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临沧市云县后箐彝族乡2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县后箐彝族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能: 一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保经济持续健康发展和社会和谐稳定，为决胜全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县后箐彝族乡2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.后箐乡政府机关

2.党委

3.人大

4.财政所

5.林业站

6.水管站

7.兽医站

8.农业综合服务中心

9.文体中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县后箐彝族乡2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2020年度收入合计1,721.30万元。其中：财政拨款收入1,721.30万元，占总收入的100%。与上年对比增加90.9%，主要原因是本年度本单位农村基础设施建设项目增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县后箐彝族乡2020年度支出合计1,376.14万元。其中：基本支出1,087.72万元，占总支出的79.04%；项目支出288.42万元，占总支出的20.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加44.60%，主要原因是本年度本单位农村基础设施建设项目增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,087.72万元。与上年对比增加186.05万元，增加20.63%，主要原因是人员发生变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,027.62万元，占基本支出的94.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.10万元，占基本支出的5.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县后箐彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.42万元。与上年对比增加238.42万元，增加476.84%，主要原因是本年本单位新增一批农村基础设施建设项目，包括农村综合改革支出和住房保障支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2020年度一般公共预算财政拨款支出1,376.02万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加474.35万元，增加52.61%。主要原因是农村基础设施建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出323.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.49%。主要用于行政运行、代表工作以及组织事务支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出39.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于事业人员工资及工作经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出89.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康（类）支出41.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗以及其他行政事业单位医疗支出。

5.农林水（类）支出605.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.04%。主要用于事业运行以及包括对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济的补助的农村综合改革支出。

6.住房保障（类）支出275.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.05%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为5.1万元，完成预算的42.5%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.03万元，完成预算的57.57%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的21.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支，故而“三公经费”支出数较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数值无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占79.02%；公务接待费支出1.07万元，占20.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.07万元。其中国内接待费支出1.07万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待109批次（无外事接待批次），接待人次436人（无外事接待人次）。主要用于临沧市云县后箐彝族乡执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县后箐彝族乡2020年机关运行经费支出60.1万元，与上年对比增加0.98万元，增加1.66%，主要原因是一般公共服务支出增加。部门机关运行经费主要保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县后箐彝族乡资产总额1892.90万元，其中，流动资产1249.40万元，固定资产433.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产209.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加330.41万元，其中固定资产增加34.48万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3.填报金额为资产“账面净值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市云县后箐彝族乡项目绩效自评金额为634.08万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费288.42万元，支出288.42万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，临沧市云县后箐彝族乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

五、其他重要事项情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县后箐彝族乡2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.12万元，占本年支出合计的0.0087%。与上年对比增加0.12万元,同比增加100%，主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出增加。

（二）本单位本年度未发生政府性基金收支、财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855601111