临沧市云县特殊教育学校2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县特殊教育学校是集教育、康复为一体的、以培智类为主的寄宿制九年义务教育学校。主要工作职能：一是全面贯彻党的教育方针，对全县残疾儿童少年（视力、听力、智力）实施九年义务教育及康复训练；二是积极推进素质教育，培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；三是大力开展职业技术教育，使学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；四是培养残疾学生初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复，树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会、融入社会的基本能力；五是培养一支爱岗敬业、乐善好学、有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；六是扎实开展特殊教育教学科研工作，全面提高教育教学质量；七是做好全县残疾学生随班就读和送教上门巡回指导工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

云县特殊教育学校筹建于2010年，2012年10月开班办学，自办学以来，学校始终坚持“每一个孩子都是天使”的办学宗旨，紧紧围绕“致力于适性教育，让每个生命都精彩”的办学理念，为每一个残疾孩子的终身成长奠基。2020年度重点工作任务如下：

1.按照县教工委的要求，扎实开展智慧党建三年行动计划，巩固提升支部规范化建设任务，以党建促质量，实现党建和教育教学工作双推进。

2.严格履行《云县教育体育系统2020年党风廉政建设责任书》，围绕学校中心工作，推进廉政文化建设，扎实落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，为学校各项工作的健康发展创造了良好的环境。

3.以为学生营造阳光、安全、和谐、稳定的学习生活环境，确保全体师生生命和财产安全为安全工作的出发点和落脚点，建立健全校园安全制度。

4.学校始终坚持“以人为本，德育为先”的德育理念，坚持依法办学、依法治校、依法治教，把以德治学、以德立校摆在首要的突出位置。

5.教育质量方面

（1）持续巩固义务教育普及水平；

（2）持续巩固控辍保学工作成效；

（3）严格落实义务教育阶段招生政策，保障适龄残疾儿童按时入学；（4）面向全体，尊重差异，因材施教；

（5）强化康复训练，弥补身体缺陷；

（6）科学评价，促进健康成长。

6.常规管理方面

（1）建立健全教学常规管理，加强教学督导检查；

（2）加快推进爱国卫生“7个专项行动”；

（3）抓紧抓实抓细疫情防控常态化工作；

（4）建立职责明确、执行有力、科学规范、务实创新安全常规管理机制。

7.教育科研方面

一是始终把教育教学研究摆在突出位置；

二是持续加强课程改革；

三是深研教法改革；

学校先后完成了《残疾学生早期融合教育研究》和《特殊教育学校办学模式研究》两个市级课题，其中《特殊教育学校办学模式研究》被评为市级优秀课题。

8.教师队伍建设方面

学校高度重视教师培训工作，将教师培训纳入学校工作计划，通过分批外出学习，开阔视野，取长补短，或邀请有关专家来我校进行经验介绍，使我们的教师能够得到专家引领，快速成长，促进教育教学质量提升。

9.经费投入方面

根据《临沧市人民政府办公室关于转发市教育局等部门特殊教育提升计划的通知》（临政办发［2015］36号）文件要求：“全面实施残疾学生免费义务教育。

10.评估督导方面

教育评估督导是促进教育教学提升的有力举措，我校从教育质量、教学常规、校长履职、师德师风、办学行为等方面开展日常督导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。属二级预算单位。单位下设办公室、教导处、总务处等机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县特殊教育学校2020年末实有人员编制30人。全部为事业编制。在职在编实有事业人员30人。无参公管理事业编制及人员。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县特殊教育学校2020年度收入合计361.40万元。其中：财政拨款收入361.40万元，占总收入的100%。与2019年度收入313.63万元对比增加47.77万元，增幅15.23%，主要是正常薪级工资增加、岗位变动以及新增9名“6.13专项招聘”教师工资增加。项目收入由云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

云县特殊教育学校2020年度支出合计361.40万元。其中：基本支出361.40万元，占总支出的100%。与2019年度支出313.63万元对比增加47.77万元，增幅15.23%，主要是正常薪级工资增加、岗位变动以及新增9名“6.13专项招聘”教师工资增加。项目支出由云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云县特殊教育学校机构正常运转的日常支出361.40万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出360.76万元，占基本支出的99.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出0.64万元，占基本支出的0.18%。 2019年度基本支出313.63万元。其中人员经费307.67万元，日常办公经费5.96万元。与2019年对比2020年增加47.77万元，增幅15.23%，其中：人员经费增加53.09万元，占增幅的111.14%，主要原因是2020年正常薪级工资增加、岗位变动和新增9名“6.13专项招聘”教师；下拨了日常公用经费0.64万元，减少11.14%，主要原因是本年度减少了送教上门经费。

（二）项目支出情况

2020年度云县特殊教育学校项目支出由教育主管单位云县教育体育局本级汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款支出361.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年度支出313.63万元对比增加47.77万元，增幅15.23%，主要是正常薪级工资增加、岗位变动以及新增9名“6.13专项招聘”教师工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出281.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%。主要用于 基本工资106.04万元，津贴补贴71.43万元，绩效工资100.93万元，其他社会保险缴费2.86万元。

2.社会保障和就业（类）支出27.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。全部用于职工养老保险缴费。

3.卫生健康（类）支出24.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于职工医疗保险缴费23.88万元，大病保险缴费0.62万元。

4.住房保障（类）支出27.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。全部用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.54万元，完成预算的27%。全部为公务用车购置及运行费。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国出境事件，故无因公出国出境预算及支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校坚持厉行节约的原则，减少公务车的使用，本年度没有维修维护费用产生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.52万元，下降50%。全部为公务用车购置及运行费支出减少。因本年度未发生因公出国出境事件，故无与去年对比分析。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校坚持厉行节约的原则，减少公务车的使用，本年度公务车没有维修维护费用产生。“三公”经费支出决算附表中无数据，统一由教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.54万元，全部为公务用车购置及运行维护费，占“三公”经费支出决算的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0,52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费。

3.公务接待费0万元，本年度我校未发生国内接待费用，无国内接待公务接待批次和接待人次；无国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县特殊教育学校是事业单位，不属于机关，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云县特殊教育学校资产总额707.04万元，其中，流动资产38.83万元，固定资产668.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元（无形资产是土地，面积14546.14平方米，以名义价值1元入账，因资产占有情况表以万元为单位，故表中无数据），其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年资产总额703.18万元相比，本年资产总额增加3.86万元，其中：流动资产增加38.83万元；新购置固定资产14.72万元，主要是购买教育教学设备；报废报损资产237项，账面原值32.57万元，净值8.82万元，主要是2012年的固定资产报废报损；固定资产折旧40.87万元。本年度无资产处置、无房屋出租情况。

三、政府采购支出情况

2020年度，云县特殊教育学校政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。