监督索引号53092200443401000

临沧市云县地方产业发展服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县地方产业发展服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，负责云县重点农业产业发展服务工作，加快推进云县经济社会发展。

2.拟订全县贯彻落实中央、省、市、县关于烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业发展的工作意见和实施办法；拟定全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的中长期规划和年度工作计划，督促各项工作落实。

3.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的项目规划申报、原料基地建设工作，负责烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的技术推广培训、生产组织、品牌培育、招商引资和对外交流合作；积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，加快推进云县重点农业产业发展。

4.指导全县烤烟产业、蔗糖产业、茶叶产业和中药材产业的产业体系、生产体系、经营体系建设工作。协同有关部门制定相关产业的产品质量标准，协同监督相关生产企业严格执行技术质量标准。

5.根据县委、县政府的部署要求，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年云县重点农业产业发展的预期目标是：烤烟计划种植32000亩，烤烟收购80000担，烟叶收购均价每公斤30.2元以上；甘蔗新植55000亩，甘蔗收获面积达125000亩，实现甘蔗农业总产量600000吨，蔗糖产业综合产值684000000元；茶叶面积稳定在254000亩，实现茶叶农业总产量25300吨，茶产业综合产值达4250000000元；中药材基地面积达262000亩，中药材农业总产量达13000吨，实现中药材产业综合产值420000000元。围绕上述目标，重点抓好以下四项工作。

1、以转型发展为抓手，确保烤烟生产质效齐升。按照移栽、采烤、收购三个时间节点要求，倒排工作计划，抓好面积落实，筑牢烤烟生产工作基础；抓好育苗管理，培育适龄壮苗；抢抓最佳节令，适时集中移栽；抓好抗旱蓄水，提升灾害防范应急能力；抓好设施建管，夯实产业发展根基；抓实关键环节，确保完成烤烟生产目标任务。

2、以甘蔗良种良法推广为核心，推进甘蔗基地建设恢复性增长。紧紧围绕临沧市打造全国一流蔗糖产业的发展定位，巩固提升国家糖料蔗核心基地县地位，以糖料蔗核心基地建设为抓手，抓实甘蔗良种良法种植技术推广，突出全产业链发展，打造品牌，扩大影响力，努力实现甘蔗原料基地恢复性增长。进一步完善蔗糖产业发展政策措施，完善“政府+企业+合作社+种蔗户+银行”的发展模式，在抓原料基地、抓良种良法、抓产业服务上再下功夫，夯实蔗糖产业原料发展基础。主动协调对接企业，积极筹措资金兑现欠付蔗款，分期分批化解历年基础设施建设欠账，维护蔗区社会稳定和提振蔗农种蔗信心。抓实甘蔗新植情况统计制度，每月9日、19日、29日收集甘蔗新植进度，做到及时动态掌握甘蔗新植情况，为甘蔗新植工作的宏观调控和县委、县政府决策提供重要信息依据。

3、以打造“绿色食品”牌为引领，促进茶叶产业提质增效。强化协调配合，规范茶叶初制所生产经营，推进茶叶初制所建设规范达标。积极宣传、鼓励和动员茶叶初精制企业、专业合作社、家庭农场开展茶园绿色、有机认证，推进茶叶基地绿色化有机化。认真做好列入全市第二批和第三批保护目录古茶树、古茶园挂（立）牌保护工作。积极开展白莺山茶地理标志产品认证申报工作，推进白莺山世界茶树品种博览园建设，重点把白莺山打造成为中国“大地标”。

4、以“一县一业”创建为抓手，推进中药材产业发展上水平。立足云县独树一帜的产业优势，按照提基地、延链条、创品牌、建园区的思路，全力推进以滇龙胆为主的中药材“一县一业”特色县创建工作，力争进位全省“一县一业”示范县或特色县创建名单。抽调精干力量，落实办公地点，解决工作经费，成立中药材“一县一业”特色县创建工作专班，强力推进品牌创建。精心整理包装《云县滇龙胆良种繁育基地建设项目》，加大招商引资力度，向目标企业推介，促成项目签约。积极推进中药材基地建设，积极培育中药材产业市场主体，促进一二三产业深度融合发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县地方产业发展服务中心为云县人民政府直属事业单位，正科级，设5个内设机构，包括：

1.综合股。协助云县地方产业发展服务中心领导处理日常事务；负责党务、电子政务、文秘、纪检、人事、财务、档案、保密、接待、信访、综治维稳和安全保卫等工作；根据县委、县政府的部署要求和云县地方产业发展服务中心的安排，负责云县农业产业的规划布局培育发展工作；完成中心领导安排的其他工作。

2.烤烟产业股。拟订全县贯彻落实上级关于烤烟产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县烤烟产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县烤烟产业的基地建设工作，负责烤烟产业的生产组织、基础设施建设、技术推广、统计信息和安全生产等工作；完成中心领导安排的其他工作。

3.蔗糖产业股。拟订全县贯彻落实上级关于蔗糖产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县蔗糖产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县蔗糖产业的原料基地建设工作；负责蔗糖产业的生产组织、技术推广和统计信息等工作；完成中心领导安排的其他工作。

4.茶叶产业股。拟订全县贯彻落实上级关于茶叶产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县茶叶产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县茶叶产业的基地建设工作；负责茶叶产业的生产组织、技术推广、统计信息、品牌培育和对外交流合作等工作；完成中心领导安排的其他工作。

5.中药材产业股。拟订全县贯彻落实上级关于中药材产业发展政策的实施意见和工作方案；拟订全县中药材产业发展的中长期规划和年度工作计划；指导全县中药材产业的原料基地建设工作；负责中药材产业的生产组织、技术推广、统计信息、品牌培育和对外交流合作等工作；完成中心领导安排的其他工作。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县地方产业发展服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别：

1、云县地方产业发展服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2022年度收入合计14623840.22元。其中：财政拨款收入14623840.22元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年9912919.27相比，收入合计增加4710920.95元，增长47.52%。其中：财政拨款收入与上年9912919.27元相比增加4710920.95元，增长47.52%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：财政拨入人员经费收入增加和项目收入增加，人员经费收入增加原因是2022年度我单位年平均人数较上年增加，项目收入增加是甘蔗政策性保险、甘蔗良种良法技术推广补助财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县地方产业发展服务中心2022年度支出合计18995240.22元。其中：基本支出4443390.22元，占总支出的23.39%；项目支出14551850元，占总支出的76.61%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年16792252.27相比，支出合计增加2202987.95元，增长13.12%。其中：基本支出与上年3999599.27元相比增加443790.95元，增长11.1%；项目支出与上年12792653元相比增加1759197元，增长13.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：财政拨入人员经费支出增加和项目支出增加，人员经费支出增加原因是2022年度我单位年平均人数较上年增加，项目支出增加是甘蔗政策性保险、甘蔗良种良法技术推广补助支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心正常运转的日常支出4443390.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4361415.56元，占基本支出的98.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81974.66元，占基本支出的1.84％。2022年度我单位人均人员经费155764.84元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县地方产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14551850元。其中：基本建设类项目支出5725050元。具体项目开支及开展工作情况：1.科技转化与推广服务支出1439350元，主要用于甘蔗产业发展补助资金1291450元，2021年市级烤烟产业发展专项经费147900元；2.农业生产发展支出7246800元，主要用于2021年糖料蔗良种良法技术推广中央补助经费3000000元，云县2022年烤烟生产补助资金3594700元，市级绿色生态烟叶发展补助资金652100元；3.农村基础设施建设200000元，主要用于2021年第二批省级财政专项扶贫资金烤烟生产烤房及烤房外电架设项目补助资金200000元；4、农业保险保费补贴5665700元，主要用于甘蔗政策性保险配套补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出18995240.22元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2202987.95元，增长13.12%，主要原因是：财政拨入人员经费支出增加和项目支出增加，人员经费支出增加原因是2022年度我单位年平均人数较上年增加，项目支出增加是甘蔗政策性保险、甘蔗良种良法技术推广补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出385540.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于：事业单位离退休50014.5元，机关事业单位基本养老保险缴费支出335525.6元。

2.卫生健康（类）支出305243.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于：事业单位医疗296459.96元 ，其他行政事业单位医疗支出8784元；

3.农林水（类）支出17982358.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%。主要用于：事业运行3430508.16元， 科技转化与推广服务1439350元， 农业生产发展7246800元， 农村基础设施建设200000元，农业保险保费补贴5665700元。

4.住房保障（类）支出322098元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于：住房公积金322098元；

除以上社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、农林水（类）、住房保障（类）外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。今年本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置费及运行维护费支出预算及公务接待支出预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置费用及运行维护费和公务接待费用。故无因公出国境预算支出、公务用车购置费用及运行维护费支出和公务接待费用支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。今年本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置费及运行维护费支出预算、公务接待支出预算，也未发生因公出国境事件,公务用车购置费及运行维护费和公务接待费用。故无因公出国境预算支出、公务用车购置费用及运行维护费用支出、公务接待费用支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：年初因系统业务操作不熟悉，未细化一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，故无预算数和支出数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1738元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动；公务接待费支出决算减少1738元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因是年初因系统业务操作不熟悉，本年度年初预算办公费时没有细化“三公”经费，无“三公”经费预算及支出，而上年度有因产业发展工作产生的接待费支出1738元，故比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出；

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县地方产业发展服务中心2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县地方产业发展服务中心单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县地方产业发展服务中心资产总额13227275.07 元，其中，流动资产13065657.1元，固定资产161160元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产457.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年13180953.2相比，本年资产总额增加46321.87元，其中固定资产增加21218元，增加的原因是新购买电脑、打印机、办公桌椅等固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21218元，其中：政府采购货物支出21218元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21218元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2022年云县地方产业发展服务中心项目绩效自评金额14060850元，共11个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目资金14060850万元，执行率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，烤烟产业、甘蔗产业、中药材产业、茶叶产业等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：2022年度云县地方产业发展服务中心工作扎实开展，有效助推了全县经济社会高质量发展。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，综合评价为优秀。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

1.部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

2.部门整体支出绩效自评表（详见附表13）

3.项目支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200443401111