监督索引号53092200631200000

附件1

云县公安局2020年预算公开目录

第一部分云县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分云县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、县政府和上级公安机关的指示精神，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。负责公安队伍思想、组织、纪律、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织人事部门开展公安局领导干部的考核任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

2、根据各级党委政府和上级公安机关的指示精神，起草制定有关全县公安工作和队伍建设的规章制度，并抓好指导、监督、检查和落实工作。

3、认真分析、研究全县社会治安形势，及时准确地把握全县社会治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出相应的对策意见。

4、负责全县公安机关的业务工作和执法活动。

5、负责依法承担刑罚执行工作并承担相应责任，负责管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所，并对其执法活动进行监督。对判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行的犯罪以及宣告缓刑的罪犯实施监督和考察；指导、监督和参与收容教养审批工作和劳动教养案件的办理工作。

6、负责依法管理外国人、出入境工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

7、参与社会治安综合治理，指导、组织基层派出所群防群治工作。

8、组织指导全县公安机关信息技术、刑事技术及其他公安科技的实施工作；组织实施公共信息网络安全措施的技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件；组织、指导全县公安科技管理工作，对公共安全产品行业和安全技术防范工作实施监督。

9、组织实施全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

10、组织、实施全县公安机关的警卫任务。

11、指导、制定和实施全县公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施；按照规定权限管理干部。

12、组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督、查处公安队伍重大违法违纪案件。

13、指导、监督消防工作和全县消防现役部队的业务建设和队伍建设，并对武警部队执行的公安任务及相关业务实施领导和指挥，参与重特大火灾案件的查处工作。

14、承办县委、县政府、市公安局等上级机关交办的其他事项。（二）机构设置情况

编制2020年部门预算时，云县公安局内设31个部门，即：指挥中心、警务督察大队、驻局纪检监察组、政工监察室、警务保障室、法制大队、国保大队、禁毒大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、出入境管理大队、科信办、网监大队、情报中心、特警大队、看守所、拘留所、病残吸毒人员收治中心、爱华派出所、大朝山派出所、大寨派出所、茶房派出所、晓街派出所、幸福派出所、茂兰派出所、忙怀派出所、漫湾派出所、涌宝派出所、后箐派出所、栗树派出所。

（三）重点工作概述

2020年云县公安局要针对存在的问题，围绕中心、服务大局，自加压力，抬高目标，深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的十六字总要求，牢牢抓好提升群众安全感、满意度这个事关公安工作和队伍建设长远发展的重大战略性、全局性、根本性问题，积极适应当前公安工作面临的新形势和新变化，着力提升“五个能力”，全面加强公安工作和队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制257人，事业编制0人。在职实有486人，其中： 财政全供养 260人，财政部分供养226人，非财政供养0人。

离退休人员 50人，其中： 离休0人，退休50人。

车辆编制40辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7,287.06万元，其中：一般公共预算财政拨款6,687.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入600.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加290.17万元，增长4.15%，主要原因为人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7,287.06万元，其中:本年收入7,287.06万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,687.06万元（本级财力6,687.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加290.17万元，增长4.15%，主要原因为人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7,287.06万元。财政拨款安排支出6,687.06万元，其中：基本支出6,537.06万元，与上年对比增加459.17万元，增加7.55%，主要原因分析人员增加；项目支出150.00万元，与上年对比减少769.00万元，减少83.68%，主要原因分析根据公安工作情况设立项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，功能科目分组，主要用于:1.行政运行5,420.18万元；2. 一般行政管理事务20.00万元；3. 其他公安支出130.00万元； 3. 行政单位离退休109.21万元；4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出396.32万元；5. 死亡抚恤5.24万元；6.行政单位医疗216.78万元；7. 其他行政事业单位医疗支出8.49万元；8.住房公积金380.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,537.06万元，项目支出150.00万元）。1.基本工资989.70万元；2.津贴补贴2,386.85万元；3.奖金98.08万元；4.绩效工资624.00万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费396.32万元；6.职工基本医疗保险缴费216.78万元；7.其他社会保障缴费44.76万元；8.住房公积金380.85万元；9.其他工资福利支出699.60万元；10.办公费200.20万元；11.培训费14.85万元；12.工会经费44.58万元；13.公务用车运行维护费80.00万元；14.其他交通费用246.06万元；15.其他商品和服务支出50.00万元；16.退休费109.21万元；17.抚恤金5.24万元；18. 生活补助100.00万元；19. 其他资本性支出600.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164.42万元，较上年减少5.09万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减情况，不变的主要原因：云县公安局继续严格执行“三公” 经费管理规定。

（二）公务接待费

云县公安局2020年公务接待费预算为20.86万元，较上年减少0.65万元，下降3.00%，国内公务接待批次为190次，共计接待1800人次。

减少原因：云县公安局继续严格执行“三公” 经费管理规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为143.56万元，较上年减少4.44万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费143.56万元，较上年减少4.44万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。

减少原因：云县公安局继续严格执行“三公” 经费管理规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

无相关情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局2020年机关运行经费安排200.20万元，与上年对比增加6.16万元，主要原因分析云县公安局人员调入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53092200631200111

附件2.云县公安局预算公开表20200624100138740.xls