监督索引号53092200624100000

云县档案馆2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分云县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县档案馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县档案馆共设置3个内设机构,包括：办公室、档案管理股、信息编研股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕中心服务大局，积极做好档案服务保障工作

围绕全县锚定“三个目标”、推进“五大重点工作”、做强“四个动力源”等中心工作，充分发挥部门职能作用，强化局馆协同联动，全面做好档案服务保障工作。一是着力解决民生领域档案工作历史遗留问题。协调林草、农业等相关部门解决了林权制度改革和土地确权等档案工作历史遗留问题。权制度改革档案接收工作全面完成，共接收档案435盒、4331件；土地确权登记档案即将扫尾，共接收档案8168盒、61430件。二是积极介入重大工程项目领域的档案指导服务工作。年初协同县档案局对晓街河水库项目的档案整理工作开展上门指导服务，11月完成了项目档案验收；年内两次对“三河六岸”等一批市政工程的立档工作进行现场指导。三是接续开展乡村振兴工作。派选1名干部到漫湾镇密竹林村担任“自然村长”,更换1名职工进驻晓街乡万佑村，统筹抓好涌宝镇涌宝村烤烟、爱华镇忙回村甘蔗等产业挂钩工作，积极做好创建国家卫生县城相关工作和档案业务指导工作。四是联合开展档案业务检查指导工作。围绕业务监督检查指导工作全覆盖、常态化的目标，运用“局馆协同”机制，全覆盖式对106个存续全宗单位上门服务，督促指导各立档单位档案安全及依法整理移交档案工作，从源头上把好案卷质量和避免档案违法事件发生。

2.抓实主业主责，推进各项档案工作取得新成绩

县档案馆强化“局馆协同”运作机制，以“去存量、清欠债、促常态”为年度工作目标，统筹开展档案指导、接收、保管、利用等业务，全力做好保安全促发展、打基础补短板、强队伍优服务等工作，着力解决档案工作历史欠债和遗留问题。

（1）抓牢档案安全工作，档案科学管护水平不断提升。树立底线思维，筑牢安全防线，始终把档案安全作为重中之重。以业务评价为标准，不断加强档案库房管理，不断巩固提升馆藏档案科学管护水平。年初对馆藏档案资料开展了全覆盖的熏蒸杀虫和消毒工作,购置两台冰柜对新接收进馆的档案资料进行-30℃冷冻消毒，解决了新接收档案的消毒问题。落实消防工作责任，配备必要消防设施和微型消防站，持续聘请第三方对全馆消防设施进行签约维保。年内开展档案数据异地备份1次，联合县档案局开展档案安全检查2次，聘请临沧消防培训中心开展防火灾和逃生自救专题培训1次，组织干部职工开展消防演练1次。

（2）夯实档案资源基础，到期档案全面接收进馆。把夯实档案资源作为一切档案工作之根本，围绕年内全面完成2016年以前到期档案接收进馆目标，强化“局馆协同”工作，按照“三法三化”要求，实时开展全宗动态管理工作，下决心解决档案积压问题，着力推进档案业务指导、整理移交、接收进馆工作常态化。年内到期的67个全宗已全面完成，共接收档案9428卷、232644件，折合3.27万卷，年接收量创历史新高，全面化解了历史业务欠债。目前，云县档案馆有档案全宗180个，有馆藏档案78816卷、560513件（折合13.5万卷），有照片档案5077张、图书资料8000余册、各类印章480枚、各类声像档案20盒，保存有部分国家级和省级奖状、牌匾，收藏有部分石器、书画、老物件等实物，馆藏档案历史跨度达268年，馆藏档案资源丰富，门类多样，档案资源建设持续呈现增量提质的良好发展态势。

（3）持续推进信息化建设，馆藏档案数字化有序开展。根据县情和财力支撑情况，云县档案信息化工作以规划先行、分步实施的方式逐步推动。年内，以查阅利用需求为导向，全面实施馆藏婚姻和人事类档案的数字化扫描加工，共完成馆藏档案数字化加工56万页（画幅）；积极开展部门自主数字化工作，年内接收数字化副本5.7万页（画幅）。截至目前，馆藏档案总数字化加工累计达156万页（画幅），总数字化量达10.4T。

（4）着力提升队伍素质，档案从业人员业务水平不断提升。抓实档案队伍素质提升工作，积极筹备专题培训班和组织收看各类档案知识讲座。5月中旬与县档案局联合承办了为期1.5天的档案业务知识培训班，组织局馆相关人员进行了6个专题的档案业务知识培训并进行交流互动，共80余个部门239人受训。9月初，组织动员辖区80余名档案工作人员参加了临沧市档案学会2024年度档案专业知识培训班。年内通过微信工作群分享链接方式组织档案专兼职人员收听收看相关讲座4场次。通过组织和动员参加各级档案行业部门主办的各类线上和线下学习培训活动，全县档案从业人员的业务知识和技能水平得到了大幅提升。

（5）优化服务流程，高效做好查阅利用工作。进一步加大档案资源整合与馆藏档案数字化加工，不断提升查档环境和优化查档流程，采取电话预约、代查代办、现场查阅和特殊情况先查档案后补手续等多种方式，全力为社会各界提供更高效、便捷、精准的档案查阅利用服务。年内共接待社会各界档案利用需求者2750人次，查阅档案4005卷件，复印档案材料10000余页，积极为矛盾纠纷调解、婚姻关系证明、个人档案补充、职称评聘、学术研究、改革发展、工作查考、修史编志、巡视巡察等工作等提供了档案资料参考和凭证作用。

（6）持续开展“四个一批”行动，着力解决档案历史遗留问题。针对过来全县档案工作中存在的重视不够、业务不熟、质量不高、档案积压等突出问题，持续开展“四个一批”行动，分类促进到期档案接收工作。一是以业务检查方式监督整改一批问题典型部门，通过“找上门”推动了林草、农业等15个部门的档案工作历史遗留问题整改。二是以集中整理方式现场指导一批业务生疏部门，通过“以整代训”推动了人员变动业务不熟的栗树乡等4个乡镇和产业园区等13个县级部门携带资料到档案馆集中整理档案，现场进行业务培训。三是以业务外包方式重点促进一批档案积压部门，通过“合同式”推动了业务积压的县财政局等10个部门自主聘请第三方限期整理移交。四是以跟班学习方式强化培训一批档案业务人员，以“请进来”适时为中途接手档案工作的部门档案员提供跟班学习服务。

二、预算单位基本情况

云县档案馆编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况（总项与分项合计要相等）

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1571915.19元，其中：一般公共预算1541915.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入30000元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年）的1709240.29元对比减少137324.81元，下降8%。主要原因是：主要原因是项目支出减少，项目支出较上年的357848.40元减少127848.4元，下降35.73%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入1541915.19元，其中:本年收入1541915.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1541915.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年）的1651391.89元对比减少109476.7元，增下降6.63%。主要原因是：主要原因是项目支出减少，项目支出较上年的357848.40元减少127848.4元，下降35.73%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1571915.19元。财政拨款安排支出1541915.19元，其中：基本支出1341915.19元，与上年的1351391.89元对比减少9476.7元，下降0.07%。主要原因是：'事业单位离退休资金减少，因2024年去世一名退休人员。

项目支出23000元，与上年的357848.40元对比减少127848.4元，下降35.73%。主要原因是：主要原因是档案数字化加工经费较上年的176274元减少76274元，下降43.27%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1157551.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%。其中：2012604档案馆1157551.56元，主要用于保障档案馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费，劳务费、工会经费等）。

2.208社会保障和就业支出271130.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。其中：2080502事业单位离退休费174489.6元，主要用于档案馆退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96641.28元，主要用于档案馆基本养老保险费单位部分缴费支出。

3.210卫生健康支出54047.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。其中：2101102事业单位医疗支出49018.97元，主要用于档案馆基本医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5028.82元，主要用于档案馆大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出89184.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。其中：2210201住房公积金89184.96元，主要用于档案馆职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1131914.89元（其中：基本支出1131914.89元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的73.41％。其中：30101基本支出337380元,主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴25740元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30107绩效工资471288.00元；主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费96641.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费49018.97元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费9861.68元，主要用于职工大病保险、失业保险、工伤保险缴费支出；30113住房公积金82848.96元，主要用于职工住房公积金缴费支出；30199其他工资福利支出59136.00元，主要用于临时工工资、住房公积金支出。

2.302商品和服务支出235510.7元（其中：基本支出35510.7元，项目支出200000元），占一般公共预算财政拨款总支出的15.27％。其中：30201办公费221600元，主要用于档案馆正常运行所需的各项公用支出和档案保护、征集、数字化加工支出；30216培训费5060.7元，主要用于档案馆职工提升职业能力所需的各项培训支出；30228工会经费8850元，主要用于云县档案馆工会开展工会活动、节日慰问工会会员所需支出。

3.303对个人和家庭的补助支出174489.6元（其中：基本支出174489.6元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%，其中：30302退休费174489.6元，主要用于退休人员原渠道发放工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县档案馆2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县档案馆2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县档案馆2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县档案馆2025年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县档案馆根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的4000元减少4000元，下降100%，具体变动情况如下：档案馆今年无公务接待，故“三公”经费预算减少。

（一）因公出国（境）费

云县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县档案馆2025年务接待费预算为0元，较上年4000元减少4000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。今年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费预算0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比无增减变化的原因是：云县档案馆认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，自公务用车改革后，云县档案馆无公务用车，所以没有公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县档案馆根据重点项目预算的有关预算编制要求，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。2025年重点项目预算为档案数字化加工经费。该项目年度绩效目标为：数字档案是档案工作发展的必然趋势，完成纸质档案数字化是做好数字档案建设的基础工作。数字化档案较传统档案管理具有不可替代的先进性：一是提高经济效益，减少保管成本；二是提高查阅利用效率，提升服务水平；三是增强原件保护，确保档案安全，延长档案保管期限。根据《“十四五”云南省档案事业发展规划》和临沧市档案数字化工作要求，各县区需在“十四五”期间全面完成数字化工作。云县档案馆2024年底有馆藏档案135000余卷(不含后续新增接收数)，估算20000000页左右，“十四五”期间每年加工任务在3000000页左右。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县档案馆2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元对比增加0元，无增减变动。机关运行经费无变化的原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县档案馆资产总额:14769997.34元，其中，流动资产1347317.16元，固定资产13403705.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18975元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额较上年减少458686.3元，其中：流动资产增加50119.487元，固定资产减少498905.78元，无形资产减少9900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2024年度）的15228683.64元减少了458686.3元。减少的原因是：计提固定资产折旧498905.78元；计提无形资产摊销9900.00元；流动资产增加50119.487元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12资产月报数据。

第二部分云县档案馆2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200624100111