监督索引号53092200856001000

云县大寨镇人民政府

2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 云县大寨镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云县大寨镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“法治政府”。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、精准施策、精准扶贫。实施基础设施建设工程、人居环境改善工程、产业致富工程、民生保障工程、生态保护工程，全面做好脱贫攻坚工作。

2、发展高原特色农业。稳定玉米、水稻、茶叶的种植生产，加强核桃产业的管护工作。

3、着力实施基础设施重点工程，改善人居生活环境。加快城镇化建设，增强服务功能、提高城镇品味、加强交通水利建设、加强耕地保护和水源地保护，推进公共服务建设、扩大网络覆盖面、提高通信保障水平、加快推进信息化建设进程。

4、着力实施惠民富民工程，促进社会公共事业的协调发展。健全社会保障体系、保障困难群众生活，继续加大教育投入、整合优化教育资源配置、提高教育教学质量，加强医疗和计划生育工作，发展文化事业，加强环境保护。

5、加强民主法制，维护社会稳定。广泛开展法律、法规宣传培训活动，狠抓社会治安综合治理，坚持依法行政，推行政务公开，开展禁毒防艾防邢，严厉打击各种犯罪活动。

6、着力加强政府自身建设、提高工作效率、优化服务、建设为民政府。扎实开展“三严三实”活动，突出抓好干部作风建设，认真执行中央八项规定，建设清廉政府，依法行政，建设法治政府。

二、部门基本情况

2017年云县大寨镇人民政府内设10个部门，即：人大、政府、党委、科学、财政、计划生育、文化、农业、林业、水利。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制67人。其中：行政编制27人，事业编制40人（含参公管理事业编制3人、行政工勤人员 2人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员35人（含参公管理事业人员2人、行政工勤人员1人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县大寨镇人民政府2017年度收入合计1439.03万元，其中财政拨款收入1280.13万元，占总收入的88.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年度总收入928.3万元，与上年对比增加了351.83万元，主要原因是工资收入的增加，养老保险缴费的增加。

二、支出决算情况说明

云县大寨镇人民政府2017年度支出合计1413.73万元。其中：基本支出1113.27万元，占总支出的78.75％；项目支出300.46万元，占总支出的21.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年度支出合计979.4万元，与上年对比增加了434.33万元,主要原因是项目支出的增多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大寨镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1113.27万元。与上年823.3万元对比增加了279.97万元,主要因为在职人员工资经费的增加，村上新增了村务监督委员会专职主任。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.59％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大寨镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.46万元。与上年156.1万元对比增加了144.36万元,主要原因是建设项目的增多。

各项目支出情况如下：

1、团结村公厕建设5万元；

2、箐门口村易地扶贫搬迁点建设34.1万元；

3、棠梨坝村异地搬迁点建设53.6万元；

4、大寨村幸福院建设1.4万元；

5、村民小组活动场所建设86.86万元；

6、文丰传统村落保护建设119.5万元。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县大寨镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入1280.13万元,占本年收入合计的88.96%。与上年对比增加了348.33万元,主要原因在于工资和项目建设财政拨款收入的增加。

云县大寨镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1412.33万元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比增加了480.53万元,主要原因是工资和项目建设支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出458.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.49%。主要用于政府、党委、人大、财政等机关的经费支出；

2.科学技术支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于科技人员工资经费支出；

3.文化体育支出33.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于文化工作人员工资经费支出；

4.社会保障就业支出97.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于退休人员工资和养老保险单位缴费；

5、医疗卫生支出36.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要是在职人员的医保单位缴费。

6、农林水事务支出150.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于事务工作人员工资经费和村级经费支出。

7、住房保障支出52.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于职工住房公积金的单位缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县大寨镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.1万元，支出决算为5.26万元，完成预算的32.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为3.25万元，完成预算的34.21%；公务接待费支出决算为2.01万元，完成预算的30.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是加大了在经费支出方面的控制。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少了3.03万元，下降了36.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.73万元，增长28.97%；公务接待费支出决算减少3.76万元，下降65.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因是：公车运行的里程增大，车辆的老化加大了燃油费和维修费，公务招待的规范降低了接待费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占61.79%；公务接待费支出2.01万元，占38.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。其中：

2017年度无公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、下村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.01万元。其中：

国内接待费支出2.01万元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年度政府基金财政拨款1.4万元，实际支出1.4万元，用于大寨村幸福院建设。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县大寨镇人民政府2017年机关运行经费支出118.93万元，与上年对比增加了30.14万元,主要原因分析脱贫攻坚工作中材料印制、差旅等费用的加大。部门机关运行经费主要用于财政拨款。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县大寨镇人民政府资产总额512.95万元，其中，流动资产25.3万元，固定资产487.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131.59万元，其中固定资产增加2.02万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，本单位未发生政府采购支出。

(四)绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200856001111

云县大寨镇人民政府.xls