目录

第一部分 云县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县残疾人联合会2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

云县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家及省、市有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、监督和管理各类残疾人社会团体组织。

(二)机构设置情况

编制2019年部门预算时，云县残疾人联合会内设3个部门，即：办公室、就业所、康复中心。

（三）重点工作概述

2019年是加快残疾人小康进程的关键一年。云县残联将深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话及省、市残联工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府关于加快残疾人事业发展的决策和部署，全面组织实施“十三五”发展纲要，树立创新意识，坚持协调发展，积极履职担当，扎实有效工作，为推动残疾人事业发展再上新台阶。

1、立足长远，制定“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要按照省、市残联的统一部署和县委、县政府的要求，根据我县残联的实际，主动协调有关部门，认真梳理总结“十二五”发展的经验和教训，突出残疾人的需求和扶残助残的重点内容，提出今后残疾人工作的指导思想、主要工作任务、保障措施和绩效评估，并推动制定出台发展纲要。

2.精心组织，认真抓好各级残联组织换届工作按照章程要求，认真做好县、乡残联组织换届工作。通过换届，进一步加强基层残疾人组织建设，配齐配强各级残联领导班子。

3.突出重点，深入开展“完善制度建设年”活动。突出以完善制度和建立与时代发展相适应的各项规章制度为主线，认真梳理总结建立制度的经验和缺陷，推动建章立制、资金管理、项目监管、行为规范、落实报告和问题追究等方面的建设，建立依法办事、依规行事、管理有序、按章管理的体系，全面提高管理水平和服务能力。

4.项目带动，着力抓好推进残疾人小康进程内容。落实深入广泛宣传“十三五”发展纲要，按照既定的政策和主要内容，抓好年度每项工作的落实;认真抓好精准扶贫、精准脱贫的攻坚任务，确保年度列入建档立卡的残疾人实现脱贫;继续推动云县残疾人康复中心项目建设，力争在年底基本完成建设任务，早日惠及残疾人;着力抓好残疾人民生工程，重点抓好助残工程的项目的落实;持续提升残疾人康复服务水平，继续做好残疾儿童康复救助，积极扶持民办康复机构。

5.着力民生，推进残疾人两个体系建设。继续抓好省市残联和县委、县政府关于残疾人民生项目，推广云县“五位一体”的社会保障做法，提高残疾人社会保障水平。加强居家托养和机构托养的规范化建设。积极促进残疾人就业创业，探索“互联网+”残疾人就业创业新模式，切实加强残疾人职业培训和就业服务，力争建立和完善县级残疾人辅助性就业机构;建立和畅通辅助器具发放的渠道。

6.创新截体，积极抓好重点活动的宣传工作。组织开展“全国助残日”等重大活动，围绕活动主题广泛宣传，提升残疾人事业的影响力。着力抓好优秀残疾人体育运动员的选拔、培养和推荐工作，积极开展“全民健身”走进社区，动员残疾人参加健身周活动，不断丰富残疾人体育文化生活。

二、预算单位基本情况

云县残疾人联合会编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入527.68万元，其中：一般公共预算财政拨款527.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入527.68万元，其中:本年收入527.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.68万元（本级财力248.79万元，专项收入278.89万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出527.68万元。财政拨款安排支出527.68万元，其中，基本支出173.89万元，项目支出353.79万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，1、社会保障和就业支出508.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出。2、医疗卫生与计划生育支出8.72万元。3、住房保障支出10.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出527.68万元。财政拨款安排支出527.68万元，（其中基本支出173.89万元，项目支出353.79万元）。

基本支出173.89万元，分别是：工资福利支出152.45万元，商品和服务支出12.01万元，对个人和家庭的补助支出9.43万元。

1、工资福利支出152.45万元，其中：基本工资37.10万元、津贴补贴49.49万元、奖金2.04万元、绩效工资27.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出15.88万元、职工医疗保险缴费支出8.34万元、其他社会保障缴费支出1.80万元、住房公积金10.42万元。

2、商品和服务支出12.01万元，其中：办公费3.00万元、培训费0.56万元、工会经费1.29万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用5.16万元。

3、对个人和家庭的补助支出9.43万元，其中：退休费8.74万元、抚恤金0.42万元、生活补助0.27万元。

项目支出353.79万元，分别是：商品和服务支出103.82万元、对个人和家庭的补助123.97万元、资本性支出（基本建设）126.00万元。

1、商品和服务支出103.82万元，其中：培训费44.40万元、专用材料费10.50万元、劳务费34.92万元、委托业务费14.00万元。

2、对个人和家庭的补助123.97万元，其中：生活补助15.76万元、救济费12.00万元、助学金10.60万元、奖励金7.00万元、个人农业生产补贴31.36万元、其他对个人和家庭的补助47.25万元。

3、资本性支出（基本建设）126.00万元，主要用于残疾人康复中心建设项目。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，此项目没有。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，云县残疾人联合会没有此项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，云县残疾人联合会没有此项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。云县残疾人联合会2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县残疾人联合会部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.00万元），公务接待费支出2.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，减少的主要原因：2019年预算数与2018年预算数一致。

1、因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：云县残疾人联合会无因公出国（境）经费。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年预算数与2018年预算数一致。

3、公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年预算数与2018年预算数一致。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

1.2019年工资福利支出是152.45万元，比2018年减少3.90万元。原因说明：规范津贴补贴。

2.2019年商品和服务支出是12.01万元，比2018年增加0.06万元。原因说明：由于2019年公用经费增加故商品和服务支出也相应增加。

3.2019年对个人和家庭的补助是9.43万元，比2018年增加0.24万元。原因说明：生活补助增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算数353.79万元，比2018年预算增加353.79万元，其主要原因是阳光家园残疾儿童托养服务项目资金支出、残疾人康复中心建设项目资金支出、残疾人子女助学金、残疾人基地项目资金支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、云县残疾人联合会2019年没有需要公开的其他信息。

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排机关运行经费12.01万元，其中:办公费3万元、培训费0.55万元、工会费1.30万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用5.16万元（公务交通补贴）,较上年增加0.50%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

立足长远，制定“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要，精心组织，认真抓好各级残联组织换届工作，突出重点，深入开展“完善制度建设年”活动，项目带动，着力抓好推进残疾人小康进程内容落实 ，着力民生，推进残疾人两个体系建设，创新截体，积极抓好重点活动的宣传工作。

（五）部门“三公”经费情况说明

云县残疾人联合会部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.00万元），公务接待费支出2.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，减少的主要原因：2019年预算数与2018年预算数一致。

1、因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：云县残疾人联合会无因公出国（境）经费。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年预算数与2018年预算数一致。

3、公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年预算数与2018年预算数一致。

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