云县人民政府办公室2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县人民政府办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

5.负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

6.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。  

7.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8.督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

9.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11.负责打击走私综合协调工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括:政策研究股、综合股、行政股、政府信息与政务公开股、法律顾问和规范性文件股、督查和议案股、调研一股、调研二股、调研三股、调研四股、调研五股、调研六股、调研七股。所属单位1个，分别是：

1.云县网络管理与自动化信息中心。

（三）重点工作概述

1.承办县人大常务委员会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

2.坚持按制度规范行文，按标准流程办文，修订完善办公室公文管理制度，确保公文运转及时、去向清楚、转办催办有据可查。

3.围绕全县经济社会发展目标，联合县委督查室及其他相关部门，采取实地督查、联合督查、跟踪督查等方式，扎实有效地抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险等重点领域的督促检查工作。

4.按照有关规定，不断推进政府信息公开、政务公开和党务公开工作，协调、推进、督促各公开责任单位公开事项及时在政府门户网站上传、更新发布信息。

5.围绕全县经济社会发展大局、县政府重大工作部署和各阶段难点工作开展调研，深入基层、及时掌握和发现经济社会发展中的新情况，及时总结推广对全县发展作出重要贡献的先进典型和先进经验。

6.做好群众信访工作，积极妥善处置信访突出问题及群体性事件，对每一次群众来电来信来访，提出办理意见建议，贯彻落实好领导批示精神，采取电话查办、发函催办、发回重办等方式方法，妥善处置集体上访，防止矛盾激化，切实维护群众合法权益，有效维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

云县人民政府办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制35人，工勤人员编制9人，事业编制10人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10849759.47元，其中：一般公共预算10849759.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的9197967.20元对比增加1651792.27元，增长17.96%。主要原因是：保运转项目支出预算比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入10849759.47元，其中:本年收入10849759.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10849759.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9197967.20元对比增加1651792.27元，增长17.96%。主要原因是：保运转项目支出预算比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10849759.47元。财政拨款安排支出10849759.47元，其中：基本支出9349759.47元，与上年的8197967.20元对比增加1151792.27元，增长14.05%。主要原因是：实有人员增加、工资晋级增加、实有车辆增加。

项目支出1500000元，与上年的1000000元对比增加500000元，增长50.00%。主要原因是：保运转项目预算支出比上年增加430000元、新增选调生生活补助70000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出8556929.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.87%。其中：2010301行政运行6901167.09元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出；2010302一般行政管理事务1500000.00元，主要用于保证办公室正常运转的办公经费、印刷费、水费、电费、邮电网络费、差旅费、维修（护）费、法律服务费等支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出155762.04元，主要用于长期聘用人员工资及社保缴费支出。

2.208社会保障和就业支出1291817.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。其中：2080501行政单位离退休480377.64元，主要用于退休人员原渠道工资发放、企业退休代管人员工资发放等支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出811440元，主要用于在职人员财政配套养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出382064.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。其中：2101101行政单位医疗321425.52元，主要用于行政人员财政配套医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗44785.38元，主要用于事业人员财政配套医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出15853.80元，主要用于财政配套大病保险缴费支出。

4.221住房保障支出618948元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。其中：2210201住房公积金618948元，主要用于本单位财政配套住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出7935476.05元（其中：基本支出7935476.05元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的73.14％。其中：30101基本工资2268492.00元，主要用于在职人员基本工资发放支出；30102津贴补贴2279208.00元，主要用于在职人员及挂职人员津贴补贴发放支出；30103奖金946041.00元，主要用于行政人员年终一次性奖金、绩效考核奖励、优秀公务员奖发放支出；30107绩效工资462540.00元，主要用于事业人员绩效工资发放支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费811440.00元，主要用于在职人员财政配套养老保险缴费支出;30110职工基本医疗保险缴费366210.90元，主要用于财政配套医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费26834.11元，主要用于财政配套工伤保险、失业保险、大病保险缴费支出；30113住房公积金618948.00元，主要用于财政配套住房公积金缴费支出;30199其他工资福利支出155762.04元,主要用于长期聘用人员工资及社保缴费支出。

2.302商品和服务支出2363905.78元（基本支出933905.78元，项目支出1430000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的21.79％。其中：30201办公费512655.60元，主要用于办公室开展日常工作保障支出；30202印刷费100000.00元，主要用于办公室文件材料印制等支出；30205水费24800.00元，主要用于办公室水费支出；30206电费81600.00元，主要用于办公室电费支出；30207邮电费173600.00元，主要用于办公室电话费、互联网费及邮政费支出；30211差旅费500000.00元，主要用于办公室工作人员出差下乡差旅费报销支出；30213维修费50000.00元，主要用于办公室办公设施维修维护支出；30216培训费34027.38元，主要用于办公室工作人员参加培训学习支出；30217公务接待费60000.00元，主要用于办公室公务往来的接待费支出；30226劳务费172344.40元，主要用于大学生志愿者工资支出、公益岗人员工资及社保缴费支出（单位补助部分）、律师顾问费支出；30228工会经费80078.40元，主要用于本单位工会经费缴费支出；30231公务用车运行维护费180000.00元，主要用于办公室公务用车修理、加油、保险等运行维护支出；30239其他交通费用394800元，主要用于行政人员公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助支出550377.64元（基本支出480377.64元，项目支出70000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.07％。其中：30302退休费480377.64元，主要用于退休人员原渠道工资发放支出、企业退休代管人员工资发放支出；30399其他对个人和家庭的补助70000.00元，主要用于选调生生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县人民政府办公室2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县人民政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240000.00元，较上年预算的264000元减少24000元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民政府办公室2026年公务接待费预算为60000.00元，较上年120000.00元减少60000.00元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为180000.00元，较上年144000.00元增加36000.00元，增长25%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费180000.00元，较上年增加36000.00元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理，原有车辆老化报废2辆，分别从县委办、机关事务服务中心各划出1辆保障政府办日常工作需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县人民政府办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民政府办公室2026年机关运行经费安排933905.78元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的749431.50元对比增加184474.28元，增长24.62%。机关运行经费增长的原因是：本年度办公费、工会经费、培训费及其他交通费用比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县人民政府办公室资产总额:1098531.64元，其中，流动资产246743.94元，固定资产847107.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31128930.73元，其中：流动资产减少30976711.89元，固定资产减少152218.84元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。设备划转社会工作部25项，账面原值188765.15元；家具和用具划转社会工作部8项，账面原值92860.00元。

资产总额比上年的32227462.37元减少了31128930.73元。减少的原因是：核销暂付性款项28716792.00元、计提固定资产折旧706035.73元、计提无形资产摊销0元等。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县人民政府办公室2026年部门预算表

(详见附件)