少2071.00元。主要是因为云县教育体育局接待本着勤俭节约原则，严格控制开支，杜绝奢侈浪费，2022年已将接待费降到最低，因此2022年公务接待费比2021年减少5%。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年增减少1000元，下降0.5%。其中：公务用车运行维护费18000元，较上年减少1000元，下降0.5%。云县教育体育局公务用车保有量为1辆，主要是因为各乡镇校点多，下乡人员及次数比较大，车辆使用频率高，再加上车辆购买年限较长，导致维修维护费及燃油费较大，18000元只能基本保证车辆运行经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年部门预算中8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4800000.00元。本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2022年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合中央和省有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县教育体育局2022年基本支出预算（人员类、运转类公用经费项目）10167638.44元，部门项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）4800000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云县教育体育局资产总额2,799,868.73元，其中，流动资产2,228,650.27元，固定资产571,218.46元。
滇公安网备：53092202000102号