临沧市云县教师进修学校2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委、县政府的领导下，在省市师训部门和县教育体育局的关心支持和指导下，围绕教育体育局工作要点和学校工作计划，按照和谐发展，稳中求进的主体思路，以提升质量为核心，以推进课改为动力，以提高基础教育教师专业化水平为目标，以创新培训方式为手段，充分发挥研究、指导、服务的职能作用，求真务实，为我县教育改革和发展服务。

云县教师进修学校的宗旨和业务范围：培养和培训小学师资人才，促进教育事业发展；中等师范学科教育；小学教学研究、幼儿教学研究、小学教育管理研究；在职小学教师、幼儿教师继续教育、在职小学行政领导干部教育管理培训；指导小学教育教学、全面贯彻教育方针、为提高小学教育质量服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.大力实施脱贫攻坚成果巩固提升工作

2.做好全县教研师训指导工作

（1）指导全县中小学、幼儿园及高中教师课堂教学评比活动

（2）指导各乡镇、学校扎实有效开展校本教研活动

3.积极配合县教育体育局做好全县各学段学业水平检测工作

4.积极配合县委、县政府做好教师招聘工作

5.积极配合县政府做好义务教育学校督导评估工作

6.加强党风廉政建设工作，履行主体责任，做到“一岗双责”

7.切实做好县委巡查组巡察整改工作

8.开拓创新，踏实履职，努力做好师训干训工作

完成了2019-2020年云县中小学幼儿园教师全员培训，包含校（园）长227人、骨干教师527人、学科教师3172人，共计3926人。组织了2019年新招聘教师分散研修阶段跟踪指导培训，共计164人次。主持初中毕业班各个科目的复习备考培训工作。组织了栗树、后箐、忙怀、大朝山、大寨五个乡镇的有效集体备课培训。深入忙怀、栗树、后箐三个乡镇做毕业班复习备考培训。组织了2020年新教师岗前培训，共计308人。组织二完中校本教研培训，共计80人。组织了全县一年级教师培训，共计271人。组织了2020年新教师教学技能提升培训，分两期完成，共计334人。组织临沧市云县613专项招聘教师网络研修培训，共计257人。组织全县七年级英语教师“自然拼读法”培训，共计36人。深入大朝山中学做班主任规范化培训，共计25人。深入茂兰镇丙令学区与一线老师开展同课异构活动，到茂兰镇丙令完小指导茂兰镇三、六年级集体备课活动。被全国中小学教师继续教育网授予“先进单位”荣誉称号。

9.以校为本，加强培训者队伍建设，提升研训群体素质

10.积极配合县政府做好第七次全国人口普查工作

11.切实做好新冠肺炎疫情防控工作

12.扫黑除恶专项斗争工作有实效

13.管好用好每一笔资金，发挥最大效益实现资金最大化，保障各项工作正常运转

14.加强管理，力保培训实效高效

（1）责任到人；（2）提升队伍素质；（3）严格管理；（4）跟踪反馈；（5）强化合作；（6）量化考核；（7）利用微信公众平台，打造云县教育信息交流中心，拓宽培训信息渠道，营造“指尖上”的培训与学习交流氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县教师进修学校2020年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。学校下设：党政综合办公室、师训办公室、信息办公室、总务处等机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县教师进修学校是省级示范性教师进修学校, 独立编制机构，独立核算机构。 2020年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员21人。无参公管理事业编制及人员。

2020年末离退休人员7人。其中：退休7人。

云县教师进修学校实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县教师进修学校2020年度收入合计358.69万元。其中：财政拨款收入358.69万元，占总收入的100%；与2019年度收入350.16万元相比增加8.53万元，增幅2.4%。主要是正常薪级工资增加、岗位变动等相关经费。项目收入由主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

云县教师进修学校2020年度支出合计358.69万元。其中：基本支出358.69万元，占总支出的100%；与2019年度支出350.16万元相比增加8.53万元，增幅2.4%。主要是正常薪级工资增加、岗位变动等相关经费。项目支出由主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出358.69万元。基本支出其中：人员经费358.69万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的100%。无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出，与2019年度基本支出350.16万元相比，增加8.53万元，增幅2.4%。2020年未下拨日常公用经费，因此基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出由教育主管部门云县教育体育局本级负责汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县教师进修学校2020年度一般公共预算财政拨款支出358.69万元，占本年支出合计的100%。与2019年度支出350.16万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.53万元，增幅2.4%，主要是正常薪级工资增加、岗位变动等相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出252.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.45%。用于基本工资115.37万元、津贴补贴46.49万元、绩效工资88.66万元、其他社会保障缴费2.18万元。

2.社会保障和就业（类）支出55.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。用于事业单位离退休退休费16.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.79万元、职业年金缴费2.92万元、生活补助费（遗属补助）2.53万元。

3.卫生健康（类）支出24.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。用于职工基本医疗保险费24.11万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）0.74万元。

4.住房保障（类）支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。用于支出住房公积金25.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县教师进修学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.68万元，完成预算的85%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的58%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的27%。2020年度 “三公”经费支出坚持厉行节约的原则，没有出现超预算的情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.24万元，减幅13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，减少7%；公务接待费支出决算减少0.11万元，减少6%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。“三公”经费支出在决算公开附表中无数据，统一由教育主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.68万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占68%；公务接待费支出0.53万元，占32%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。

其中：公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。无公务用车购置支出。

3.公务接待费0.53万元。其中：国内接待费支出0.53万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次76人。主要用于接待国家继教网调研考察、国培送教外聘专家等发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县教师进修学校为事业单位，不属于机关，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，学校资产总额527.51万元，其中，固定资产96.97万元、无形资产181.32万元、流动资产（货币资金）249.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年资产总额292.02万元相比，本年资产总额增加235.49万元，其中： 2019年资产总额不包含流动资产，2020年增加核算流动资产（货币资金）249.22万元；办公设备购置办公电脑及档案柜等增加0.98万元；固定资产减少14.71万元（固定资产折旧10.63万元，无形资产摊销4.08万元）。

2020年末我校固定资产净值共计：96.97万元，其中：房屋构筑物72.5万元、家具用具类7.98万元、通用设备类16.49万元（其中车辆1辆，原值14.88万元，净值0.46万元）。2020年末我校无形资产（土地面积：2919.2平方米），净值共计：181.32万元。2020年我校无固定资产处置、无报废报损资产、无房屋出租出借情况。

三、政府采购支出情况

2020年度，云县教师进修学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。