临沧市云县教师进修学校2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委县政府的领导下，在省市师训部门和县教育局的关心支持和指导下，围绕教育局工作要点和学校工作计划，按照和谐发展，稳中求进的主体思路，以提升质量为核心，以推进课改为动力，以提高基础教育教师专业化水平为目标，以创新培训方式为手段，充分发挥研究、指导、服务的职能作用，求真务实，为我县教育改革和发展服务。

云县教师进修学校的宗旨和业务范围：培养和培训小学师资人才，促进教育事业发展；中等师范学科教育；小学教学研究、幼儿教学研究、小学教育管理研究；在职小学教师、幼儿教师继续教育、在职小学行政领导干部教育管理培训；指导小学教育教学、全面贯彻教育方针、为提高小学教育质量服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.大力实施脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴工作。

2.做好教育教学质量提升专项挂钩指导工作。

3.组织参与县内教研师训指导工作。

4.积极配合县教育体育局做好全县教学服务工作。

5.加强党风廉政建设工作。

6.接受了县委巡查组严格巡察。

7.开拓创新，踏实履职，努力做好师训干训工作。

全年共组织：⑴云县“国培计划（2017）--送教下乡”培训500人；⑵完成临沧市中小学幼儿园学科教师全员培训辅导任务；⑶对全县211名中小学校长、教办主任进行为期一周的培训；⑷对全县中小学幼儿园88位分管安全后勤的学校副校（园）长进行为期3天的培训；⑸对云县2019年新招聘特岗教师和事业单位招考教师进行为期2天的岗前培训，30名特岗教师和49名事业单位招考教师参加了培训；⑹对基层党组织书记、校（园）长为期1天的培训；⑺对全县255位一年级教师进行为期5天的全员培训；⑻对云县2019年新招聘特岗教师和事业单位招考教师进行为期5天的教学技能提升培训。

全年共计辅导学员共计3884人，师训、干训9822人次。

8.管好用好每一笔资金，发挥最大效益实现资金最大化，保障各项工作正常运转。

9.修订完善各项制度，进行规范管理。

10.加强管理，力保培训实效高效。

⑴责任到人。⑵提升队伍素质。⑶严格管理。⑷跟踪反馈。⑸强化合作。⑹量化考核。 ⑺利用微信公众平台，打造云县教育信息交流中心，拓宽培训信息渠道，营造“指尖上”的培训与学习交流氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位。学校下设：党政综合办公室、师训办公室、信息办公室、总务处等机构。本单位属于二级预算单位，2019年纳入决算编报，以前年度由主管部门一级预算单位云县教育体育局汇总编报。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县教师进修学校是省级示范性教师进修学校, 独立编制机构，独立核算机构。 2019年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员22人。无参公管理事业编制及人员。

2019年末离退休人员7人。其中：退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计350.16万元。其中：财政拨款收入350.16万元，占总收入的100%。与2018年度收入合计306.66万元相比增加43.5万元，增幅14.18%。主要是正常薪级工资增加、岗位变动、在职人员调入1人，离休人员死亡抚恤金等相关经费。项目收入由主管部门云县教育体育局汇总公开。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计350.16万元。其中：基本支出350.16万元，占总支出的100%。与2018年度支出合计306.66万元相比增加43.5万元，增幅14.18%。主要是正常薪级工资增加、岗位变动、在职人员调入1人，离休人员死亡抚恤金等相关经费。项目支出由主管部门云县教育体育局汇总公开。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障学校正常运转的日常支出350.16万元。其中：人员经费350.16万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的100%；无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。与2018年度基本支出306.66万元相比，基本支出增加43.5万元，增幅14.18%。2019年未下拨日常公用经费，因此基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%。

（二）项目支出情况

2019年度项目支出由教育主管部门云县教育体育局负责汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出350.16万元,占本年支出合计的100%。与2018年度支出306.66万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.5万元，增幅14.18%，主要是正常薪级工资增加、岗位变动、在职人员调入1人，离休人员伤亡抚恤金等相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出250.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%。用于基本工资111.21万元、津贴补贴46.47万元、绩效工资88.88万元、其他社会保障缴费3.5万元。

2.社会保障和就业（类）支出56.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%。用于事业单位离退休退休费14.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.16万元、其他行政事业单位离退休支出（离休教师死亡抚恤金）17.31万元、生活补助费（遗属补助）2.25万元。

3.卫生健康（类）支出18.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。用于职工基本医疗保险费17.58万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）0.79万元。

4.住房保障（类）支出25.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。用于支出住房公积金25.02万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.92万元。完成预算的76.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，完成预算的85.33%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的64%。2019年度 “三公”经费支出坚持厉行节约的原则，没有出现超预算的情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.09万元，增长4.68%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增长12.5%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降3.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我校2019年度实施国培计划送教下乡培训，送教三个乡镇，中小学共计九个学科两个阶段的培训，公务用车比2018年使用次数增加，运行维护费增加0.16万元；公务接待坚持厉行节约的原则，比上年减少0.07万元。三公经费支出在决算公开附表中无数据，统一由教育主管部门云县教育体育局汇总公开。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.92万元。，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.28万元，占66.67%；公务接待费支出0.64万元，占33.33%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：公务用车运行维护支出1.28万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。无公务用车购置支出。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：国内接待费支出0.64万元，共安排国内公务接待15批次，接待人次132人。主要用于国家继教网调研考察、国培送教外聘专家接待，乡镇挂钩村来访等发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县教师进修学校为事业单位，不属于机关，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，学校资产总额292.02万元，其中，固定资产106.62万元，无形资产185.40万元。与2018年资产总额286.29万元相比，本年资产总额增加21.04万元，主要是办公设备购置费：购买电脑、办公椅、相机、投影仪、摄像机等，用于教育教学及培训等使用。固定资产减少15.31万元，其中：固定资产折旧11.22万元，无形资产摊销4.09万元。2019年末我校固定资产净值共计：106.62万元，其中：房屋75.45万元、家具用具类8.54万元、通用设备类22.63万元（其中车辆1辆，原值14.88万元，净值1.08万元）。2019年末我校无形资产（土地面积：2919.2平方米），净值共计：185.4万元。2019年我校无固定资产处置、无报废报损资产、无房屋出租出借情况。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额17.06万元,其中：政府采购货物支出17.06万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

云县教师进修学校2019年度决算公开报告中不涉及专用名词，无名词解释。

云县教师进修学校

2020年9月25日