临沧市云县县城中心幼儿园2019年度部门决算

目录

第一部分 云县县城中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县县城中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2．全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接。

3.综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要。

4.按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强经常化学习研讨 提高政治理论水平和综合素质

从思想上高度重视党政领导班子的沟通协作，以“务实、高效、廉洁”为目标，强化组织保证，树立“党建第一责任人”的意识，层层签订责任书，实行党风廉政建设责任制、行风建设责任制，并把责任制落实到每个党员的日常工作中，形成齐抓共管，一级抓一级的工作格局。

2.加强规范化组织建设 加强监督管理

加强民主监督 ，坚决执行“三重一大”民主决策制度，召开好每年一次党务、园务公开的教职工大会，每周一次班子会、每月一次教职工大会，听取幼儿园工作的阶段性总结和计划，并积极组织教职工对园长工作报告和幼儿园章程、发展规划、重要改革措施、财务报告及幼儿园其他有关改革和发展的重大问题提出意见和建议。严格按上级文件的规定要求收费，做好收费公示工作，所有费用纳入幼儿园财务管理，做到规范收费，账面公开。坚持民主管理，实行园务公开制度和重大问题集体讨论的原则，在教职工会上认真讨论通过各项规章制度、愿景规划。重大决定和有关教职工切身利益的评优选模、职称评聘、绩效工资分配等事项，都在党政工、教师代表组成的园务委员会认真研究讨论，经教职工大会集体讨论表决后再张榜公示，切实落实好“三重一大”的要求，做到了民主管理、民主监督。

3.加强示范性骨干引领 促进一村一幼规范化办园行为

在全县推进一村一幼的进程中，我园广大教师和党员干部立足实际，弘扬“临沧作风”，组建了以学科带头人、骨干教师、党员教师为主的送培团队，创新工作，结合乡村学前教育实际和教师的需求，课程游戏化改革的需要选择培训内容，制定培训方案，分别到大朝山西镇、爱华镇进行送教帮扶活动，形式多样的专业培训和实践指导，让教师都有收获、有成长。根据问题诊断、示范交流、专题讲座、课堂观察、名师指导、主题研讨、成果展示等各环节的要求送培。在培训成果的展示中，教师们技能的提升、观念的转变、幼儿的获得成长得到了领导的肯定，真正促进了教师的成长和推动了课程游戏化的进程，实现了城乡学前教育的均衡发展。

4.加强双培养实现双丰收 为幼儿园快速发展添砖加瓦

党支部始终围绕行政中心工作来展开工作，做一些拾遗补阙的事情，确保行政各项工作的顺利完成。继续对户外场地的软化和多元化的建设、继续加强户外活动环境的创设，有效推进了课程游戏化的进程，逐步彰显了办园特色，提升了办园质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2019年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。单位下设党政综合办公室、保教室、财务室、卫生保健室等机构。本单位为二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有编制84人，其中：事业单位编制84人；在职在编事业人员共83人；无参公管理事业编制和人员。

2019年末事业单位离退休人员50人,其中：退休50人。

无车辆编制及车辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县县城中心幼儿园2019年度收入1249.35万元。其中：财政拨款收入1249.35万元，占总收入的100%；无上级补助收入及其他收入。

2018年度我单位收入1049.85万元，2019年度收入1249.35万元，与2018年相比，本年度收入增加199.5万元。其中：（1）教育经费收入增加177.07万元，增加原因是人员调入及基本工资调增；（2）社会保障和就业收入增加3.02万元，增加原因是退休人员增加；（3）卫生健康收入增加11.71万元，增加原因是缴费基数增大；（4）住房保障收入增加7.7万元，增加原因是缴费基数增大。项目收入由主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

二、支出决算情况说明

云县县城中心幼儿园2019年度支出1249.35万元。其中：基本支出1249.35万元，占总支出的100%；无项目支出。

2018年度我单位支出1049.85万元，2019年度支出1249.35万元，与2018年相比，本年度支出增加199.5万元。其中：（1）教育经费支出增加177.07万元，增加原因是人员调入及基本工资调增；（2）社会保障和就业支出增加3.02万元，增加原因是退休人员增加；（3）卫生健康支出增加11.71万元，增加原因是缴费基数增大；（4）住房保障支出增加7.7万元，增加原因是缴费基数增大。项目支出由主管部门云县教育体育局本级汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云县县城中心幼儿园正常运转的日常支出1249.35万元。

1．2018年度我单位支出1049.85万元，2019年度支出1249.35万元，与2018年相比，本年度支出增加199.5万元。其中：（1）教育经费支出增加177.07万元，增加原因是人员调入及基本工资调增；（2）社会保障和就业支出增加3.02万元，增加原因是退休人员增加；（3）卫生健康支出增加11.71万元，增加原因是缴费基数增大；（4）住房保障支出增加7.7万元，增加原因是缴费基数增大。

2.2019年度用于保障云县县城中心幼儿园正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%；

（二）项目支出情况

2019年项目支出由主管部门云县教体局本级汇总公开，我单位2019年项目支出0.24万元，全部用于幼儿困难补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县县城中心幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出1249.35万元,占本年支出合计的100%。全部为基本支出。与2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1049.85万元相比增加199.5万元，增长19%，增加原因是人员工资福利基本工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出901.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72%。用于人员经费包括基本工资382.92万元、津贴补贴169.82万元、绩效工资336.01万元、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、失业保险）13.12万元；

2.社会保障和就业（类）支出188.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。用于事业单位离退休101.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.52万元、死亡抚恤4.56万元；

3.卫生健康（类）支出69.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。用于事业单位医疗66.35万元、其他行政事业单位医疗（大病补充保险）3.52万元；

4.住房保障（类）支出89.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。全部用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县县城中心幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.54万元，支出决算为0.36万元，全部用于公务接待，完成预算的66.67%。2019年度 “三公”经费坚持厉行节约的原则，没有超出年初预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.27万元，下降42.85%。公务接待费支出决算减少0.27万元，下降42.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因公务接待比2018年度减少。我单位“三公”经费在2019年决算报表附表中没有数据，具体以主管部门云县教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.36万元，用于公务接待费支出0.36万元，占100%。无因公出国（境）及公务用车购置及运行维护。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待8批次，接待人次98人。用于：一是接待上级部门工作检查与指导；二是接待省属先进园对我园进行帮扶指导。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云县县城中心幼儿园资产总额464.22万元，其中，固定资产464.22万元，无形资产是土地，当时以1元的名义价值入账，忽略不计（具体内容详见附表）。与2018年资产总额493.62万元相比，2019年资产总额增加12.11万元，其中，固定资产增加12.11万元。2019年资产总额减少41.51万元，其中，报损报废核销资产账面原值36.11万元，2019年度资产计提折旧5.4万元。本单位无资产处置收益及房屋出租、出借情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，云县县城中心幼儿园没有进行政府采购，政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2019年决算编报中不涉及专用名词，故无名词解释。

云县县城中心幼儿园

2020年9月24日