关于云县供销合作社联合社2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责

（二）机构设置情况

云县供销社内设 1个部门，即：1个独立预算单位 ，2018年末人员编制为12人，其中：公务员11人、公勤人员1人、事业人员0人。实有30人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员17人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

1、宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

2、研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3、指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4、指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5、行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6、负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7、承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 260.68万元，其中：一般公共预算260.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 260.68万元，其中:本年收入260.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.68万元（本级财力260.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 260.68万元。本级财力安排支出 260.68万元，其中，基本支出260.68万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于社会保障和就业支出67.97万元，医疗卫生与计划生育支出9.74万元，商业服务业等支出170.89万元，住房保障支出12.08万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出202.43万元，商品和服务支出19.56万元，对个人和家庭的补助38.69万元（其中：基本支出260.68万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门列入省对下专项转移支付项目清单无项目， 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

我部门2018年基本支出预算260.68万元，比2017年预算数215.76万元增加44.92万元，增加原因为2017年4月新增人员2名，和在职人员规范津补贴及退休人员增加退休费。

八、项目支出预算变动的主要原因

我部门2018年无项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月30日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月30日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县供销社2018年财政拨款“三公”经费预算合计2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出 0 万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数2万元减少0万元，都为公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，我部门2018年无因公出国（境）经费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0万元，我部门2018年公务用车运行维护费2万元，与2017年预算数一致。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，与2017年预算数一致。

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（县本级）

11、省对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表