关于云县公安局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明 

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

具体内容涉密，按要求不予公开。

（二）机构设置情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

（三）重点工作概述

2018年云县公安局要针对存在的问题，围绕中心、服务大局，自加压力，抬高目标，深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的十六字总要求，牢牢抓好提升群众安全感、满意度这个事关公安工作和队伍建设长远发展的重大战略性、全局性、根本性问题，积极适应当前公安工作面临的新形势和新变化，着力提升“五个能力”，全面加强公安工作和队伍建设。

二、预算单位基本情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5979.30万元，其中：一般公共预算5979.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5979.30万元，其中:本年收入5979.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5979.30万元（本级财力5979.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5979.30万元。本级财力安排支出5979.30万元，其中，基本支出5979.30万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组： 1.行政运行4783.82万元；2. 归口管理的行政单位离退休106.03万元；3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出600.25万元；4. 死亡抚恤6.09万元；5. 行政单位医疗173.50万元；6. 其他行政事业单位医疗支出6.41万元；7. 住房公积金303.20万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5979.30万元，项目支出0.00万元）。1.基本工资801.93万元；2. 津贴补贴2874.87万元；3奖金66.83万元；4. 机关事业单位基本养老保险缴费600.25万元；5. 职工基本医疗保险缴费173.50万元；6. 其他社会保障缴费26.99万元；7. 住房公积金303.20万元； 8. 办公费190.96万元；9. 培训费12.03万元；10. 工会经费39.9万元；11. 公务用车运行维护费80.00万元；12. 其他交通费用223.92万元；13.退休费106.03万元；14. 生活补助472.80万元；15.抚恤金6.09万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0.00万元。

（二）与中央配套事项

无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关情况。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年云县公安局收入预算数为5979.30万元，2017年云县公安局收入预算数为4623.42万元，2018年收入预算数比2017年收入预算数增加1355.88万元，主要原因为2017年年底增资。

（二）2018年云县公安局支出预算数为5979.30万元，2017年云县公安局支出预算数为4623.42万元，2018年支出预算数比2017年支出预算数增加1355.88万元，主要原因为2017年年底增资。

八、项目支出预算变动的主要原因

无相关情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排

2018年度云县公安局机关运行经费安排190.96万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日云县公安局国有资产占有使用数为18,844.43万元。

十、“三公”经费预算情况说明

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县公安局2018年财政拨款“三公”经费预算合计169.50万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出148.00万元（其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出148.00万元），公务接待费支出21.50万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少102.50万元，减少的主要原因：调低2018年公务用车运行维护费预算数，云县公安局继续严格执行“三公”经费管理规定。

（一）因公出国（境）费

    因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少102万元，主要原因是：云县公安局继续严格执行“三公”经费管理规定。

（三）公务接待费

    公务接待经费预算数比2017年预算数减少0.5万元，主要原因是：云县公安局继续严格执行“三公”经费管理规定。 

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

      2、部门一般公共预算支出表

      3、部门基本支出预算表

      4、部门政府性基金预算支出表

      5、部门财务收支预算总表

      6、部门收入总表

      7、部门支出总表

      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

      10、项目支出绩效目标表（省本级）

      11、省对下转移支付绩效目标表

      12、部门政府采购预算表

云县公安局

2018年2月7日