云县公安局2020年预算公开目录

第一部分云县公安局2020年部门预算编制说明

第二部分云县公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云县公安局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

具体内容涉密，按要求不予公开。

（二）机构设置情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

（三）重点工作概述

2020年云县公安局要针对存在的问题，围绕中心、服务大局，自加压力，抬高目标，深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的十六字总要求，牢牢抓好提升群众安全感、满意度这个事关公安工作和队伍建设长远发展的重大战略性、全局性、根本性问题，积极适应当前公安工作面临的新形势和新变化，着力提升“五个能力”，全面加强公安工作和队伍建设。

二、预算单位基本情况

具体内容涉密，按要求不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入7,287.06万元，其中：一般公共预算财政拨款6,687.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入600.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比增加290.17万元，增长4.15%，主要原因为人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7,287.06万元，其中:本年收入7,287.06万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,687.06万元（本级财力6,687.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加290.17万元，增长4.15%，主要原因为人员增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出7,287.06万元。财政拨款安排支出6,687.06万元，其中：基本支出6,537.06万元，与上年对比增加459.17万元，增加7.55%，主要原因分析人员增加；项目支出150.00万元，与上年对比减少769.00万元，减少83.68%，主要原因分析根据公安工作情况设立项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:1.行政运行5,420.18万元；2.一般行政管理事务20.00万元；3.其他公安支出130.00万元； 4.行政单位离退休109.21万元；5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出396.32万元；6. 死亡抚恤5.24万元；7.行政单位医疗216.78万元；8. 其他行政事业单位医疗支出8.49万元；8.住房公积金380.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6,537.06万元，项目支出150.00万元）。1.基本工资989.70万元；2.津贴补贴2,386.85万元；3.奖金98.08万元；4.绩效工资624.00万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费396.32万元；6.职工基本医疗保险缴费216.78万元；7.其他社会保障缴费44.76万元；8.住房公积金380.85万元；9.其他工资福利支出699.60万元；10.办公费200.20万元；11.培训费14.85万元；12.工会经费44.58万元；13.公务用车运行维护费80.00万元；14.其他交通费用246.06万元；15.其他商品和服务支出50.00万元；16.退休费109.21万元；17.抚恤金5.24万元；18. 生活补助100.00万元；19. 其他资本性支出600.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计164.42万元，较上年减少5.09万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减情况，不变的主要原因：云县公安局继续严格执行“三公”经费管理规定。

（二）公务接待费

云县公安局2020年公务接待费预算为20.86万元，较上年减少0.65万元，下降3.00%，国内公务接待批次为190次，共计接待1800人次。

减少原因：云县公安局继续严格执行“三公”经费管理规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县公安局2020年公务用车购置及运行维护费为143.56万元，较上年减少4.44万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费143.56万元，较上年减少4.44万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为40辆。

减少原因：云县公安局继续严格执行“三公”经费管理规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

无相关情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县公安局2020年机关运行经费安排200.20万元，与上年对比增加6.16万元，主要原因分析云县公安局人员调入。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。