监督索引号53092200624101000

临沧市云县档案馆2020年度部门决算

目　　录

第一部分 临沧市云县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻云单位）和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.党建工作不断加强。县档案馆党支部认真贯彻落实省、市、县党建工作会议精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深化党支部标准化建设，压实全面从严治党主体责任，以制度建设为创建学习型党组织要求，以学习科学理论、政策法规、档案业务为主要内容，积极推进学习型党组织建设。一是强化理论武装。始终坚持旗帜鲜明讲政治，把政治建设摆在机关党建工作的首要位置，组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南的重要指示精神。通过采取集中学习、在线学习、知识测试等形式，进一步提高党员干部的政治理论水平，以实际行动践行初心使命，彰显“四个意识”，落实“两个维护”。二是依托“学习强国”“云岭先锋”APP开展网络在线培训，规范落实“三会一课”、组织生活会。

2.党风廉政建设持续强化。一是狠抓党风廉政建设主体责任落实。制定存在问题整改方案和落实党风廉政建设主体责任清单，对2019年党风廉政建设存在问题进行了查找，细化了整改措施，明确领导干部和党员职责，细化党风廉政建设工作任务，切实做到预防为先、关口前移。及时对2019年存在问题整改落实情况和2020年上半年党风廉政建设情况进行了总结上报。二是加强党风党纪教育。组织党员全体干部职工认真学习和贯彻落实《临沧市不忘初心、牢记使命11条》和《云县干部作风建设十六条（试行）》，适时开展廉政教育，及时学习县纪委各项违法违纪通报精神，要求所有干部职工扫码关注“清风云南”微信公众号，了解云南正风反腐工作情况，引导党员干部筑牢思想防线，讴歌时代楷模弘扬正气之风干部廉政教育，以发生在身边的典型案件为例，引导全体党员干部以案为鉴，努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。三是根据县纪委的安排，认真组织全体在职工作人员和退休干部填写填报《纪检机关监督对象信息表》进一步完善领导干部个人重大事项报告、述职述廉、责任追究等制度，从源头上遏制腐败现象发生。

3.疫情防控取得阶段性成效。新冠肺炎疫情发生后，县档案馆积极响应指挥部的号召，积极采取多种措施，切实做好疫情防控工作。一是强化组织领导。成立由馆长任组长，副馆长任副组长，各股室负责人为成员的应对疫情防控工作领导小组，并适时调整工作力量。二是认真落实各项防控措施。制定了《云县档案馆防控新型冠状病毒感染肺炎疫情社会维稳工作方案》，确保了疫情防控期间能够正常为需求者提供安全、有序的档案查阅服务。在抓好本单位防控工作的同时，积极协助社区开展防控工作。三是认真履行部门职能。根据市级实施方案，起草了《云县新冠肺炎疫情防控档案工作实施方案》，为进一步做好疫情防控档案痕迹材料的管理提出了具有可操作性的意见建议。四是积极为疫情防控工作献爱心。积极倡导为抗疫防疫献爱心工作，组织全体干部职工为灾区捐款1700元。

4.机构改革有序推进。根据县委机构改革的总体部署，县档案馆切实提高思想认识，主动服从和服务改革工作大局，认真贯彻执行机构改革相关文件，完成了人员分流、机构设置挂牌、工作交接、职能调整等工作，确保了改革工作平稳、顺利地进行。

5.清欠工作全面完成。把清欠工作列入重要议事日程，认真开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，认真做好各类痕迹材料管理工作。截至2019年底，云县档案馆尚拖欠民营企业中小企业账款3笔，欠款89.5 万元，鉴于县档案馆无还款资金来源的实际困难情况，剩余账款由县财政兜底清偿，于2020年6月24日按照国务院要求全部清欠完毕。

6.“6.9国际档案日”宣传活动有效。在“6.9国际档案日”来临之际，县档案馆结合工作实际，积极开展宣传活动。一是利用业务QQ群、微信群发送档案宣传信息，宣传档案法律法规；二是利用电子显示屏在县行政中心、县政务服务中心、乡镇为民服务中心播放档案宣传标语，将宣传工作延伸到基层；三是通过县级媒体刊载《中华人民共和国档案法》、《档案管理办法》及有关档案知识。“6.9国际档案日”当天，分别在县城和十二乡镇广泛开展了宣传活动，共通过网站刊载档案法律法规2则、档案知识3条，通过电子大屏展出宣传标语30余条。通过此次宣传活动，进一步增强了群众档案意识，拉近了群众和档案的距离。

7.档案接收和查阅利用工作稳步推进。持续加强档案接收和查阅利用工作，健全和完善了档案收集、登记、保管和查阅等相关规章制度，确保收集和查阅工作有序进行。一是档案接收工作“应收尽收”。全年预计接收部门文书档案接收10000件、项目档案176卷、会计档案24卷、退休人员个人档案500多卷、扶贫档案3000卷、照片档案100卷。二是着力优化查档服务。在大厅划定查阅休闲服务区，购置了休息长椅、茶几、饮水机、书报架等便民服务设施，免费为查阅人员提供茶水、休息、阅读等服务。不断简化查档手续，向查询者全面提供登记、审批、查档、复印、签章等“一站式”服务。全年预计接待社会各界档案利用者达1500人次，查阅文书档案2500卷次，复印文书档案 3500件。

8.档案信息化工作有效推进。今年以来，县档案馆工作得到了县委、县人民政府的重视和支持，县委常委会两次听取了档案工作情况汇报，同意建设数字档案馆。县档案馆先后两批次购置了初级数字化档案馆建设所需的基础软件和硬件设备设施，搭建起集数字化档案接收、查阅利用、数字化加工、数据存储等功能为一体的基本数字档案服务平台。2020年新增完成3000卷、50万页的文书档案数字化加工，新增机读目录15万余条。

9.档案安全工作常抓不懈。严格落实档案管理相关工作制度，进一步提高馆库规范化管理水平。一是严格落实档案库房的“十防”工作要求，按要求配备防虫防霉药品，定期保洁，加强档案防虫、防潮、防火、防尘、恒温等安全措施，定期检查库房温湿度监测和档案保管状况。二是对档案库房、馆藏档案、保护设施实行专人管理，坚持每周一次对库房进行安全巡查，及时排除安全隐患，及时修复抢救受损档案。三是按照公安部门“监控录像记录必需达到存储90天”的要求，对监控设备进行改造升级，使之符合相关要求。四是对消防设施设备进行整体维护。与云南鹏淇科技有限公司临沧分公司签订了消防系统维护保养合同，确保档案馆消防灭火系统能够正常运行。

10.脱贫攻坚工作扎实推进。认真履行帮扶单位和帮扶干部工作职责，因地制宜制定精准帮扶措施。一是制定《云县档案馆关于2020年度精准扶贫工作计划》，确保各项扶贫措施落到实处。二是按要求选派驻村工作队员，在办公经费十分紧缺的情况下，按要求兑现了驻村工作经费5000元及交通费、体检费等费用，并定期不定期地看望驻村工作队员，确保驻村工作队员全身心投入扶贫工作。三是认真做好产业扶贫工作。深入甘蔗种植联系点和烤烟种植挂钩点调研，力所能及的协调解决实际困难和问题，有效促进了产业发展任务。四是认真开展“大下访”活动。根据县委、县人民政府的工作部署，认真组织全体干部职工开展入户走访工作，围绕“两不愁三保障”要求走村入户进行风险排查，认真向帮扶的建档立卡贫困户宣讲脱贫政策和解疑答疑，确保了国家脱贫攻坚大普查、扶贫成效考核等工作顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县档案馆2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县档案馆2020年度收入合计101.72万元。其中：财政拨款收入101.72万元，占总收入的100%；比上年同期159.83万元减少58.11万元，减幅为36.36%。收入减少主要原因是机构改革人员减少。2019年、2020年两均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县档案馆2020年度支出合计101.72万元。其中：基本支出86.72万元，占总支出的85.25%；项目支出15万元，占总支出的14.75%；比上年同期159.83万元减少58.11万元，减幅为36.36%。支出减少主要原因是机构改革人员减少。2019年、2020年均两年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县档案馆正常运转的日常支出86.72万元。比上年同期159.83万元减少73.11万元，减幅为45.74%。支出减少主要原因是机构改革人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.23万元，占基本支出的92.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.49万元，占基本支出的7.48%。人均公用支出为2.16万元（含公务交通补贴2.13万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县档案馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。上年同期无项目支出。支出增加的主要原因是项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出101.22万元，占本年支出合计的99.51%。比上年同期159.83万元减少58.61万元，减幅为36.67%。支出减少主要原因是机构改革人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.85%。主要用于档案事务行政运行支出。

2.社会保障和就业（类）支出31.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.08%。主要用于行政事业单位离退休支出19.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.61万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.90万元。

3.卫生健康（类）支出3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于行政事业单位医疗支出。其中：基本医疗保险支出2.89万元、大病保险支出0.47万元。

4.住房保障（类）支出3.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.82万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费紧张，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平，两年均无“三公”经费支出。主要原因是经费紧张，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，2020年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县档案馆2020年机关运行经费支出0万元。2020年3月23日机构改革后，云县档案馆单位性质由参公管理事业单位改革为公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县档案馆资产总额1591.25万元，其中，流动资产132.99万元，固定资产1458.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年的1957.30万元相比，本年资产总额减少366.05万元，减幅为18.70%,减少主要原因是流动资产减少。其中：流动资产减少359.79万元，固定资产减少6.14万元。无形资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年云县档案馆项目绩效自评金额15万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨入项目资金15万元，支出15万元，支出率100% 。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县档案馆2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.5万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.5万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，上年度无此项支出。

上年度与本年度均无政府性基金预算财政收入支出和政府专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200624101111