监督索引号53092200643701000

临沧市云县人民政府办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

１.承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

２.负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

３.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

４.负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

５.负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

６.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。  

７.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

８.督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

9.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设，组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11.负责打击走私综合协调工作。

12.负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

二、重点工作概述

1.承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

2.坚持按制度规范行文，按标准流程办文，修订完善办公室公文管理制度，确保公文运转及时、去向清楚、转办催办有据可查。

3.围绕全县经济社会发展目标，联合县委督查室及其他相关部门，采取实地督查、联合督查、跟踪督查等方式，扎实有效地抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险等重点领域的督促检查工作。

4.按照有关规定，不断推进政府信息公开、政务公开和党务公开工作，协调、推进、督促各公开责任单位公开事项及时在政府门户网站上传、更新发布信息。

5.围绕全县经济社会发展大局、县政府重大工作部署和各阶段难点工作开展调研，深入基层、及时掌握和发现经济社会发展中的新情况，及时总结推广对全县发展作出重要贡献的先进典型和先进经验。

6.做好群众信访工作，积极妥善处置信访突出问题及群体性事件，对每一次群众来电来信来访，提出办理意见建议，贯彻落实好领导批示精神，采取电话查办、发函催办、发回重办等方式方法，妥善处置集体上访，防止矛盾激化，切实维护群众合法权益，有效维护社会和谐稳定。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县人民政府办公室共设置13个内设机构，包括:政策研究股、综合股、行政股、政府信息与政务公开股、法律顾问和规范性文件股、督查和议案股、调研一股、调研二股、调研三股、调研四股、调研五股、调研六股、调研七股。所属单位1个，分别是：

1.云县网络管理与自动化技术中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县人民政府办公室

纳入云县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民政府办公室2024年末人员编制数45人，其中：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

编制内实有人员45人。其中：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。公开万元表则写明“本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。”

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室2024年度收入合计999.24万元。其中：财政拨款收入999.24万元，占总收入的100.00%；

本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年1027.94万元相比，收入合计减少28.70万元，下降2.79%。其中：财政拨款收入减少28.70万元，下降2.79%；主要原因是2024年之前地震局财务收支纳入政府办核算，2024年开始从政府办分出单独核算；2024年4月信访股从政府办划归新成立的社会工作部，基本支出经费因人员变动比上年减少，项目支出经费比上年减少。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室2024年度支出合计999.49万元。其中：基本支出852.62万元，占总支出的85.31％；项目支出146.87万元，占总支出的14.69％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年1381.74相比，支出合计减少382.25万元，下降27.66%。其中：基本支出增加3.45万元，增长0.41%；项目支出减少385.70万元，下降72.42%。基本支出增加的主要原是云县网络管理与自动化技术中心增编增人。项目支出减少的主要原因是2024年保障办公室日常运转项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出852.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出782.11万元，占基本支出的91.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.51万元，占基本支出的8.27％。人均工资福利支出15.74万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.87万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

机关运行保障经费146.87万元，用于确保完成政府办2024年的重点工作任务，承办好县委、县政府、上级各单位的来文来函，衔接好县级各部门、各乡镇工作业务事项的材料印制支出、法律顾问支出、水电费支出、邮电费支出、差旅费支出、办公室维修支出、网络维护支出、培训支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出、办公室耗材支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出999.24万元,占本年支出合计的99.97%。与上年1381.74万元相比减少382.50万元，下降27.68%,完成年初预算1143.68万元的87.37%。减少的原因是保障办公室日常运转项目支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出769.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.06%,完成年初预算906.70万元的84.92%。主要用于：行政运行754.96万元，拨付工资福利支出、商品和服务支出费用；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出15.01万元，拨付财政半供养人员劳务费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出139.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%,完成年初预算147.51万元的94.63%。主要用于归口管理的行政单位离退休48.68万元、机关事业单位养老保险缴费支出41.39万元、机关事业单位职业年金缴费支出24.24万元、死亡抚恤25.28万元。

9.卫生健康（类）支出34.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算34.90万元的98.57%。主要用于行政事业单位医疗及大病保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算54.56万元的101.32%。主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.90万元，决算为45.32万元，决算完成年初预算的69.83%；支出决算较上年的47.80万元减少2.48万元，下降5.19%。减少的原因是用车频次降低，公务用车的修理费支出比上年减少。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为39.40万元，决算为34.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.79%，完成年初预算的88.32%；支出决算较上年39.74减少4.94万元，下降12.43%。减少的原因是用车频次降低，公务用车的修理费支出比上年减少。

4.公务接待费支出年初预算为25.50万元，决算为10.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.21%，完成年初预算的41.25%；支出决算较上年的8.06万元增加2.46万元，增长30.52%。增加的原因是因公务往来的公务接待费支出比上年增多。

具体是国内接待费支出决算10.52万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为64.90万元，支出决算为45.32万元，完成年初预算的69.83%，支出决算较上年的47.80万元减少2.48万元，下降5.19%。减少的原因是用车频次降低，公务用车的修理费支出比上年减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算为39.40万元，决算为34.80万元，完成年初预算的88.32%，比上年同期的39.74万元减少4.94万元，同比下降12.43%，减少的原因是用车频次降低，公务用车的修理费支出比上年减少；公务接待费支出年初预算为25.50万元，决算为10.52万元，完成年初预算的41.25%，比上年同期的8.06万元增加2.46万元，同比增长30.52%，增加的原因是因公务往来的公务接待费支出比上年增多。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国境费用,无因公出国（境）批次和人次。

（2）购置车辆0辆。本单位未编制公车购置预算，也未发生公车购置情况；

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于领导干部及相关工作人员下乡调研、督查检查工作、出差汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次1135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县人民政府办公室依据政府主要职能开展相关工作，在公务活动往来中产生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民政府办公室2024年机关运行经费支出70.51万元，其中：行政单位70.51万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年的89.92万元减少19.41万元，下降21.59%,主要原因是机构改革人员编制减少，办公费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、培训费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县人民政府办公室资产总额3222.76万元，其中，流动资产3122.35万元，固定资产99.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的3270.52相比，本年资产总额减少47.76万元，其中固定资产减少46.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值20.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县人民政府办公室政府采购支出总额36.54万元，其中：政府采购货物支出4.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出32.54万元。授予中小企业合同金额13.14万元，其中：授予小微企业合同金额13.14万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县人民政府办公室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

通过绩效目标的设定、资金拨付使用、项目实施管理以及项目绩效完成情况自我评价，把控资金管理规范性、资金使用有效性，分析存在问题及形成原因，并加以改进，强调成本效益责任约束，注重结果导向，推进全过程预算绩效管理、提升财政资金使用效率和部门管理水平。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200643701111