关于云县民族宗教事务局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规，促进各民族共同发展、共同繁荣，确保宗教平稳、民族团结和边疆稳定，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

　　2.指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜；做好少数民族地区的团结稳定工作。保障少数民族的平等权利，依法协调各民族间关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定和国家的统一；开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动；承办民族团结进步表彰活动。

　　3.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

　　4.综合研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策，配合承办民族地区扶贫事宜；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作；做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。

　　5.协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务；组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规，宣传民族团结进步事业。

　　6.根据党在新时期上层工作的方针政策，加强对民族上层工作的领导，做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。

　　7.指导民族乡的民族工作，加强同民族乡的联系；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业的发展。

　　8.组织协调民族乡工作对外交流与合作，协助少数民族地区开展对外文化交往，积极做好引进外资工作，办理有关涉外事宜

　　9.依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　10.帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作；审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事务。行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　云县民族宗教事务局年末机构数1个，与上年没有增减变动。

　　（三）重点工作概述

　　1.稳步推进民族团结进步示范区建设工作。县级各部门、各有关乡镇要加强领导、整合资金，稳步推进第二轮云南省民族团结进步示范区建设“十县百乡千村万户示范创建工程”三年行动计划（2016-2018年）示范区及示范点创建工作。

　　2.抓实新一轮扶持彝族支系俐侎人发展工作。根据《临沧市新一轮扶持彝族支系俐侎人发展三年专项规划（2016年-2018年）》（临政办发〔2016〕3号）和《云县新一轮扶持彝族支系俐侎人发展实施方案》（云县政办发〔2016〕85号）文件要求，县级各有关部门要按照任务分解抓好项目资金的争取落实，幸福镇、后箐彝族乡人民政府要抓实新一轮扶持彝族支系俐侎人发展工作，确保年度专项规划任务如期完成。通过实施安居幸福、产业致富、基础设施、民生保障和生态保护五大工程，强化基础设施建设、发展社会公共服务事业、提升人居环境质量、改善生产生活条件，实现俐侎人聚居区经济社会的跨越式发展和可持续性发展。

　　3.提高认识，全面提高新形势下宗教工作水平。习近平总书记在2016年全国宗教工作会议上指出：“宗教问题始终是我们党治国理政必须处理好的重大问题，宗教工作在党和国家工作全局中具有特殊重要性，关系中国特色社会主义事业发展，关系党同人民群众的血肉联系，关系社会和谐，民族团结，关系国家安全和祖国统一。”我县在依法管理宗教工作中，首要任务是要解决思想认识问题，县、乡、村三级要形成齐抓共管，层层签订责任状，层层抓落实；其次要以“规范”为主题开展和谐寺观教堂创建活动，全面提升宗教活动场所规范化管理水平。

　　4.县级各部门、各乡镇要坚持“团结、教育、疏导、化解”的方针，正确区分两类不同性质的矛盾，加强对影响民族团结和宗教平稳问题的研判、隐患排查，及时妥善处理好影响民族团结和宗教平稳的问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 133.27万元，其中：一般公共预算133.27万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入133.27万元，其中:本年收入133.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.27万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 133.27万元。本级财力安排支出 133.27万元，其中，基本支出133.27万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（民族事务行政运行功能分类2012301）99.05万元。

　　2.社会保障和就业支出（行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休）4.2万元；（机关事业单位养老保险缴费支出）16.6万元。

　　3. 医疗卫生和计划生育支出（行政单位医疗功能分类2101101）5.6万元，（其他行政事业单位医疗功能分类2101199）0.22万元。

　　4.住房保障支出（住房改革支出功能类2210201）7.56万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出133.27万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出118.92万元（其中：基本工资29.03万元；津贴补贴50.59万元；奖金1.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.62万元；社会保障缴费支出1.1万元；职工基本医疗保险缴费5.6万元；住房公积金7.56万元，绩效工资6.74万元）。

　　商品和服务支出10.12万元（其中:办公费2.4万元；培训费0.44万元；工会费0.9万元；公务用车运行维护费2万元；公务交通补贴4.38万元）。

　　对个人和家庭的补助4.22万元（其中:退休费4.22万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　云县民族宗教事务局无省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　云县民族宗教事务局无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　云县民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）工资福利变动

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县民族宗教事务局2018年财政拨款“三公”经费预算合计 3 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出2 万元），公务接待费支出 1 万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0 万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　 因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　 公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：正常开支

　　（三）公务接待费

　　 公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　 2、部门一般公共预算支出表

　　 3、部门基本支出预算表

　　 4、部门政府性基金预算支出表

　　 5、部门财务收支预算总表

　 6、部门收入总表

　　 7、部门支出总表

　　 8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　 11、县对下转移支付绩效目标表

　　 12、部门政府采购预算表

　　关于云县民族宗教事务局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.彻执行中央、省、市关于民族宗教工作的方针政策和国家的民族宗教工作法律法规，促进各民族共同发展、共同繁荣，确保宗教平稳、民族团结和边疆稳定，当好县委、县政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

　　2.指导、监督《民族乡工作条例》的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别、民族乡建立和变更的有关事宜；做好少数民族地区的团结稳定工作。保障少数民族的平等权利，依法协调各民族间关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，维护民族团结、社会稳定和国家的统一；开展对少数民族人权状况的调研和对外交流活动；承办民族团结进步表彰活动。

　　3.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、使用等工作；配合有关部门做好少数民族人才资源开发工作。

　　4.综合研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，研究有关民族地区、散杂居民族地区经济社会发展中的特殊政策，配合承办民族地区扶贫事宜；组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作；做好智能化农业专家系统在民族地区的推广应用工作。

　　5.协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、计划生育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务；组织宣传党的民族政策、民族理论和法律法规，宣传民族团结进步事业。

　　6.根据党在新时期上层工作的方针政策，加强对民族上层工作的领导，做好民族上层人士生活、参观及学习等各项管理工作。

　　7.指导民族乡的民族工作，加强同民族乡的联系；组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜，促进民族团结进步事业的发展。

　　8.组织协调民族乡工作对外交流与合作，协助少数民族地区开展对外文化交往，积极做好引进外资工作，办理有关涉外事宜

　　9.依法管理各宗教组织，对宗教组织和宗教界人士进行爱国守法、拥护中国共产党领导、拥护社会主义、拥护祖国统一和维护民族团结、社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

　　10.帮助各宗教界团体在宪法和法律、法规规定范围内按照各宗教特点开展工作；审批办理宗教团体需由行政机关协助处理的各项宗教事务。行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　云县民族宗教事务局年末机构数1个，与上年没有增减变动。

　　（三）重点工作概述

　　1.稳步推进民族团结进步示范区建设工作。县级各部门、各有关乡镇要加强领导、整合资金，稳步推进第二轮云南省民族团结进步示范区建设“十县百乡千村万户示范创建工程”三年行动计划（2016-2018年）示范区及示范点创建工作。

　　2.抓实新一轮扶持彝族支系俐侎人发展工作。根据《临沧市新一轮扶持彝族支系俐侎人发展三年专项规划（2016年-2018年）》（临政办发〔2016〕3号）和《云县新一轮扶持彝族支系俐侎人发展实施方案》（云县政办发〔2016〕85号）文件要求，县级各有关部门要按照任务分解抓好项目资金的争取落实，幸福镇、后箐彝族乡人民政府要抓实新一轮扶持彝族支系俐侎人发展工作，确保年度专项规划任务如期完成。通过实施安居幸福、产业致富、基础设施、民生保障和生态保护五大工程，强化基础设施建设、发展社会公共服务事业、提升人居环境质量、改善生产生活条件，实现俐侎人聚居区经济社会的跨越式发展和可持续性发展。

　　3.提高认识，全面提高新形势下宗教工作水平。习近平总书记在2016年全国宗教工作会议上指出：“宗教问题始终是我们党治国理政必须处理好的重大问题，宗教工作在党和国家工作全局中具有特殊重要性，关系中国特色社会主义事业发展，关系党同人民群众的血肉联系，关系社会和谐，民族团结，关系国家安全和祖国统一。”我县在依法管理宗教工作中，首要任务是要解决思想认识问题，县、乡、村三级要形成齐抓共管，层层签订责任状，层层抓落实；其次要以“规范”为主题开展和谐寺观教堂创建活动，全面提升宗教活动场所规范化管理水平。

　　4.县级各部门、各乡镇要坚持“团结、教育、疏导、化解”的方针，正确区分两类不同性质的矛盾，加强对影响民族团结和宗教平稳问题的研判、隐患排查，及时妥善处理好影响民族团结和宗教平稳的问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 133.27万元，其中：一般公共预算133.27万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入133.27万元，其中:本年收入133.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.27万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 133.27万元。本级财力安排支出 133.27万元，其中，基本支出133.27万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（民族事务行政运行功能分类2012301）99.05万元。

　　2.社会保障和就业支出（行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休）4.2万元；（机关事业单位养老保险缴费支出）16.6万元。

　　3. 医疗卫生和计划生育支出（行政单位医疗功能分类2101101）5.6万元，（其他行政事业单位医疗功能分类2101199）0.22万元。

　　4.住房保障支出（住房改革支出功能类2210201）7.56万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出133.27万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出118.92万元（其中：基本工资29.03万元；津贴补贴50.59万元；奖金1.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.62万元；社会保障缴费支出1.1万元；职工基本医疗保险缴费5.6万元；住房公积金7.56万元，绩效工资6.74万元）。

　　商品和服务支出10.12万元（其中:办公费2.4万元；培训费0.44万元；工会费0.9万元；公务用车运行维护费2万元；公务交通补贴4.38万元）。

　　对个人和家庭的补助4.22万元（其中:退休费4.22万元）。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　云县民族宗教事务局无省对下专项转移支付项目。

　　（二）与中央配套事项

　　云县民族宗教事务局无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　云县民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）工资福利变动

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县民族宗教事务局2018年财政拨款“三公”经费预算合计 3 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 2万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出2 万元），公务接待费支出 1 万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少 0 万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　 因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　 公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：正常开支

　　（三）公务接待费

　　 公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：无

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　 2、部门一般公共预算支出表

　　 3、部门基本支出预算表

　　 4、部门政府性基金预算支出表

　　 5、部门财务收支预算总表

　　 6、部门收入总表

　　 7、部门支出总表

　　 8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　 11、县对下转移支付绩效目标表

　　 12、部门政府采购预算表

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