监督索引号53092200671901000

临沧市云县公安局森林警察大队2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县公安局森林警察大队划归云县公安局领导管理后，职能保持不变，业务上接受云县林业和草原局指导。云县公安局森林警察大队加挂“云县公安局生态环境与食品药品犯罪侦查大队”牌子，原职责基础上，同时承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、市公安局、县公安局组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。承办上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

云县公安局森林警察大队在县委、县人民政府和县局党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新冠肺炎疫情防控为中心，按照上级部门的部署，完成环食药侦大队挂牌改革，积极开展昆仑“2022”、“药剑”等专项行动以及党的二十大安保维稳工作，坚决遏制食药环和知识产权领域犯罪高发多发势头，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合勤务室、政工监督室、法制与情报信息中队、森林草原资源犯罪侦查中队、生态环境与生物安全犯罪侦查中队、食品药品犯罪侦查中队、知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队；5个派出机构，包括：茂兰森林派出所、幸福森林派出所、漫湾森林派出所、涌宝森林派出所、大朝山森林派出所。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县公安局森林警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县公安局森林警察大队

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县公安局森林警察大队2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.云县公安局森林警察大队2022年度没有政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.云县公安局森林警察大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县公安局森林警察大队2022年度收入合计6921833.67元。其中：财政拨款收入6921833.67元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入6077976.87元相比，收入合计增加843856.8元，增长13.88%。其中：财政拨款收入增加843856.8元，增长13.88%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：人员调入、工资级别及档次晋升，导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县公安局森林警察大队2022年度支出合计6921833.67元。其中：基本支出6771933.67元，占总支出的97.83%；项目支出149900元，占总支出的2.17%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出6177976.87元相比，支出合计增加743856.8元，增长12.04%。其中：基本支出增加693956.8元，增长11.42%；项目支出增加49900元，增长49.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：人员调入、工资级别及档次晋升，导致人员经费增加；“昆仑2022”等专项工作的开展导致项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县公安局森林警察大队机构正常运转的日常支出6771933.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6323116.42元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费448817.25元，占基本支出的6.63％。人均工资福利支出206984.77元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县公安局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149900元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

具体项目开支：2022年大队专项业务工作的经费主要用于开展“昆仑2022”、“药剑”等专项行动的办案活动开支。项目开展情况：围绕2023年公安部部署“昆仑2022”专项行动、通过补助环食药侦业务装备、办案（业务）等工作经费，确保各项工作正常开展。重点打击环食药领域违法犯罪活动，查处环食药知领域违法犯罪案件数36起，达到打击环食药领域违法犯罪活动效果，维护国家安全、社会稳定，提高人民群众安全感满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县公安局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出6921833.67元，占本年支出合计的100%。与上年支出6177976.87元相比增加743856.8元，增长12.04%，主要原因:人员调入、工资级别及档次晋升，导致人员经费增加及项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出149900元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于公共安全支出-执法办案69900元、公共安全支出-其他公安支出80000元；

2.社会保障和就业（类）支出703915.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于行政单位离退休经费81690.15元；用于机关事业单位基本养老保险费支出383356.96元；用于死亡抚恤支出238868元；

3.卫生健康（类）支出335891.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政单位医疗326281.59元；其他行政事业单位医疗支出9610元；

4.农林水（类）支出5194742.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%。主要用于执法与监督5194742.97元；

5.住房保障（类）支出537384元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于住房公积金537384元；

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元，支出决算为38088元，完成年初预算的82.8%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算36000元，占总支出决算的94.52%；公务接待费支出决算2088元，占总支出决算的5.48%，具体是国内接待费支出决算2088元（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出）。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县公安局森林警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46000元，支出决算为38088元，完成年初预算的82.8%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费，故无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为36000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2088元，完成年初预算的20.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，压缩三公经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30112元，下降44.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，本单位本年度和上年度未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少30000元，下降45.45%；公务接待费支出决算减少112元，下降5.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展环食药知领域执法活动、调查案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他地州森警大队之间业务协助及交流，接受支队业务指导发生的接待支出。本单位本年度未发生国外公务接待费用，无接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县公安局森林警察大队2022年机关运行经费支出448817.25元，比上年减少33029.63元，下降6.85%,主要原因：厉行节约，压缩用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县公安局森林警察大队资产总额2533164.29元，其中，流动资产2159320.57元，固定资产370177.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3666.71元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2605812.67元相比，本年资产总额减少72648.38元，其中固定资产减少77820.46元，流动资产增加9172.04元，固定资产净值减少77820.46元，无形资产净值减少3999.96元。减少原因：固定资产在使用过程中因为磨损、老化等原因，价值逐渐下降，长期累计折旧导致固定资产的价值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

1.部门绩效目标的设立情况：坚持以习近平生态文明思想为指导，认真维护林区社会治安秩序，严厉查处破坏森林及野生动植物资源的涉林违法案件，深入林区做好涉林法律宣传和林区禁毒工作，对辖区内的森林草原领域犯罪、生态环境和生物安全领域犯罪、食品药品领域犯罪、侵犯知识产权和销售伪劣商品领域犯罪进行严厉打击，做好县委、县政府要求的其他工作。

2.绩效自评的目的：通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高资金使用的科学性、合理性、可量化性，提高资金的使用效益。

3.评价情况分析及综合评价结论：通过对所有项目进行梳理自评，能较好的完成部分的指标值。评价结果为良好。

（二）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县公安局森林警察大队2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092200671901111