监督索引号53092200855600000

附件1

云县后箐彝族乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 云县后箐彝族乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 云县后箐彝族乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县后箐彝族乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共9个，分别是后箐乡政府机关、党委、人大、财政所、林业站、水管站、兽医站、农业综合服务中心、文体中心，其中行政单位3个，参其他事业单位6个（含一个参照公务员管理事业单位）。

（三）重点工作概述

聚焦全面建设“富裕、开放、生态、美丽、和谐”后箐这一目标，优化农村发展环境，大力实施乡村振兴战略，统筹资源，联建共享，以钉钉子的精神、永不懈怠的状态和一往无前的姿态，全力谱写后箐乡发展新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 26人，事业编制32人。在职实有51人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中： 离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11261950.52元，其中：一般公共预算财政拨款11261950.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少2001450.23元，减少15.09%，主要原因分析政府严格控制项目支出编制，预算项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 11261950.52元，其中:本年收入11261950.52元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 11261950.52元（本级财力 11261950.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比减少2001450.23元，减少15.09%，主要原因分析严格控制项目支出编制，预算项目减少.

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 11261950.52元。财政拨款安排支出11261950.52元，比上年减少2001450.23元，减少15.09%。其中：基本支出10961950.52元，与上年对比减少167450.23，减少1.5%，主要原因分析人员调动，人员支出减少；项目支出300000.00元，与上年对比减少1834000.00元，减少85.94%，主要原因分析格控制项目支出编制，预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出3851320.44元，比上年减少10.85%。

2、文化旅游体育与传媒支出417420.06元，比上年增加6.83%。

3、社会保障和就业支出912686.4元，比上年减少16.77%。

4、卫生健康支出442753.6元，比上年减少7.27%。

5、农林水支出5029498.18元，比上年减少21.07%。

6、住房保障支出608271.84元，比上年增加0.38%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10961950.52元，与上年对比减少1.5%%，项目支出300000.00元，与上年对比减少85.94%）。工资福利支出7215088.82元，与上年对比减少5.93%；商品和服务支出1036735.3元，与上年对比减少1.76%；对个人和家庭补助2710126.4元，与上年对比增加12.74%；资本性支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项目。

（二）与中央配套事项

无此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金300000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

后箐乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年增加0元，增长（下降）0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

后箐乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

后箐乡2020年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长（下降）0，国内公务接待批次为70次，共计接待285人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

后箐乡2020年公务用车购置及运行维护费为70000.00元，较上年增加0元，增长0。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0；公务用车运行维护费70000.00元，较上年增加0元，增长0。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

后箐乡2020年乡镇扶贫工作经费，用于后箐彝族乡人民政府2019年-2021年的各项经费支出，确保后箐彝族乡人民政府各项业务工作顺利进行。满意度指标，服务对象满意度指标总体满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

后箐乡2020年机关运行经费安排1036735.3元，与上年对比减少18544.68元，主要原因分析人员经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200855600111

576后箐乡_2020061202302520200623105356776.xls