临沧市云县高级职业中学2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县高级职业中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县高级职业中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担云县劳动技能型人才培养的重任。根据市场需要，培养初中级动技能型人才。广泛依靠和联系县扶贫办、社保局等部门，依靠第125职业技能鉴定所，强化劳动力市场，争取劳动就业准入制度的进一步贯彻实施。

2.培养与现代化建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理等一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

3.以满足社会与经济的发展需求变化为出发点、立足点设置专业。

4.打造同时具备从事教育工作理论水平和能力，又要有技师（工程师）的实践技能的“双师型”教师。使专业理论课教师技能化，实现指导教师理论化。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1..通过加强教学常规管理、教师培训、教育科研、安全德育和环保教育等常规工作管理，各项工作得以持续健康稳定发展，校园呈现更加和谐氛围。

2.通过创新开展工学结合举措、专业申报等工作，激发了学生学习兴趣，增强了办学吸引力，提高了办学效益和社会效益，提升了职业教育品位。

3.通过加强基础设施建设与改造，不断改善了教师的工作条件和学生生活学习条件，提高了教职工的工作效率，保证了学生巩固率，促进了学校内涵发展。

4.开放教育规模的不断扩大，满足了云县各族人民科学文化素质提升的需求，提升了我校联办效能、办学特色，同时为学校增加了创收。

5.通过开展脱贫攻坚帮扶工作，发挥了学校功能和优势，为云县扶贫开发提供了资源，壮大了扶贫力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位，具体为云县高级职业中学。学校下设综合办公室、开放教育办公室、副校长办公室、教务处（含教科室、招生就业办）、政教处、财务室等部门。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制53人。其中：事业编制53人；年末实有在职在编事业人员51人，具体为职业高中教育51人。本单位无参公管理事业编制及人员。

离退休人员27人。其中：退休人员27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆(2019年10月参改事业单位车辆，将我校的公务用车划转给云县机关事务服务中心，2019年10月12日办理移交手续。）。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度基本支出收入合计829.04万元。其中：财政拨款收入829.04万元，占总收入的100%。与2018年度基本支出收入合计731.94万元相比,财政拨款收入总额增加了97.10万元，增加的主要原因：一是自2019年1月起提高事业单位绩效工资（从原来的830元/人/月提高到867元/人/月），二是部分人员职称等级变动，三是每年一次正常晋升，四是职工基本医疗保险缴费基数调整，五是退休人员工资调标。其中，基本工资收入增加14.48万元，津贴补贴收入减少6.20万元，绩效工资收入增加89.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费收入减少39.28万元（2019年缴费支出拨款只是1-7月份，8-12月份到2020年才支出），职业年金缴费收入增加1.30万元，职工基本医疗保险缴费收入增加5.39万元，其他社会保障缴费收入增加1.10万元，住房公积金收入增加2.89万元；商品和服务支出减少0.97万元；对个人和家庭的补助增加29.08万元，其中，退休费收入增加34.54万元，死亡抚恤金收入减少6.50万元，生活补助（遗属生活补助）收入增加0.14万元，其他对个人和家庭的补助（建房安家费）收入增加0.94万元。本单位项目收入决算由县教体局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度基本支出合计829.04万元。其中：财政拨款支出829.04万元，占总支出的100%。与2018年度基本支出合计731.94万元相比,财政拨款支出总额增加了97.10万元，增加的主要原因：一是自2019年1月起提高事业单位绩效工资（从原来的830元/人/月提高到867元/人/月），二是部分人员职称等级变动，三是每年一次正常晋升，四是职工基本医疗保险缴费基数调整，五是退休人员工资调标。其中，基本工资支出增加14.48万元，津贴补贴支出减少6.20万元，绩效工资支出增加89.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少39.28万元（2019年缴费支出拨款只是1-7月份，8-12月份到2020年才支出），职业年金缴费支出增加1.30万元，职工基本医疗保险缴费支出增加5.39万元，其他社会保障缴费支出增加1.10万元，住房公积金支出增加2.89万元；商品和服务支出减少0.97万元；对个人和家庭的补助增加29.08万元，其中，退休费支出增加34.54万元，死亡抚恤金支出减少6.50万元，生活补助（遗属生活补助）支出增加0.14万元，其他对个人和家庭的补助（建房安家费）支出增加0.94万元。本单位项目支出决算由县教体局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障教育事业正常运转的日常支出829.04万元。其中：工资福利支出767.77万元，包括基本工资268.46万元，津贴补贴111.69万元，绩效工资213.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.50万元，职业年金缴费4.35万元，职工基本医疗保险缴费42.31万元，其他社会保障缴费11.22万元，住房公积金60.26万元；对个人和家庭的补助61.27万元，其中：退休费56.51万元，生活补助（遗属生活补助）3.10万元，其他对个人和家庭的补助（建房安家费）1.66万元。与2018年度基本支出合计731.94万元相比,财政拨款支出总额增加了97.10万元，增加的主要原因：一是自2019年1月起提高事业单位绩效工资（从原来的830元/人/月提高到867元/人/月），二是部分人员职称等级变动，三是每年一次正常晋升，四是职工基本医疗保险缴费基数调整，五是退休人员工资调标。其中，基本工资支出增加14.48万元，津贴补贴支出减少6.20万元，绩效工资支出增加89.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少39.28万元（2019年缴费支出拨款只是1-7月份，8-12月份到2020年才支出），职业年金缴费支出增加1.30万元，职工基本医疗保险缴费支出增加5.39万元，其他社会保障缴费支出增加1.10万元，住房公积金支出增加2.89万元；商品和服务支出减少0.97万元；对个人和家庭的补助增加29.08万元，其中，退休费支出增加34.54万元，死亡抚恤金支出减少6.50万元，生活补助（遗属生活补助）支出增加0.14万元，其他对个人和家庭的补助（建房安家费）支出增加0.94万元。

（二）项目支出情况

2019年项目支出表由主管部门云县教体局本级汇总公开。我单位2019年项目支出213.98万元，具体为：一是2017年现代职业教育质量计划中央资金80.00万元，2019年中职免学费补助资金43.78万元，两项共计123.78万元。具体支出情况：用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等学校日常办公支出56.78万元，会议费支出0.21万元，培训费支出15.08万元，公务接待支出4.11万元，专用材料费支出4.9万元；资本性支出42.70万元，其中，房屋建筑物购建（含校舍维修改造）支出38.89万元，办公设备购置支出3.81万元；二是2018年中职国家助学金支出90.20万元。用于发放中职一、二年级学生中职国家助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度基本支出合计829.04万元。其中：财政拨款支出829.04万元，占总支出的100%。与2018年度基本支出合计731.94万元相比,财政拨款支出总额增加了97.10万元。增加的主要原因：一是自2019年1月起提高事业单位绩效工资（从原来的830元/人/月提高到867元/人/月），二是部分人员职称等级变动，三是每年一次正常晋升，四是职工基本医疗保险缴费基数调整，五是退休人员工资调标。其中，基本工资支出增加14.48万元，津贴补贴支出减少6.20万元，绩效工资支出增加89.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少39.28万元（2019年缴费支出拨款只是1-7月份，8-12月份到2020年才支出），职业年金缴费支出增加1.30万元，职工基本医疗保险缴费支出增加5.39万元，其他社会保障缴费支出增加1.10万元，住房公积金支出增加2.89万元，商品和服务支出减少0.97万元，对个人和家庭的补助增加29.08万元，其中，退休费支出增加34.54万元，死亡抚恤金支出减少6.50万元，生活补助（遗属生活补助）支出增加0.14万元，其他对个人和家庭的补助（建房安家费）支出增加0.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出603.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.76%。主要用于工资福利支出。其中，基本工支出资268.46万元，津贴补贴支出111.69万元，绩效工资支出213.98万元；其他社会保障缴费支出9.08万元。

2.社会保障和就业（类）支出121.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%；主要用于：事业单位离退休58.17万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出55.50万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.35万元；死亡抚恤（遗属生活补助）3.10万元。

3.卫生健康（类）支出44.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%；主要用于事业单位医疗42.31万元；其他行政事业单位医疗（大病保险）支出2.14万元。

4.住房保障（类）支出60.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%，主要用于职工住房公积金支出60.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成预算的100%。其中：用于公务接待费支出决算为4.11万元。无因公出国（境）及公务用车支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.54万元，下降27.25%。其中：公务接待费支出决算减少0.07万元，下降1.67%；公务用车运行费用支出决算减少1.47万元，下降100%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因公务接待及公务用车运行费用比上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.11万元。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出4.11万元。其中：国内接待费支出4.11万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待65批次，接待人次171人。主要用于：接待上级部门工作检查与指导；接待乡镇中学教师、学生家长送学生到我校读书；接待外县中职学校到我校交流学习；接待学生社会实践企业负责人到我校商讨学生实习事宜。

我单位“三公”经费在2019年决算报表中没有出现，具体由主管部门县教体局汇总公开。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云县高级职业中学资产总额522.96万元，其中，固定资产436.61万元，无形资产86.35万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少32.60万元，减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销，其中，固定资产折旧减少30.39万元,无形资产累计摊销减少2.20万元，无其他资产减少。无处置房屋建筑物；处置公务用车1辆(2019年10月参改事业单位车辆，将我校的公务用车划转给云县机关事务服务中心，2019年10月12日办理移交手续。），账面原值18.68万元；无报废报损资产；无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.81万元,全部为政府采购货物支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2019年部门决算中不涉及专用名词，故无名词解释。

临沧市云县高级职业中学

2020年9月25日