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云县公安局交通管理大队2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

具体内容涉密，按要求不予公开。

（二）机构设置情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

（三）重点工作概述

2025年公安交通管理工作以构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，以深化改革创新为动力，持续深化安全生产治本攻坚三年行动，强化道路交通安全治理，推进道路交通事故预防“减量控大”，全力以更高水平上实现基础牢、事故少、秩序好、党和人民满意的工作目标。一是持续抓实隐患治理。深入推进道路交通安全治本攻坚三年行动、全国公安系统安全生产风险防范专项行动。聚集“人车路企”隐患，波次开展防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚行动。开展公路隐患突出点段治理、推动生命安全防护工程建设实施。优化营商圈、学校等人口密集区域交通组织，落实人车分离措施。二是持续抓实路面管控。扎实开展违法整治专项行动，严管严查“三超一疲劳”、无证驾驶、酒驾醉驾、农村“两违”等易肇事肇祸交通违法行动。加大警力投入，最大限度投向事故多发路段、时段，开展主干公路联合勤务、错时勤务，做好重要节假日、重大活动交通安保。常态化开展摩托车电动自行车、“飙车炸街”、校园交通安全专项整治。配合交通运输部门加强货车企业“百吨王”查处，严查货车非法改装、违法临停等行为。配合农业农村等职能部门深入开展变型拖拉机专项整治，严查严管变型拖拉机已达报废标准、牌证注销后仍上路行驶行为。三是持续抓实协同共治。充分发挥联席会议机制、公安局安委办职能作用，借助县安委办等平台，加强与各有关部门的协调联动。加强监督检查，对社会影响较大的道路交通事故，开展提级调查、复盘倒查、追责问责。做好涉警舆情感知研判协同处置。健全完善“一路多方”机制方案，积极联动公路管理、路政等部门，建立“一路多方”协同应用指挥平台。四是持续抓实宣传提示。推动交通安全“心防”工程体系建设，深化“九个万”宣传警示教育活动，开展“文明交通你我同行”主题宣传和“一盔一带”安全守护行动、高速公路货车“文明右行”行动。扎实开展“122”全国交通安全日、“美丽乡村行”巡回宣讲、“平安童行”交通安全进校园“五个一”等宣传提示活动。

二、预算单位基本情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10296826.19元，其中：一般公共预算10296826.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的12081156.12元对比减少1784329.93元，下降14.77%。主要原因是：2025年项目经费支出减少，项目资金预算收入较2024年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入10296826.19元，其中:本年收入10296826.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10296826.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的12081156.12元对比减少1784329.93元，下降14.77%。主要原因是：2025年项目经费支出减少，项目资金预算收入较2024年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10296826.19元。财政拨款安排支出10296826.19元，其中：基本支出8996826.19元，与上年的9481156.12元对比减少484329.93元，下降5.11%。主要原因是：在职人数减少变动影响，人员经费、公用经费较2024年减少484329.93元。

项目支出1300000元，与上年的2600000元对比减少1300000元，下降50%。主要原因是：2025年云县城市智慧交通管理建设项目预算支出减少，所以项目资金预算支出较2024年减少1300000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204公共安全支出—20402公安支出8433441.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%。其中：其中：2040201行政运行7133441.14元，主要用于保障在职人员工资及单位运转的公用经费；2040299其他公安支出1300000元，主要用于云县城市智慧交通管理建设项目及车管材料成本支出。

2.208社会保障和就业支出—20805行政事业单位养老支出853056.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出830584.32元，主要用于保障单位职工养老保险缴费；2080501行政单位离退休22472.4元，主要用于保障退休人员工资福利支出。

3.210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗支出387390.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。其中：2101101行政单位医疗368571.79元，主要用于保障职工医疗保险单位部分缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出18818.3元，主要用于保障职工大病保险单位部分缴费。

4.221住房保障支出—22102住房改革支出622938.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。其中：2210201住房公积金622938.24元，主要用于保障职工住房公积金单位部分缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7743143.65元（其中：基本支出7743143.65元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的75.20％。其中：30101基本工资1588548元，主要用于保障民警职务（职级、岗位）、级别（技术等级）工资；30102津贴补贴3436764元，主要用于保障民警工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、人民警察警衔津贴等；30103奖金876919元，主要用主要用于保障民警绩效考核奖励(2017年提高标准部分)、年终一次性奖金及优秀奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费830584.32元，主要用于保障民警机基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费368571.79元，主要用于保障民警基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费18818.3元，主要用于保障民警工伤保险、大病保险缴费；30113住房公积金622938.24元，主要用于保障民警住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1788730.14元（基本支出858730.14元，项目支出930000元），占一般公共预算财政拨款总支出的17.37％。其中：30201办公费128000元，主要用于保障单位日常办公费用支出;30205水费20000元，主要用于保障单位水费支出；30206电费97800元，主要用于保障单位电费支出；30211差旅费50000元，主要用于保障单位职工差旅费支出；30216培训费13828.22元，主要用于保障单位职工教育经费支出；30217公务接待费15000元，主要用于保障单位公务接待支出；30228工会经费62701.92元，主要用于保障单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费162000元，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30207邮电费10000元，主要用于保障单位电话费及网络通讯费支出；30239其他交通费用329400元，主要用于保障单位民警公务交通补贴支出；30218专用材料费665000元，主要用于保障单位车驾管材料（摩托车号牌、电动车号牌、汽车号牌、登记证书、行驶证芯、驾驶证芯等）支出；30214租赁费235000元，主要用于保障单位摩托车驾驶证全国“一证通考”考场租赁经费及头道水分水岭执勤点土地租赁经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出394952.4元（基本支出394952.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.84％。其中：30302退休费22172.4元，主要用于保障单位退休人员工资；30305生活补助372480元，主要用于保障单位农村交通安全协管员工资支出；30399其他对个人和家庭的补助300元，主要用于退休人员建房安家费。

4.310资本性支出370000元（基本支出0元，项目支出370000元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.59％。其中：31002办公设备购置40000元，主要用于保障单位办公电脑、打印机、复印机采购等支出；31003专用设备购置30000元，主要用于车管所高拍仪、封口机械等采购支出；31007信息网络及软件购置更新300000元，主要用于保障云县城市智慧交通管理建设项目工程款支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县公安局交通管理大队2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县公安局交通管理大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县公安局交通管理大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县公安局交通管理大队无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县公安局交通管理大队根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额549000元，其中：政府采购货物预算387000元、政府采购服务预算162000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局交通管理大队2025年“三公”经费预算支出合计982500元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

云县公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计177000元，较上年预算的146000元增加31000元，增长21.23%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

云县公安局交通管理大队2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2025年无因公出国（境）计划。

2.公务接待费

云县公安局交通管理大队2025年公务接待费预算为15000元，较上年20000元下降5000元，下降25%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

公务接待费较上年下降的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

云县公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费为162000元，较上年126000元增加36000元，增长28.57%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费162000元，较上年增加36000元，增长28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：2024年云县公安局划拨2辆执法执勤车辆到我单位使用，故更新车辆2辆，公务用车运行维护费同比增加。

（二）上级资金

云县公安局交通管理大队2025年上级资金“三公”经费预算805500元，较上年增加805500元，增长100%。

增减变化原因：因本年度将一般公共预算财政资金中的公务用车运行维护费预算不足部分纳入上级资金预算，故较上年增长。

（三）自有资金

云县公安局交通管理大队2025年自有资金“三公”经费预算为0元，与上年持平无增加变化。

（四）非财政拨款

云县公安局交通管理大队2025年非财政拨款“三公”经费预算为0元，与上年持平无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县公安局交通管理大队根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度以构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，以深化改革创新为动力，持续深化安全生产治本攻坚三年行动，强化道路交通安全治理，推进道路交通事故预防“减量控大”，全力以更高水平上实现基础牢、事故少、秩序好、党和人民满意的工作目标：抓牢排治风险隐患；强化路面执法；加强交通安全警示宣传教育工作；加大科技保障；深化车驾管“放管服”改革；全面改善提升道路通行秩序和城市社会治理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款等。

2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

5.“放管服”：“放管服”是简政放权、放管结合、优化服务的简称。

6.“减量控大”：减少交通事故总量及控制重大的交通事故发生。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局交通管理大队2025年机关运行经费安排858730.14元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的878091.90元对比减少19361.76元，下降2.20%。机关运行经费减少的原因是：在职人员较上年减少，相应的公用经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县公安局交通管理大队资产总额:38536690.82元，其中，流动资产22383326.18元，固定资产13647843.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2505520.83元，其他资产0元。与上年30561238.45元相比，本年资产总额增加7975452.37元，其中：流动资产增加8627711.64元，固定资产减少600101.99元，无形资产减少52157.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值154136元；报废报损资产70项，账面原值3127130元，实现资产处置收入2600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的30561238.45元增加了7975452.37元。增减变动的原因是：减少计提固定资产折旧600101.99元、减少计提无形资产摊销52157.28元等。支付活动经费流动资产增加8627711.64元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县公安局交通管理大队2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200645100111