临沧市云县县城中心幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县县城中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县县城中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2．全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接。

3.综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要。

4.按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓党建强师德 促管理规范化

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、四中、五中全会精神，按照上级党委要求，努力践行“不忘初心、牢记使命”主题教育，着力抓实思想作风、队伍建设和党风廉政建设，不断提高党建科学化水平，为幼儿园的可持续发展提供坚实的组织和思想保证。以服务型党组织为宗旨，扎实开展节日系列活动，并与“不忘初心、牢记使命”主题教育有机融合，继续开展好党员做表率当先锋活动，创新服务载体，凸显亮点特色。

2.抓教研强技能 促课程游戏化

构建备课组、教研组、年级组、课题组四位一体的园本研修学习共同体，增强教学技能，实现五大领域均衡发展，提高保教质量。

3.抓环创强区域 促自主学习化

群策群力创建好幼儿园的八个功能室和十个户外公共活动区域。进一步发挥了环境的育人作用，教师与孩子们一起制定图文并茂的班级公约、一日生活时间、进区规则、进区标识、值日生记录、种植角标识、种植记录、天气预报标识及记录等。在主题环创中通过家园共育，各班级设置合理的区角6-9个，并做到室内与室外相结合、固定与半固定相结合，与幼儿的年龄发展及水平相适应、材料投放适宜有变化，玩具柜收纳有标识，发展幼儿自我服务与整理能力。

4.抓科研强理论 促成果园本化

加强常规工作管理督导，以《幼儿园教育指导纲要》为准绳，以《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，严格执行保教管理制度，课组长一月一检查，加大了评价力度，保证课堂教学的有效开展。做到有检查有记录，并把平时的工作纳入学年考核，使各项工作走向制度化、规范化。

通过“师徒结对”、“集体研讨”、“外出交流学习”等形式帮助教师提高教学水平。在每周四下午的教研活动中，老师们积极参与，各抒己见，教研氛围浓烈。在研课磨课活动中，每一位教师认真准备，并结合本年龄阶段幼儿发展的特点和幼儿生活经验，结合现有的乡土资源将指南、新纲要的课程理念渗透到各自的教学环节中，大胆创新，探索进取，让幼儿积极、主动地参与到活动中，充分体现幼儿的感受、开放、探究、合作的学习过程，从而达到较好的活动效果。

5.抓活动强主题 促办园特色化

由于新冠肺炎的影响，减少了一些大型的活动，主题活动以班级活动为主，各班级根据班级情况做好计划，策划好每月的主题活动，把德育贯穿于主题活动当中，把孝亲敬老、健康教育、疾病预防、爱家乡、爱祖国、爱劳动、珍爱生命、艺术品质等蕴含其中。教师们提高了自我认识、自我发展的能力，不断加强学习，提高了弹、唱、画、跳、讲、读、写、编、制、用、玩等技能。并通过自主学习业务书刊、政治理论、继续教育等提升理论水平，并运用于实践中。

6.抓安保强保健 促保育科学化

在做好常规安全工作的同时，因疫情防控的需要，把安全保健工放在首位，落实好包保责任，每位教师清楚本班每一位幼儿及家长的行动轨迹、健康状况，不符合入园要求不得入园。

7.抓民主强监督 促行风常态化

充分发挥党支部、纪检、工会的民主监督作用，让行风建设成为常态化。加强党支部的战斗堡垒作用，认真执行“三重一大”的民主决策制度，充分发挥纪检对保教工作的督查督导作用，把各项工作再细化、再落实。召开好教职工大会，听取广大群众的意见建议，民主决策事关全体教职员工利益的各项改革，做到先民主再集中。加强党务、园务、财务公开，接受教职员工、家长、社会的监督。

8.抓帮扶强推进 促城乡一体化

为进一步规范一日常规工作，幼儿园实行党支部班子成员挂钩班组年级、党员挂钩班级制度，对后进班级和个人实行主要领导挂钩、谈心谈话、限时整改等制度。通过挂钩、研讨，为解决班额过大问题，实行分组教学，调整作息时间等有效提高了教学效益。为进一步推进规范化党支部建设，党支部班子成员分别到草皮街幼儿园、小草幼儿园、明德幼儿园进行指导，并为草皮街幼儿园上专题党课1次。

为进一步推进一村一幼的规范办园，幼儿园党支部组建了18人的送教下乡帮扶团队，分别到爱华镇、大朝山西镇、幸福镇进行帮扶送教活动，对幼儿园环境创设、区域活动、教学教研进行指导，有效地推进了课程游戏化，让幼儿园的办园水平评估定级工作得以顺利进行。积极做好乡村教师的“国培计划”工作，对有需要的乡镇学前教师进行培训和指导，提升教师的专业素养和能力，推动学前教育课程游戏化，促进全县学前教育的发展。支持学前教育教科室开展活动，通过示范引领、帮扶培训、自主研讨、自我成长提升学前教师队伍综合素质，实现学前教育的均衡发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2020年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。单位下设党政综合办公室、保教室、财务室、卫生保健室等机构。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有编制84人，其中：事业单位编制84人；在职在编事业人员共80人；无参公管理事业编制和人员。2020年末事业单位离退休人员53人,其中：退休53人。

无车辆编制及车辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园部门2020年度收入合计1,353.58万元。其中：财政拨款收入1,353.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年度我单位收入1249.35万元，2020年度收入1353.58万元，与2019年相比，本年度收入增加104.23万元。其中：（1）教育经费收入增加原因是基本工资调增；（2）社会保障和就业收入增加原因是退休人员增加；（3）卫生健康收入增加原因是缴费基数增大；（4）住房保障收入增加原因是缴费基数增大。项目收入由主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园部门2020年度支出合计1,353.58万元。其中：基本支出1,353.58万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年度我单位支出1249.35万元，2020年度支出1353.58万元，与2019年相比，本年度支出增加104.23万元。其中：（1）教育经费支出增加23.5万元，增加原因是基本工资调增；（2）社会保障和就业支出增加59.9万元，增加原因是退休人员增加；（3）卫生健康支出增加19.15万元，增加原因是缴费基数增大；（4）住房保障支出增加1.92万元，增加原因是缴费基数增大。项目支出由主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县县城中心幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,353.58万元。

2019年度我单位支出1249.35万元，2020年度支出1353.58万元，与2019年相比，本年度支出增加104.23万元。其中：（1）教育经费支出增加原因是基本工资调增；（2）社会保障和就业支出增加原因是退休人员增加；（3）卫生健康支出增加原因是缴费基数增大；（4）住房保障支出增加原因是缴费基数增大。

（二）项目支出情况

2020年项目支出由主管部门云县教体局本级汇总公开，我单位2020年项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县县城中心幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,353.58万元，占本年支出合计的100%。2019年度我单位支出1249.35万元，2020年度支出1353.58万元，与2019年相比，本年度支出增加104.23万元。增加8.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出925.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.35%。用于人员经费包括基本工资398.06万元、津贴补贴173.09万元、绩效工资344.07万元、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）9.9万元；

2.社会保障和就业（类）支出248.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.34%。用于事业单位离退休118.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.9万元、职业年金记实9.12万元、遗属生活补助0.93万元；

3.卫生健康（类）支出89.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。用于事业单位医疗85.48万元、其他行政事业单位医疗（大病补充保险）3.54万元；

4.住房保障（类）支出91.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。全部用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县县城中心幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.16万元，全部用于公务接待，完成预算的32%。2020年度 “三公”经费坚持厉行节约的原则，没有超出年初预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.2万元，下降55.56%。公务接待费支出决算减少0.20万元，下降55.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因公务接待比2019年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.16万元，用于公务接待费支出0.16万元，占100%。无因公出国（境）及公务用车购置及运行维护。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待4批次，接待人次48人。用于：一是接待上级部门工作检查与指导；二是接待省属先进园对我园进行帮扶指导。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县县城中心幼儿园部门资产总额5245769.13元，其中，流动资产936695.65元，固定资产4309073.48元，无形资产是土地，当时以1元的名义价值入账，忽略不计（具体内容详见附表）。与2019年资产总额44.22万元相比，本年资产总额增加60.36万元，其中,流动资产增加93.67万元，固定资产增加0.62万元，2020年度固定资产计提折旧33.31万元。本单位无资产处置收益及房屋出租、出借情况。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市云县县城中心幼儿园(4331270820).xls