临沧市云县忙怀乡教育办公室2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县忙怀乡教育办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县忙怀乡教育办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定符合本单位实际的教育规划和规章制度。

2.统筹安排全乡中小学幼儿园事业发展规划并负责组织实施；推进全乡中小学教育质量的全面提升。

3.负责全乡教育经费和学校预算资金的管理和使用。统筹规划改善办学条件和办公条件，以及按时做好教育经费预、决算；指导全乡中小学幼儿园学校强化管理；搞好本单位的各项统计和信息工作。

4.加强全乡中小学幼儿园学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育等工作；指导学校开展教育教学研究；协调指导远程教育和教育信息化工作。

5.依法管理并统筹规划全乡教师队伍建设工作，负责本单位所有教职工（退休教师）的管理，调配考核、工资福利待遇、退休手续报批等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化管理、教育教学质量全面提升

2020年忙怀乡小学一、二年级年末检测综合成绩居全县前五，六年级综合成绩居全市第18名；忙怀中学三个年级综合成绩居全县中上，其中九年级540分以上考生共计6人，在全县乡镇中学中排名靠前。

2.抓实安全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。切实把疫情防控、其他安全教育纳入课堂教学，建立健全各项安全应急救援制度。

3. 认真贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生改善计划的意见》及省市县有关会议精神，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

4.全面宣传和落实资助政策，全面加强义务教育政策宣传，按时发放所有下达的资助资金，严格执行财经纪律，做好财务工作。

5. 巩固和提高“两基”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

6.全面统筹，全面调研学校，听取教师意见，组织教代会通过奖励性绩效考核方案，实现“优绩优酬、多劳多得、不劳不得、干得好多得”的原则，实行奖励绩效。

7.加强党建工作，全面落实和建设党建工作室，让党建工作落实与教育教学工作中，办好人民满意的教育，一切工作围绕党建工作进行，抓好党建全面提升我镇中小学教学质量。

8.德育为先，加强管理，坚持立德树人，全面培养学生行为。

9.高度重视新冠肺炎疫情防控工作,严格按照上级各部门防控要求扎实做好各项工作,构建完善的疫情防控工作体系,制定并完善各项防疫工作制度和方案、预案,责任到人；采用多种形式加强防疫宣传教育，严格落实师生健康情况日报告、零报告、晨午检制度；明确疫情应急处置流程，提升学校传染病疫情防控联动联防能力，做好防疫物资的储备和供应，做好校园消毒、卫生保洁及就餐等工作，坚决保障师生员工生命安全和身体健康。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个，下辖12个基本支出单位。其中乡镇中心幼儿园1个：忙怀乡中心幼儿园；小学10个，分别是：忙怀乡京剑希望小学、忙怀乡慢卡小学、忙怀乡忙贵小学、忙怀乡温速小学、忙怀乡高井槽小学、忙怀乡丙茂小学、忙怀乡麦地小学、忙怀乡新街小学、忙怀乡新寨小学、忙怀乡新平小学，村完小都有附属幼儿园；中学1个：云县忙怀中学。本单位属二级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县忙怀乡教育办公室2020年末实有人员编制170人,事业编制170人（无参公管理事业编制），实有事业人员171人（无参公管理事业人员）,小学事业编制124人，实有124人。中学事业编制46人，实有47人。

离退休人员38人。其中：退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县忙怀乡教育办公室2020年度收入合计2,718.43万元。其中：财政拨款收入2,718.43万元，占总收入的100%。与2019年度收入合计2,613.79万元相比，财政拨款增加104.64万元，增幅4.00%。增加主要原因：一是工资福利支出增加86.30万元。二是退休人员增加共计增资15.99万元。三是遗属补助标准提升，对个人和家庭的补助增加2.35万元。项目收入由教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

临沧市云县忙怀乡教育办公室部门2020年度支出合计2,718.43万元。其中：基本支出2,718.43万元，占总支出的100%。与2019年度支出合计2,613.79万元相比，支出增加104.64万元，增幅4.00%。增加主要原因：一是工资福利（2020年薪级晋升、人员增加）支出增加86.30万元。二是退休人员增加共计增资15.99万元。三是遗属补助标准提升，对个人和家庭的补助增加2.35万元。项目收入由教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出2,718.43万元，与2019年度支出合计2613.79万元相比，增加104.64万元，增幅4.00%。工资福利支出2615.74万元，占基本支出的96.22%，其中：基本工资780.64万元、津贴补贴490.01万元、绩效工资711.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.66万元、职业年金缴费6.67万元、职工基本医疗保险缴费175.42万元、其他社会保障缴费22.52万元、住房公积金188.74万元；对个人和家庭的补助97.89万元，占基本支出的3.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.81万元，占基本支出的0.18%。

（二）项目支出情况

我单位属于二级预算单位，2020年度项目支出数据由主管单位云县教育体育局本级附表中汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县忙怀乡教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,718.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年度支出合计2,613.79万元相比，支出增加104.64万元，增幅4.00%。增加主要原因：一是工资福利支出增加86.30万元。二是退休人员增加共计增资15.99万元。三是遗属补助标准提升，对个人和家庭的补助增加2.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,003.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.7%。主要用于工资福利及教育附加安排支出，期中小学教育工资福利支出1483.48万元；初中教育工资福利支出520.07万元。

2.社会保障和就业（类）支出345.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.7%。主要用于事业单位离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费；死亡抚恤。期中事业单位离退休费支出87.40万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出240.66万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元；死亡抚恤支出10.49万元。

3.卫生健康（类）支出180.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于事业单位医疗保险及职工大病保险，期中事业单位医疗保险支出175.42万元，职工大病保险5.50万元。

4.住房保障（类）支出188.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。全部用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.6万元，完成预算的94%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算的94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内控制度、加大了单位“厉行节约”的力度和执行“只减不增”的要求严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费1.6万元。其中国内接待费支出1.6万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待31批次（无外事接待批次），接待人次856人（无外事接待人次）。主要用于：一是上级专项工作检查的公务接待餐费、住宿费；二是接待本乡教师在乡内开会、交流学习等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县忙怀乡教育办公室资产总额4096.55万元，其中，流动资产85.16万元，固定资产3995.66万元，无形资产15.73万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少127.67万元，其中;固定资产减少127.28万元，无形资产减少0.39万元，减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销。无固定资产处置；无报废报损资产；无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2020年度，我单位政府采购支出为0.00万元。

四、部门绩效自评情况

根据本单位设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、绩效性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市云县忙怀乡教育办公室(5945778690).xls