临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2020年度决算

目录

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.承担辖区教育保障，落实乡镇教育发展规划，全面落实教育资助政策，初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师和教育行政干部队伍建设工作。

6.负责辖区事业统计、学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020学年我乡推进教育事业改革和发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领，全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府，乡党委、乡政府中心工作部署，以“让每一个学生受到最适合的教育”为核心理念，深入推进教育体制机制改革，积极扩充公共优质教育资源，大力促进教育公平、全面提升教育质量，不断提高教育公共服务水平，努力办好人民满意的教育。

（1）全面加强党的统一领导

全面加强教育系统党的建设。以学习贯彻党的十九大精神和新党章为重点，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，增强党员“四个意识”，提高党员政治信仰和党性修养。

（2）全面落实立德树人根本任务

全面推进“智慧德育”工作。坚持以社会主义核心价值观教育为主线，推进学校德育工作改革，健全德育工作机制，指导全乡中小学德育研究和德育活动的开展。加强德育管理工作经验交流，推动区域性德育管理工作共同体建设。打造一批学校德育品牌。加强理想信念教育、社会主义核心价值观教育、习惯养成教育、中华优秀传统文化教育、法治教育和民族团结教育。

（3）实现平安校园基本全覆盖

推进学校安防规范化建设，制定校园人防力量工作流程指引。督促学校细化校园应急预案体系，强化应急演练，落实演练标准，提升应急逃生能力。深化校园矛盾纠纷排查化解，整治涉校突出风险隐患。坚持开展校园周边治安环境集中治理、综合治理，净化学生成长环境。提升安全责任人能力。落实安全宣传教育，普及交通、消防、食品、气象、禁毒、反恐、防溺水、反邪教等安全知识，形成基本覆盖学生成长各个环节的安全知识宣教体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2020年度部门决算编报的单位共1个，下辖12个基层单位，其中：下设中学1所，小学10所，有幼儿园1所，具体学校为：云县后箐中学、后箐完小、白玉景完小、邦东完小、慢笼完小、上台完小、菠萝完小、忙亚完小、忙弄完小、玉碗水小学、勤山完小、后箐中心幼儿园。村完小都有附属幼儿园，本单位为二级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2020年末实有人员编制174人,事业编制174人,无参公管理事业编制；年末实有事业人员174人，无参公管理事业人员。小学事业编制133人，实有133人。中学事业编制41人，实有41人。

2020年末离退休人员47人。其中：退休47人。

2020年无在编实有车辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室部门2020年度收入合计2,683.72万元。其中：财政拨款收入2,683.72万元，占总收入的100%；2019年度收入合计2608.23万元，其中：财政拨款收入2608.23万元。2020财政拨款收入比2019年增加75.49万元,增长率2.9%。增加主要原因：一是2020年基本支出工资福利基本工资调增63.71万元；二是商品和服务支出减少11.52万元；三是对个人和家庭的补助增加23.3万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室部门2020年度支出合计2,683.72万元。其中：基本支出2,683.72万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计2608.23万元对比，财政拨款支出总额增加了75.49万元，主要原因分别是：一是2020年教师增加人数大于退休人数，工资福利支出增加63.71万元；二是2019年的从业人员工资列为商品和服务支出，比2020年减少11.52万元；三是退休人数增加，对个人和家庭的补助支出增加23.3万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,683.72万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2679.48万元，占基本支出的99.84%；其中：一是人员经费支出2558.34万元，其中：基本工资742.76万元，津贴补贴512.64万元，绩效工资709.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费215.45万元，职业年金缴费10.5万元，职工基本医疗保险缴费166.66万元，其他社会保障缴费20.73万元，住房公积金180.26万元，二是对个人和家庭的补助121.14万元，其中：退休费108.68万元，生活补助12.47万元。（办公费）商品服务支出4.23万元，占基本支出的0.16%；其中：办公费1.69万元；印刷费0.42万元；电费0.42万元；邮电费0.42万元；培训费0.86万元；专用材料费0.42万元。与2019年度支出合计2592.47万元对比，日常支出总额增加了75.49万元，主要原因：一是2020年基本支出工资福利基本工资支出增加63.71万元；二是商品和服务支出减少11.52万元；三是对个人和家庭的补助支出增加23.3万元。

（二）项目支出情况

项目支出数据由主管部门云县教育体育局实施，支出由云县教育体育局本级汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,683.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出2608.23万元对比。财政拨款支出总额增加了75.49万元，主要原因分别是：一是2020年教师增加人数大于退休人数，工资福利支出增加63.71万元；二是2019年的从业人员工资列为商品和服务支出，比2020年减少11.52万元；三是退休人数增加，对个人和家庭的补助支出增加23.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1984.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.94%。主要用于：工资福利支出，包括基本工资742.76万元；津贴补贴512.64万元；绩效工资709.79万元；其他社会保障缴费20.73万元。

2.社会保障和就业（类）支出346.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。主要用于：事业单位离退休108.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出215.45万元；机关事业单位职业年金缴费支出10.5万元；死亡抚恤12.47万元。

3.卫生健康（类）支出172.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于事业单位医疗166.66万元；其他行政事业单位医疗（大病补充保险）支出5.90万元。

4.住房保障（类）支出180.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。用于职工住房公积金180.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为1.54万元，完成预算的96.25%。公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算的96.25%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.27万元，下降14.92%。其中：公务接待费支出决算减少0.27万元，下降14.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位内部控制，按照上级要求不进行接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

全部用于公务接待费支出1.24万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.54万元。其中：国内接待费支出1.54万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待51批次，接待人次453人。主要用于接待上级部门工作检查与指导。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业预算单位， 2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县后箐彝族乡人民政府教育办公室部门资产总额2648.52万元，其中，流动资产130.19元，固定资产2518.32万元，无形资产以名义资金记账33元。与上年相比，本年资产总额增加474.39万元，增加主要原因：一是本年5月份起开始录入流动资产，所以增加130.19万元；二是固定资产累计折旧减少2508.41万元；三是无形资产以名义资金记账33元不计提折旧。我单位无处置资产，无报废报损资产，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，政府采购主要由一级预算单位云县教育体育局统一采购，所以我单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。