目录

第一部分 云县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县公安局2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

云县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关有依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造的社会效能；公安机关有依靠人民、保护人民、用民主的方法解决人民内部矛盾、为人民服务，充当人民公仆与卫士的社会效能。

（二）机构设置情况

编制2019年部门预算时，云县公安局内设29个部门，即：指挥中心、警务督察大队、驻局纪检监察组、政工监察室、警务保障室、法制大队、国保大队、禁毒大队、刑警大队、治安大队、经侦大队、出入境管理大队、科信办、网监大队、特警大队、看守所、拘留所、爱华派出所、大朝山派出所、大寨派出所、茶房派出所、晓街派出所、幸福派出所、茂兰派出所、忙怀派出所、漫湾派出所、涌宝派出所、后箐派出所、栗树派出所。

（三）重点工作概述

2019年云县公安局要针对存在的问题，围绕中心、服务大局，自加压力，抬高目标，深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的十六字总要求，牢牢抓好提升群众安全感、满意度这个事关公安工作和队伍建设长远发展的重大战略性、全局性、根本性问题，积极适应当前公安工作面临的新形势和新变化，着力提升“五个能力”，全面加强公安工作和队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制257人，其中：行政编制257人，事业编制0人。在职实有449人，其中： 财政全供养252人，财政部分供养197人，非财政供养0人。

离退休人员51人，其中： 离休0人，退休 51人。

车辆编制40辆，实有车辆40辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6996.89万元，其中：一般公共预算财政拨款6996.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6996.89万元，其中:本年收入6996.89万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6996.89万元（本级财力6996.89万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出6996.89万元。财政拨款安排支出6996.89万元，其中，基本支出6077.89万元，项目支出919.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:1.行政运行4,841.24万元；2. 一般行政管理事务799.00万元；3.其他公安支出96.00万元；4. 归口管理的行政单位离退休113.15万元；5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出448.38万元；6. 死亡抚恤6.09万元；7.行政单位医疗210.11万元；8. 其他行政事业单位医疗支出8.30万元；9.住房公积金354.62万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6077.89万元，项目支出919.00万元）。1.基本工资832.09万元；2.津贴补贴2265.93万元；3.奖金76.84万元；4.绩效工资604.80万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费448.38万元；6.职工基本医疗保险缴费210.11万元；7.其他社会保障缴费41.35万元；8.住房公积金354.62万元；9.其他工资福利支出472.80万元；10.办公费194.04万元；11.培训费12.48万元；12.工会经费39.89万元；13.公务用车运行维护费80.00万元；14.其他交通费用227.52万元；15.其他商品和服务支出115.00万元；16.退休费111.23万元；17.抚恤金6.09万元；18.生活补助121.92万元；19.专用设备购置780.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：0.00万元。

（二）与中央配套事项

无相关情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县公安局2019年财政拨款“三公”经费预算合计169.50万元，2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.00万元。其中公务用车购置及运行维护费支出148.00万元（公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出148.00万元），公务接待费支出21.50万元，比2018年增加0.00元，不变的主要原因：云县公安局继续严格执行“三公” 经费管理规定。

（二）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年云县公安局收入预算数为6996.89万元，2018年云县公安局收入预算数为5979.30万元，2019年收入预算数比2018年收入预算数增加1017.59万元，主要原因为2019根据公安工作实际需要开展专项行动，项目收入增加。

（三）部门支出增减变化情况及原因说明

2019年云县公安局支出预算数为6996.89万元，其中基本支出预算数为6077.89万元，项目支出预算数为919.00万元。2018年云县公安局支出预算数为5979.30万元，其中基本支出预算数为5979.30万元，项目支出预算数为0.00万元。2019年基本支出预算数比2018年基本支出预算数增加98.59万元，主要原因为2018年底云县公安局人员增加，工资支出增大。2019年项目支出预算数比2018年项目支出预算数增加919.00万元，主要原因为2019年云县公安局根据公安工作实际需要开展专项行动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

2019年度云县公安局机关运行经费安排194.04万元，2018年度云县公安局机关运行经费安排190.96万元，2019年比2018年减少3.08万元，减少原因为云县公安局人员调出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，根据公安工作实际需要，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。

（五）部门“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县公安局2019年财政拨款“三公”经费预算合计169.50万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出148.00万元（其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出148.00万元），公务接待费支出21.50万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.00万元，不变的主要原因：云县公安局严格执行“三公” 经费管理规定。

监督索引号53092200631200111