监督索引号53092203200601000
临沧市云县自然资源局2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
临沧市云县自然资源局的主要职责是：
（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行上级关于自然资源和国土空间规划及测绘等政策、办法，并监督检查执行情况。
（2）负责自然资源调查监测评价。拟定和执行全县自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价工作成果的监督管理和信息发布。
（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
（4）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
（5）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担县政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织起草并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（7）组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性管理实施办法，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责指导县城市总体规划、控制性详细规划和镇、乡（镇）、村规划编制工作；负责组织城乡规划的实施；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市规划档案和规划信息管理工作，负责规划设计的行业管理工作；负责云县城市规划区内国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。负责对城乡规划的行政行为实施检查，负责全县城乡规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作；负责县城规划内规划执法监察工作，依法查处违法、违规建设行为。
（8）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头起草并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（10）负责管理地质勘查行业和地质工作。负责地质勘查规划的监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家、省级和市级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（11）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（12）负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（13）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（14）推进自然资源领域科技发展，组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（15）承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
（16）承办市自然资源和规划局、和县委、县政府交办的其他事项。
（17）职能转变。云县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、重点工作概述
（一）全面优化国土空间布局
1.县级总体规划情况：《云县国土空间总体规划（2010—2035年）》已于5月28日取得市人民政府批复，同时编制环评和社会稳定风险评估成果报相关部门审批备案，目前规划成果数据库已完成省级入库。
2.乡镇总体规划情况：除爱华镇纳入县级总规外，其余11个乡镇国土空间规划已编制完成并已上报县政府待批复。
3.控制性详细规划编制情况：火车站物流园区控制性详细规划已完成初稿正在修改完善中；云南云县产业园区控制性详细规划已通过专家技术论证。
（二）全面压紧压实责任守住守牢粮食安全底线
1.预考核情况：①耕地保护及永久基本农田保护目标预考核情况：2024年，云县耕地考核任务为86.99万亩，现保有量面积为87.31万亩，高于考核目标0.32万亩。云县永久基本农田考核面积为37.34万亩，现保有量面积37.34万亩，高于保护任务0.01万亩。②归还缺口任务情况：2023年末现状耕地108.19万亩，每年需归还0.65万亩，2024年缺口归还后结余量1.81万亩，该项指标将为扣分项。③耕地占补平衡预考核情况：2023年至2024年占用面积0.21万亩，其中水田0.21万亩、水浇地0.01万亩。新增面积0.10万亩，考核计算0.13万亩，该项指标将为扣分项。
2.图斑整改完成情况：①省级下发2023年耕地流出图斑：共下发图斑面积0.25万亩，确定整改面积0.06万亩（其中，一般耕地0.05万亩、永久基本农田0.01万亩），确定整改比例22.49%。省级审核通过0.06万亩，整改完成率101.68%。②省级下发2024年耕地流出图斑：总任务面积1.67万亩，确定整改面积0.53万亩（其中，一般耕地就地恢复0.08万亩、永久基本农田就地恢复0.46万亩），确定整改比例31.76%。省级审核通过0.39万亩，整改完成率61.62%。③省级未下发疑似耕地流出图斑：共下涉及图斑面积2.21万亩，各乡镇上报完成整改面积0.08亩，完成率3.72%。
3.年度国土变更调查图斑情况:截止12月18日云县2024年国土变更调查图斑总数4010个。其中国家下发图斑数3214个，省级下发 192 个，地方自主提取 486 个,林草湿自主提取118个。截止12月18日17:30全县共完成外业调查举证3155个，完成率78.68%,单日增减量329个。其中进度最慢三个乡镇分别为幸福镇、茂兰镇、栗树乡。
4.补充耕地工作情况：①云县涌宝镇南糯村补充耕地项目已完工，并全部种植青稞、荞麦（建设规模399.67亩，预计新增耕地面积274.00亩），实地举证工作已完成，通过日常变更193.00亩，已通过市局验收，市局验收整改意见已上报市局审查。该项目由于作物长势参差不齐，需进行分割入库，预计分割一入库面积193.00亩，待市局下达验收文件后入库。②云县幸福镇邦信村土地整治项目（建设规模516.00亩，预计新增耕地面积392.80亩）已完工，已通过市局验收，目前正在对验收整改意见进行整改。项目区已种植甘蔗，部分种植荞麦、洋芋、玉米，由于前期干旱无雨，作物长势参差不齐，达到举证条件的地块已举证，需进行分割入库，预计分割一可入库面积187.00亩(已通过日常变更），待市局下达验收文件后入库。③云县茂兰镇后山村土地整治项目（建设规模325.79亩，预计新增耕地面积237.70亩）于2023年12月28日开工，现完成土地平整工程290亩并种植，铁丝围栏已完成，田间道路未完工，种植作物为荞麦，荞麦长势较好，通过日常变更175.00亩，该项目目前正在加紧施工，已完成95％工程量。④云县淘金河小流域治理项目分割一于2024年1月入库50.00亩，分割二正在组织种植荞麦，展势达不到举证条件，目前在种植苋菜，可入库90.00亩。⑤9个提质改造项目已开工建设1个（爱华镇平掌村项目），现完成土地平整300.00亩。⑥云县正在积极申报涌宝荒田、涌宝镇龙马塘村、涌宝邦卡、后箐勤山、幸福掌龙等5个补充耕地项目。
（三）全面提升土地要素保障水平
1.提高土地要素保障能力。2024年，我局完成获批35kv嘎止、35kv忙怀输变电工程、云县爱华镇100MW复合型光伏发电项目、临沧市云县干龙潭二期农光互补光伏发电项目、临沧生活垃圾焚烧发电项目5个项目，共计5.71公顷；完成组件上报1个项目，包含2024年第一批次城镇建设用地（冷链物流、加油站）；正在组件13个项目。
2.加大增减挂钩项目实施力度。云县已获批立项项目8个。其中2018年2个项目、2022年2个项目、2023年2个项目、2024年2个项目。2018年项目：预售300.00亩旱地指标给西双版纳市，共计获得交易资金7572.00万元。云县大寨等6个乡镇项目、云县茂兰等6个乡镇项目均已取得省厅验收批复；因空图斑问题，实际共产生46.89亩旱地指标，预售指标加上已使用指标，指标欠账384.30亩（其中：水田指标缺口110.49亩，旱地指标缺口273.81亩）。2022年项目：云县晓街等3个乡镇项目、云县大朝山西等3个乡镇项目均已取得省厅验收批复，共产生361.08亩旱地指标、146.65亩水田指标、62.82亩其他农用地指标。2024年5月份售出水田指标36.166亩给玉溪市新平县，获得交易资金723.32万元。2023年项目：云县漫湾等2个乡镇项目已取得省厅验收批复，产生指标89.00亩旱地指标，归还指标缺口后结余55.00亩旱地指标，2024年11月，向昭通市镇雄县人民政府售出耕地指标50.00亩，获得交易资金750.00万元；云县爱华等3个乡镇项目省厅已进行外业验收，目前正在整改，预计产生220.00亩旱地指标。2024年项目：云县茂兰等3个乡镇项目、幸福等2个乡镇项目均已取得立项批复，目前正在组织实施，预计产生420.00亩旱地指标。
（四）全面提升集约节约利用水平
1.批而未供处置情况：云县2024年度批而未供基数1868.25亩，目前已处置15宗，面积562.10亩，处置率30.1%，完成批而未供处置率不低于30％的年度任务。
2.闲置土地处置情况：云县2024年度闲置土地基数6宗123.33亩，目前已处置5宗，面积90.90亩，处置率73.71%，完成闲置土地处置率不低于35%的年度任务。今年以来新增闲置土地量2宗，面积30.85亩，净减少率48.69％，完成闲置土地净减少率不低于20％的年度任务。
3.供地情况：2024年以来，土地供应17宗，面积571.19亩，土地价款6003.71万元。出让7宗，面积108.41亩，出让价款5646.87万元；出让补录1宗（云县幸福振兴桥加油站），面积1.22亩；无偿划拨7宗，面积452.48亩；有偿划拨2宗，面积9.08亩，划拨价款356.84万元。主要包括云临高速服务区、云玺大院、第二完全中学、中医医院、园区水厂及变电站等项目。
（五）全面提升矿政管理和国土空间生态修复水平
1.云县现有登记采矿权共24个。①采矿许可证有效期矿权5个，均未正常生产。②采矿权许可证过期后申请办理延续8个，其中后箐帮东尖山铅矿和云县中家村采石场2个采矿权已完成联堪联审，坝子街铜矿和文雅铅锌矿2个采矿权因受转型升级指标限制，无法开展延续，铜厂街铜矿、田边铅矿和江天官房铜矿3个采矿权因内部债务纠纷未正常办理，田坝石英岩矿因南云高速压覆问题交通部门不予通过。③过期未提交登记申请的11个，均已取得县政府批复并已报请市局注销。
2.云县现有登记探矿权共24个。①勘查许可证有效期探矿权6个；②勘查许可证过期后正在办理延续的金属矿探矿权5个，相关矿业权人正在组织报件材料。③过期未提交登记申请的矿权金属矿探矿权13个，其中云南省云县哨山铅多金属矿详查和云南省云县邦挖河铜多金属矿勘探、云南省云县羊头岩金矿详查3个因涉及金融借款合同纠纷暂不注销，其余10个过期探矿权已取得县政府批复并已报请市局注销。
3.矿业权出让工作开展情况:目前已完成13个矿业权县级各部门的联勘联审，最终通过联堪联审矿业权7个，审查意见已取得县人民政府同意，即将上报市局审批，按程序开展出让工作。
4.云县暂无绿色矿山建设项目。
5.切实抓实安全生产，落实“管业务必须管安全”要求，将安全生产工作理念和要求纳入自然资源业务管理、行业管理和日常安全运行等各方面，全面落实安全生产主体责任，强化指导检查，加强执法监督，加强违法建设项目的监管执法，严格依法查处重大越界勘查开采、无证勘查开采等违法违规行为，完善落实安全生产责任制，防范遏制各类事故发生。
6.加快推进国土空间生态修复重点任务。云县国土空间生态修复规划已编制完成，已上报市局待审查。云县14个历史遗留矿山中，已进行图斑销号7个，并经过县级专家验收，市级审核，省级复核，取得云南省自然资源厅关于临沧市已自然恢复和转型利用历史遗留矿山图斑的复核意见；1个为转型利用（增减挂项目），待通过上级验收合格后进行核销；6个列入《云南省南部边境生态屏障区临沧市历史遗留废弃矿山生态修复项目》，目前正在开展修复工作，待完成后及时报请验收销号。
（六）全面提升自然资源执法水平
1.抓实各类违法用地问题整改工作：①2022年自然资源督察下发我县6个问题,4月30日前已全部完成整改；②市级2023年挂牌督办的3个问题目前已完善整改到位；③3月25日前完成疑似大棚房问题摸排、核查、整治工作；④审计指出2.4万亩违规建设占用耕地问题云县涉及问题35个，已整改24个，剩余问题个数11个，未整改到位的11个问题涉及农村宅基地图斑2宗、商业服务业设施用地7宗、设施农用地2宗。⑤截至目前自然资源部共计下发我县2024年土地卫片图斑279个图斑，监测面积368.42亩，耕地面积208.65亩，其中基本农田面积127.59亩，目前已全部完成外业核查举证工作，外业核查率为100%。已完成内业合法性判定279个图斑，分割填报后图斑总数为365个图斑，其中合法用地10个图斑、违法用地142个图斑、其他用地212个图斑，未判定1个图斑，内业合法性判定率为100%。按政策扣减后违法占耕面积28.49亩，违法占耕比例为92.23%。⑥我县共涉及历年耕地保护及历年督察“挂账”问题图斑2宗，其中，2021年耕地保护督察1宗，图斑面积 11.67 亩，位于爱华镇毛家村社区，属于云县生活垃圾焚烧厂，处理事处理人已到位，正在组件报批，组件报批程序复杂，报件时间较长，导致整改进度缓慢。2024年例行督察发现问题1宗，属于转交地方整改问题中的光伏产业项目架设不符合要求、撂荒问题，即阿柱田光伏发电项目，图斑面积820.06亩，其中耕地面积747.78亩，永久基本农田面积1.04亩，截至目前已将占用永久基本农田面积的1.04亩拆除复垦，并恢复土地原貌，正在对架设不符合要求的位置进行拆除并整改，对于撂荒问题已督促阿柱田光伏发电项目组织耕种，目前已达到耕地种植条件，待农作物生长后方可进行实地举证。
2.严格执法监察。严厉打击整治违法用地、非法开采矿产资源行为，强化法规政策宣传，坚决遏制新增违法行为，2023年以来，违法违规用地立案查处16宗，非法开采矿产资源立案查处5宗，形成了较强的震慑作用。
3.坚持依法行政。全力做好行政复议和行政诉讼工作，行政机关负责人出庭应诉率达100%,按要求使用平台报送行政复议应诉案件统计分析报告。其中落实行政执法“三项制度”即行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，按要求开展行政执法案卷评查工作，2024年参加评审执法案件3件，合格3件，案卷合格率100%。
（七）全面提升保障民生水平
1.持续深化不动产登记制度改革力度。坚持以人民为中心的发展理念，聚焦群众登记财产便利度，不断完善基础数据，优化办证流程，压缩办结时限，牵头登记财产指标材料报送，不断优化不动产登记、交易、缴税“一窗受理、并行办理”机制，推进电子证照应用，实现多部门信息共享，提高数据成果质量，完成数据汇交建库，进一步提升“互联网+不动产抵押登记”业务，提高不动产登记效率。2024年登记中心累计受理现场业务咨询约3225余人次；受理个人查询1210件、法院查询1326件、律师事务所查询85件、公司企业查询152件、行政单位涉及业务查询1865件、协助司法查封278件；收集、整理、装订各类登记档案2929份；共计登簿2936件，颁发《不动产权证书》1716本、出具《不动产登记证明》834份，注销登记672件；办理抵押登记涉及金额共计11.82亿元（其中：涉及企业的抵押融资金额7.21亿元）。
2.提升地质灾害综合防治能力水平。一是强化地质灾害工作部署及责任落实，制定了《云县地质灾害防治应急预案》和《云县地质灾害防治方案》，从排查监测、制订预案、应急处置、预警预报等方面提出明确的防灾措施。县、乡（镇）、村严格执行汛期24小时值班值守制度，值班人员负责做好地质灾害日常预警、预防和相关信息资料的收集整理工作，在出现突发性地质灾害时，迅速、准确、及时上报有关情况。二是加强地质灾害隐患排查，对地质灾害高发区、人员密集区等重点地区和部位的巡查排查力度，对新发现的地质灾害隐患点及时纳入群测群防网络，全年共开展巡查排查工作120多次，通过排查，目前全县无新增的地质灾害隐患点。三是做好气象风险预警预报发布。四是建立健全群测群防网络，层层签订《目标责任书》，将地质灾害隐患点的防灾、监测工作具体落实到单位、村、组和责任人，建立县、乡、村三级群测群防网络，配备324名地质灾害监测员，对全县167个地质灾害隐患点进行长期监测和预报。五是全面升级地质灾害防治能力。云县隐患点252处，纳入监测167处，配备监测人员324名，入汛前，组织乡（镇）、县级有关部门、重点建设项目实施单位和驻县联乡技术服务单位对地质灾害隐患点、重点建设项目、易地扶贫搬迁安置点进行了全面系统的汛前地质灾害隐患排查，对排查发现的问题当场提出了整改意见。召开云县地质灾害防治工作会议，在茂兰镇哨街村滑坡地质灾害点开展了县级地质灾害应急演练，全县12乡（镇）已全面完成应急预案制定，相关人员培训，易发地灾排查和相关应急演练工作。六是扎实抓好地质灾害防治项目实施，茂兰镇哨街村委会滑坡治理项目已完成设计变更，已目前已取得省厅批复，即将开展招投标工作，明年3月底完成主体工程。云县地质灾害综合治理项目（国债项目，含3个子项目）：目前幸福忙峨项目、茂兰镇旧村项目、忙怀乡新路村3个子项目均已完成全部主体工程，并与12月18日组织了县级初验。
三、基本情况
（一）机构设置情况
临沧市云县自然资源局设9个内设机构。分别为：
（1）办公室。
（2）政策法规股。
（3）自然资源调查监测和测绘信息股
（4）自然资源确权登记局。
（5）国土空间和城乡规划股。
（6）自然资源开发利用和权益股。
（7）耕地保护监督股。
（8）矿产资源管理股。
（9）地质勘查管理和国土空间生态修复股。
（二）决算单位构成情况
纳入临沧市云县自然资源局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入临沧市云县自然资源局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市云县自然资源局2024年末人员编制数74人，其中：公务员10人，参照公务员法管理人员26人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员64人。其中：公务员8人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，其中一辆待报废。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市云县自然资源局2024年度收入合计9814.55万元。其中：财政拨款收入9814.55万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴上入，无其他收入。与上年相比，收入合计增加4067.61万元，增长70.78%。其中：财政拨款收入增加4073.61万元，增长70.96%；收入增长的主要原因是是地质灾害项目如幸福集镇清水河泥石流、国土空间规划事务、城乡社区建设用地、整改收储中心历史逗留问题资金支出收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市云县自然资源局2024年度支出合计12193.65万元。其中：基本支出1162.88万元，占总支出的9.54％；项目支出11030.77万元，占总支出的90.46％；本年度本单位无上缴上级支出、无经营支出，无对附属单位补助支出，无其他支出等。与上年相比，支出合计增加3133.26万元，增长34.58%。其中：基本支出减少33.94万元，下降2.84%；项目支出增加3167.21万元，增长40.28%。支出增加的主要原因是整改收储中收历史遗留问题增加2250.00万元，地质灾害治理项目综合治理项目增加996.00万元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市云县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1162.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1096.16万元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.72万元，占基本支出的5.74％。本年度我我单位人均工资福利支出为17.13万元，人均公用经费支出为1.04万元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市云县自然资源局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11030.77万元。其中：基本建设类项目支出1016.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1、国有土地使用权出让业务项目经费7359.79万元，主要用于国有土地使用权出让业务征地补偿费用。
2、自然资源规划利用及保护项目经费177.84万元，主要用于国土空间规划100.00万元，土地变更调查45.00万元，建设用地增减挂复垦经费12.84万元，补充耕地提质增效20.00万元。
3、地质灾害防治项目经费1238.44万元，主要用于地质灾害治理工程项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市云县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出4827.76万元,占本年支出合计的39.59%。与上年相比增加239.91万元，增长5.23%,完成年初预算的257.39%。增加的原因是地质灾害治理工程项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出151.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的75.92%。主要用于退休费、单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位基本养老保险缴费没有及时缴纳。
2.卫生健康（类）支出51.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,完成年初预算的96.65%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中2名人员调出。
3.自然资源海洋气象等（类）支出1056.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.88%,完成年初预算的68.64%。主要用于人员经费、日常公用经费、土地资源调查、土地资源利用与保护、国土整治、地质矿产资源利用与保护及其他国土海洋气象等支出；造成预决算差异的主要原因是土地资源调查、土地资源利用与保护、国土整治、地质矿产资源利用与保护及其他国土海洋气象等支出没有完成支付。
4.住房保障（类）支出81.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,完成年初预算的97.16%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中调出人员。
5.灾害防治及应急管理（类）支出1237.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.62%,年初无此项预算。主要用于地灾治理工程项目支出。
6.其他（类）支出2250.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.61%,年初无此项预算。主要用于整改收储中收历史遗留债务问题。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.60万元，决算为5.00万元，决算完成年初预算的58.14%；支出决算较上年持平，
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年持平。
4.公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.00%，完成年初预算的28.00%；支出决算较上年持平。具体是国内接待费支出决算1.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市云县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.60万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的58.14%，支出决算较上年持平。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.60万元，决算为3.60万元，完成年初预算的100.00%，与上年同期持平；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为1.40万元，完成年初预算的28.00%，与上年同期持平。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
（2）购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。主要用于地质灾害防治、自然资源调查、国土空间规划、土地变更调查、土地整治业务，矿山巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待30.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次320.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于自然资源调查监测、地质灾害、矿山巡视巡查、土地整理项目巡查验收等发生的接待支出；本年度本单位未发生因公出国境活动。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市云县自然资源局2024年机关运行经费支出66.72万元，其中：行政单位66.72万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少8.79万元，下降11.64%,主要原因是本年度部分办公经费及差旅费未支付，结转至下年度进行支付。部门机关运行经费主要用于办公费6.76万元，印刷费5.00万元，水电费1.94万元，交通费31.04万元，工会经费10.39万元，培训费5.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市云县自然资源局资产总额15069.09万元，其中，流动资产14812.28万元，固定资产255.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.97万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.99万元，其中固定资产减少13.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市云县自然资源局政府采购支出总额13.60万元，其中：政府采购货物支出9.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.78万元。授予中小企业合同金额0.64万元，其中：授予小微企业合同金额0.64万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（详见附表13）
云县自然资源局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2024年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
2024年度云县自然资源局政府性基金收入7359.79万元，支出项目情况如下：1、征地和拆迁补偿4580.53万元，2、土地开发支出381.16万元，3、农村基础设施建设支行2292.06万元，4、土地出让业务支出105.00万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092203200601111
滇公安网备：53092202000102号
