云县综合行政执法局2026年部门预算公开

目录

第一部分  云县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  云县综合行政执法局2026年部门预算表（详见附件2）

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  云县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责有关城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章的宣传贯彻执行工作。

2.负责拟定城市管理经费和城市管理综合行政执法发展战略组织实施。

3.负责拟定城市管理经费的中长期发展和年度计划并实施。

4.负责对全县城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评。

5.承担云县人民政府授权的针对城市管理相对集中的监督管理工作。

6.履行《云南省城市建设监察规定》城建监察职责。

7.承担城市道路、市容市貌、市政公共设施管理方面的审批职责，负责临时占用城市道路的项目审批事项，负责临时户外广告设置审批事项。

8.承担推进全县长效化、数字化、精细化的城市管理责任。

9.承担全县城市市政设施管理工作。

10.协助指导乡镇综合执法管理业务工作。

11.完成县委、县政府交办的其他业务。

（二）机构设置情况

云县综合行政执法局共设置7个内设机构，包括：办公室、审批股、法规股、监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。所属单位0个，分别是0个

（三）重点工作概述

云县综合行政执法局2026年的重点工作：1.规范经营秩序，加强道路主干道、商业街区、农贸市场周边等重点区域的巡查，严格治理占道经营、流动摊点等行为，确保道路畅通和市容整洁。2.清理违规广告，全面排查并拆除未经审批、存在安全隐患或影响市容市貌的户外广告牌匾、横幅标语等。3.治理车辆违停，加大对人行道机动车、非机动车乱停乱放的整治力度，合理施划停车泊位，引导车辆规范停放。4.加强违章建筑清理整治，采取“试点推动、全面推进”的方式，强力推进云县城镇住宅小区违章搭建清理整治。5.加快推进数字化城市建设，进一步完善指挥中心功能，提高城市管理精细化管理水平。6.加快队伍建设，组织开展业务培训和政治学习，提高人员的专业素养和服务意识。7.加强纪律作风建设，严肃工作纪律，杜绝不作为、乱作为等现象，树立良好的队伍形象。

二、预算单位基本情况

云县综合行政执法局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制11人（含工勤人员编制1人），事业编制6人，参公管理24人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人（含编外协管员50人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10，763，691.24元，其中：一般公共预算10，703，691.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60，000.00元。

与上年（2025年度）的9，729，122.99元对比增加1，034，568.25元，增长10.63%。主要原因是机构改革职能划转新调入人员，所以经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入10，763，691.24元，其中：本年收入10，763，691.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10，703，691.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60，000.00元。

与上年（2025年度）的9，729，122.99元对比增加1，034，568.25元，增长10.63%。主要原因是机构改革职能划转新调入人员，所以经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10，763，691.24元。财政拨款安排支出10，703，691.24元，其中：基本支出10，103，691.24元，与上年（2025年）的8，929，122.99元对比增加1，174，568.25元，增长13.15%，主要原因是机构改革职能划转新调入人员，所以经费增加。

项目支出660，000.00元，与上年（2025年）的800，000.00元对比减少140，000.00元，下降17.50%，主要原因是执法服装经费和培训费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出900，343.80元，占一般公共预算98.03%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出637，238.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2080501行政单位离退休支出263，105.40元，主要用于退休人员工资。

2.210卫生健康支出298，504.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。其中：2101101行政单位医疗254，825.53元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗31，783.01元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出11，895.48元，主要用于职工大病保险缴费。

3.212城乡社区支出9，020，434.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。其中2120101行政支出5，219，673.38元，主要用于职工工资及城区项目管理支出；2120102一般行政管理事务600，000.00元，主要用于行政管理事务支出；2120104城管执法3，200，761.24元，主要用于协管员工资及五险一金支出。

4.221住房保障支出484，408.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。其中：2210201住房公积金484，408.80元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出9，241，770.94元（其中：基本支出9,241,770.94元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%。其中：30101基本工资1,836,060.00元，主要用于人员工资基本工资支出；30102津贴补贴1,754,100.00元，主要用于人员工资津贴补贴支出；30103奖金732,236.00元，主要用于人员工资奖金支出；30107绩效工资294,696.00元，主要用于行政人员绩效考核奖励（2017年提高标准部分）支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费637,238.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费286,608.54元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费15,661.96元，主要用于职工工伤保险、失业保险等缴费支出；30113住房公积金484,408.80元，主要用于职工住房公积金缴费支出。30199其他工作分类支出3，200，761.24元，主要用于编外人员协管员工资及社会保障缴费支出。

2.302商品和服务支出1,258,814.90元（基本支出598,814.90元，项目支出660,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%。其中：30201办公费290,550.00元，主要用于办公用品费支出；30202印刷费15，000.00元，主要用于办公耗材支出，30205水费2，000.00元，主要用于办公楼水费支出；30206电费50，000.00元，主要用于办公室电费支出；30207邮电费65，000.00元，主要用于办公室电话费及网络服务费支出；30211差旅费55，000.00元，主要用于差旅费支出；30214租赁费10，000.00元，主要用于智慧停车项目车辆租赁费支出。30216培训费27，540.00元，主要用于职工培训费支出；30217公务接待费2，000.00元，主要用于公务接待支出；30226劳务费350,000.00元，主要用于城区道路交通导线施划及春节系列活动经费项目支出；30228工会经费63，474.00元，主要用于工会活动支出；30231公务用车运行维护费36，000.00元，主要用于公务用车维护费支出。30201维修费5450.00元，主要用于不固定维修。30239其他交通费用286，800.00元，主要用于职工其他交通补助支出。

3.303对个人和家庭的补助支出263，105.40元（基本支出263，105.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.45％。其中：30302退休费263，105.40元，主要用于发放退休职工工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县综合行政执法局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县综合行政执法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县综合行政执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县综合行政执法局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县综合行政执法局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额60，550.00元，其中：政府采购货物预算60，550.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38，000.00元，较上年预算的41，000.00元减少3，000.00元，下降7.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县综合行政执法局2026年公务接待费预算为2，000.00元，较上年4，100.00元，减少2，100.00元，下降51.22%，国内公务接待批次为12次，共计接待人25人次。公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《云县接待管理实施细则》、《云县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为36，000.00元，较上年36，000.00元持平无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无增减变化；公务用车运行维护费36，000.00元，较上年36，000.00持平无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年持平的原因是：我局门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《临沧市党政机关公务用车管理实施细则》、《云县党政机关公务用车管理实施细则》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县综合行政执法局2026年预算重点领域财政项目

公开项目名称：春节系列活动经费

立项依据：中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发《云县2026年春节系列文化活动方案》的通知

项目实施单位：云县综合行政执法局

项目基本概况：完成12500米老旧交通标线清除与新标线施划，标线符合国家相关标准，1月30日前竣工验收合格，交通事故发生率较上年同期下降10%以上。总项目资金300,000.00元。

绩效目标：聚焦春节出行安全需求，完成城区老旧交通标线更新施划，优化城市交通环境，降低交通事故发生率，提升城市精细化管理水平与通行效率，筑牢市民新春出行安全防线。

公开项目名称：春节系列活动经费

立项依据：中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发《云县 2026 年春节系列文化活动方案》的通知

项目实施单位：云县综合行政执法局

1.施工方案：结合城市特点，制定详细的施工方案，包括位置、数量、规格等。

2.采购具有喜庆意义的大红色、质量优良、安全可靠的35套LED中国结、大红灯笼、纸灯笼、纸灯笼串结等物品。

3.灯笼悬挂地点：云县县城内主要道路及广场包括：迎新路、草皮街、新兴街、滨河东路、滨河西路、星云大道、外滩大道、东大街等双边绿化树悬挂灯笼及行政中心门口、滨河西路智慧灯杆横臂悬挂发光大红灯笼。

4.LED中国结悬挂地点：云县云州新城周边路段路灯杆。

5.灯笼安装日期2026年2月1日—2月10日为期10天。

6.LED中国结安装日期2026年1月25日—2月10日为期15天。

7.施工费用：包括施工队伍酬劳、施工材料、保险和设备租赁等费用。

8.项目预算：总项目资金300000.00元；大写：壹拾伍万元整。

绩效目标：1.施工方案：结合城市特点，制定详细的施工方案，包括位置、数量、规格等。2.采购具有喜庆意义的大红色、质量优良、安全可靠的35套LED中国结、大红灯笼、纸灯笼、纸灯笼串结等物品。3.灯笼悬挂地点：云县县城内主要道路及广场包括：迎新路、草皮街、新兴街、滨河东路、滨河西路、星云大道、外滩大道、东大街等双边绿化树悬挂灯笼及行政中心门口、滨河西路智慧灯杆横臂悬挂发光大红灯笼。4.LED中国结悬挂地点：云县云州新城周边路段路灯杆。5.灯笼安装日期2026年2月1日—2月10日为期10天。6.LED中国结安装日期2026年1月25日—2月10日为期15天。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县综合行政执法局2026年机关运行经费安排598，814.90元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年459，484.26元对比增加139，330.64元，增长30.32%。机关运行经费增长的原因是机构改革职能划转开展业务范围扩大人员增加，所以运行经费增长。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月31日，云县综合行政执法局资产总额：919,800.39元，其中，流动资产796,615.02元，固定资产119,335.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,850.00元，其他资产0元。与上年1,713,255.06相比，本年资产总额减少793,454.67元，其中：流动资产（2024年1,479,991.89元）减少683,376.97元，固定资产（2024年228,333.17元）减少108997.80元，无形资产（2024年4900.00元）减少1050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年1,713,255.06元减少793,454.67元，减少的原因是：流动资产减少683,376.87元、计提固定资产折旧108997.80元、计提无形资产摊销1050.00元等原因。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分  云县综合行政执法局2026年部门

预算表

（详见附件）