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附件2-1

云县茶房乡中心校2022年预算公开目录

第一部分云县茶房乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县茶房乡中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县茶房乡中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2．制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。（二）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：云县茶房乡人民政府教育办公室，所属单位1个，分别是：

1.云县茶房乡中心校。

（三）重点工作概述

1.切实有效地做好疫情防控，努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

2.努力提高学校办学水平，力争新学年的办学水平再上一个新的台阶。

3.抓好常规教学，严格执行教程规定，开齐课程，上足课时，确保学生全方面得到全面发展。各校根据开学教导处制定出的教学常规管理计划，着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持抓教学常规促质量，研究考点抓成绩，寻找问题进行整改。

4.我校各年级、各班级，每月进行月考一次和模拟考。针对月考、模拟考试的要求，教导处认真组织教师交叉模拟考试和阅卷工作，每次严格批阅，把每次月考、模拟考当作一次考试的大练兵和提质增效的手段，并要求教师对自己的成绩进行分析评价，查找原因，从而在教学中不断查缺补漏。教师随时关注学生的学习，校长随时关注学区教师的教学情况。

5.严格执行交办的要求，强势推进晨读、午写制度，通过一学期训练，学生的书写能力和阅读能力得到很大提高。根据学生月考实情分析，我校要求各学校制定初培优补差计划，并制定培优补差的目标，要求教师认真落实，制定具体可行的措施，有针对的进行辅导，确实不断提高让学生的成绩有进步。

6.认真开展教师课堂教学听评课活动，做好记录，确实达到取长补短、共同提高的目标。

7.安全工作常抓不懈，一学期来，为抓好我乡安全工作，确保学校安全万无一失，杜绝学校安全事故发生。我校利用周末会议、升降国旗等，经常提醒班主任、任课教师做好“三检记录表” 及时更新好学校家长联系册，及时联系家长制度，严格执行外来人员情况来访登记，开好“三会”，家长会、学生会、教师会。

8.要确保安全，根本在于提高安全意识、自我防范和自护自救能力，抓好安全教育，是学校安全工作的基础。为此，我们对学校的安全教育非常重视，对安全教育有相应的规定。我们要求在每周五的学校例会上，要对上级有关安全方面的文件和会议精神认真进行学习贯彻，要组织教师对安全知识进行学习。在每周一的升旗校会时，要求值周领导必须要对全体师生作安全教育和相关的安全要求，在周五的降旗校会时，要求值周领导要对本周安全情况做总结并对周六周日安全作要求。要求每班每周至少一节安全班会课，要求认真做好会议记录，学生签上名字。随时随地提醒警示学生注意安全，每天安排红领巾执勤，负责身上是否带有学校的违禁品，确保学生在校安全。为确保学生假期安全，在暑假来临之际，我们根据季节特点和区域特点，并每人印发一封安全告知书信，并收回回执单。

9.践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量。

10.加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，全面提升各个学科的教学质量，力争桥街学区在期末检测总评进入全县前列，消除各班级县排名三位数，乡排名都进入前十以上。

11.进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制296人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制296人。在职实有285人，其中： 财政全额保障285人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 90人，其中： 离休 0人，退休 90人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，此辆车已经报废无法使用但是没有做报废处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 49666375.82万元，其中：一般公共预算49666375.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少128082.88元，减少0.26%，主要原因本年度人员比2021年减少5人，人员工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入 49666375.82万元，其中:本年收入49666375.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49666375.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少128082.88元，减少0.26%，主要原因本年度人员比2021年减少5人，人员工资支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出49666375.82元。财政拨款安排支出49666375.82元，其中：基本支出49666375.82元。项目支出0元，与上年对比增加128082.88元，增减比率-0.26%，原因人员减少，工资结构变动，人员工资支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门预算总支出49666375.82元。其中：

1.教育支出36729668.18元，主要用于小学教育支出25569108.82元，初中教育支出11160559.36元。

2.社会保障和就业支出6570900.48元，主要用于事业单位离退休2046424.8元，行政事业单位养老保险支出4328697.6元，行政事业单位职业年金支出142721.28元，死亡抚恤支出53056.8元。

3.卫生健康支出3119283.96元，主要用于事业单位医疗支出3003033.96元，大病保险支出116250元。

4.住房保障3246523.2元，主要用于公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房乡中心校2022年预算批复中三公经费为0，原因是因为我单位接待费使用的是生均公用经费，预算系统中无法细化为接待费故接待费为零。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房乡中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云县茶房乡中心校2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房乡中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我单位虽有1辆公务用车此辆车已经报废无法使用但是没有做报废处理。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位机关运行经费无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，云县茶房乡中心校资产总额8940.28万元，其中，流动资产627.24万元，固定资产8192.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产120.87万元，其他资产0万元。与上年相比无变化，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53092200736002200111