云县大寨镇人民政府2018年部门预算

　　和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、社会管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治、文化权利，确保政令畅通；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据城乡社会发展的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的城乡社会等。

　　2、发展经济职能。组织制定城乡产业规划，指导产业结构调整和优化升级，组织营造良好的投资和发展环境；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

　　3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建设农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。组织好农村公共产品供应，统筹城乡一体化发展。

　　4、基层建设职能。抓好党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部思想作风建设；抓好村委班子建设，依法指导和帮助组织好村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村政治思想工作和社会主义精神文明建设，倡导社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制，努力提高决策的能力和水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”、“阳光政府”、“法治政府”。

　　（二）2018年重点工作任务介绍

　　1、精准施策、精准扶贫。实施基础设施建设工程、人居环境改善工程、产业致富工程、民生保障工程、生态保护工程，全面做好脱贫攻坚工作。

　　2、发展高原特色农业。稳定烤烟、茶叶的种植生产，加强核桃产业的管护工作。

　　3、着力实施基础设施重点工程，改善人居生活环境。加快城镇化建设，增强服务功能、提高城镇品味、加强交通水利建设、加强耕地保护和水源地保护，推进公共服务建设、扩大网络覆盖面、提高通信保障水平、加快推进信息化建设进程。

　　4、着力实施惠民富民工程，促进社会公共事业的协调发展。健全社会保障体系、保障困难群众生活，继续加大教育投入、整合优化教育资源配置、提高教育教学质量，加强医疗和计划生育工作，发展文化事业，加强环境保护。

　　5、加强民主法制，维护社会稳定。广泛开展法律、法规宣传培训活动，狠抓社会治安综合治理，坚持依法行政，推行政务公开，开展禁毒防艾防邢，严厉打击各种犯罪活动。

　　6、着力加强政府自身建设、提高工作效率、优化服务、建设为民政府。扎实开展“三严三实”活动，突出抓好干部作风建设，认真执行中央八项规定，建设清廉政府，依法行政，建设法治政府。

　　二、预算单位基本情况

　　2018年大寨镇人民政府内设10个部门，即：人大、政府、党委、科学、财政、计划生育、文化、农业、林业、水利。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　在职人员编制67人。其中：行政编制27人，事业编制40人（含参公管理事业编制3人、行政工勤人员 2人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员35人（含参公管理事业人员2人、行政工勤人员1人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财政总收入 1164.48万元，其中：一般公共预算1164.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 1164.48万元，其中:本年收入1164.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1164.48万元（本级财力1164.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出1164.48万元。本级财力安排支出1164.48万元，其中，基本支出1164.48万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出437.56万元，科学技术支出13.75万元，文化体育与传媒支出43.97万元，社会保障和就业支出130.99万元，医疗卫生与计划生育支出44.93万元，农林水支出437.10万元，住房保障支出56.18万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1164.48万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　根据《云南省财政厅关于印发〈云南省乡镇财政预算管理方式改革实施细则〉的通知》（云财预〔2008〕361号）、《云南省财政厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省公务员局关于加强乡镇财政管理的意见》（云财预〔2013〕208号）和《云县人民政府关于印发云县加强乡镇财政管理工作实施细则》（云县政府发〔2013〕187号），云县12个乡（镇）只作为一级预算单位进行管理，云县县对乡镇财政预算收支管理体制实行“收入全额上划、支出分类核定、县级统筹管理为主”的体制。乡镇的各项收入统一纳入县级预算管理，乡镇的各项支出统一由县级预算统筹安排，故没有省对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　云县大寨镇人民政府列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　（二）与中央配套事项

　　云县大寨镇人民政府无中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　云县大寨镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算总数是1164.48万元，与2017年的基本支出预算总数898.77万元相比，多265.71万元。2018年基本支出预算数与上年相比，变动的主要原因是职工个人工资增加。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算总数是0万元，与2017年的项目支出预算总数30万元相比，减少30万元。2018年项目支出预算数与上年相比，变动的主要原因是：项目未批准，所以预算批复中未对项目支出进行批复。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县大寨镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算合计16.1万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.5万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出9.5万元），公务接待费支出6.6万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平，无增减变化。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　 2、部门一般公共预算支出表

　　 3、部门基本支出预算表

　　 4、部门政府性基金预算支出表

　　 5、部门财务收支预算总表

　　 6、部门收入总表

　　 7、部门支出总表

　　 8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　 11、县对下转移支付绩效目标表

　　 12、部门政府采购预算表

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