关于云县科学技术协会2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

十、“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科学技术工作者更新知识服务。

4、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，承办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；积极参政议政，反映科学技术工作者的呼声和要求，为科技社团和科学技术工作者服务，维护科学技术工作者的合法权益。

7、开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

8、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。

9、承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

云县科学技术协会内设3个部门，即：

1、办公室；

2、普及股；

3、农函大三个股室。

（三）重点工作概述

1、巩固和提升全国科普示范县创建成果。

2、以主题科技活动为重点，结合全县性宣传活动平台，组织开展科普宣传活动。

3、整合资源，扎实开展农村科技培训。

4、科普试验、示范、推广科普基地建设工作。

5、积极协调，组织开展青少年科普活动。

6、典型引路、整体推进，不断提升农村产业协会发展。

7、突出招才引智，积极为企业科技创新服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 1人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入191.19万元，其中：一般公共预算191.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入191.19万元，其中:本年收入191.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.19万元（本级财力191.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出191.19万元。本级财力安排支出191.19万元，其中，基本支出191.19万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组4项共计191.19万元，主要用于支付职工工资和办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；支付离退休人员工资和生活补助、在职人员养老保险缴费单位部分；缴纳职工医疗保险单位部分、缴纳职工大病医疗保险单位部分；缴纳职工住房公积金单位部分。

1、机构运行134.71万元。主要用于支付职工工资和办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（1）人员经费120.41万元，主要用于支付职工工资；

（2）日常公用经费13.11万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2、归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出38.7万元。其中：

（1）归口管理的行政单位离退休15.92万，主要用于离退休人员工资和生活补助；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.78万，主要用于在职人员养老保险缴费单位部分。

3、行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出7.28万元。其中：

（1）行政单位医疗7万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

（2）其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险单位部分。

4、住房公积金10.5万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组3项共计191.19万元（其中：基本支出191.19万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出162.16万元（其中：基本支出162.16万元，项目支出0万元）。

（1）基本工资42.43万元；

（2）津贴补贴68.56万元；

（3）奖金2.2万元；

（4）绩效工资7.22万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费22.78万元；

（6）职工基本医疗保险缴费7万元；

（7）其他社会保障缴费1.47万元；

（8）（30113）住房公积金10.5万元。

2、商品和服务支出13.11万元（其中：基本支出13.11万元，项目支出0万元）。

（1）办公费3万元；

（2）培训费0.64万元；

（3）工会经费1.29万元；

（4）公务用车运行维护费2万元；

（5）其他交通费用6.18万元。

3、对个人和家庭的补助15.92万元（其中：基本支出15.92万元，项目支出0万元）。

（1）离休费11.62万元；

（2）退休费4.3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(无)

（二）与中央配套事项

（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）调整在职人员津补贴，人员经费有所增加；

（二）调整离退休人员生活补贴，归口管理的行政单位离退休费有所增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

机关运行经费13.11万元。其中：

1、办公费3万元；

2、培训费0.64万元；

3、工会经费1.29万元；

4、公务用车运行维护费2万元；

5、其他交通费用6.18万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县科学技术协会2018年财政拨款“三公”经费预算合计 7.23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.78万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出3.78万元），公务接待费支出3.45万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.07万元，减少的主要原因：压缩出车车次，降低油耗；压缩接待人次，节约接待费用。

（一）因公出国（境）费

（无）

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少0.02万元，主要原因是：压缩出车车次，降低油耗。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数比2017年预算数减少0.05万元，主要原因是：压缩接待人次，节约公务接待费用。

附件：1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门财务收支预算总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

10、项目支出绩效目标表（县本级）

11、省对下转移支付绩效目标表

12、部门政府采购预算表