云县应急管理局2026年部门预算公开目录

第一部分 云县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县应急管理局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县应急管理局内设5个机构，包括：办公室、综合应急股（应急指挥中心）、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股（行政审批股）、政策法规股。

所属2个事业单位，分别是：

1.云县应急管理信息中心

2.云县应急管理综合行政执法大队

（三）重点工作概述

坚持和加强党的全面领导，把党的政治建设摆在首位，深学笃行习近平总书记关于应急管理的重要论述，自觉树立和践行正确政绩观，纵深推进全面从严治党，打造忠诚可靠的应急管理铁军。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，筑牢思想根基，以实绩实效坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。紧扣“统筹高质量发展和高水平安全”核心导向，始终坚持以人民为中心的发展思想，将“发展决不能以牺牲人的生命为代价”作为不可触碰的刚性底线。秉持“时时放心不下”的责任自觉，深化“一防二减三救”工作理念，常态化推进安全生产与防灾减灾救灾全流程管控，推动安全形势从“持续稳定向好”向“事前预防转型”升级。

二、预算单位基本情况

云县应急管理局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，参公管理编制7人，事业编制12人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8894380.43元，其中：一般公共预算8894380.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的8747783.19元对比增加146597.24元，增长1.68%。主要原因是：一是基本工资调整，二是为保障机关正常运转，增加一般公用经费预算，故财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入8894380.43元，其中：本年收入8894380.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8894380.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的8747783.19元对比增加146597.24元，增长1.68%。主要原因是：一是基本工资调整，二是为保障机关正常运转，增加一般公用经费预算，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8894380.43元。财政拨款安排支出8894380.43元，其中：基本支出7641574.23元，与上年的7474792.19元对比增加166782.04元，增长2.23%。主要原因是：一是基本工资调整，二是为保障机关正常运转，增加一般公用经费预算，故预算支出较上年增加。

项目支出1252806.20元，与上年的1272991.00元对比减少20184.80元，下降1.59%。主要原因是：为规范和改革项目管理，增强预算安排精准性，项目支出减少，故预算支出较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出786179.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。其中：2080501行政单位离退休109509.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出676669.44元，主要用于退休干部原渠道财政发放支出、单位基本养老保险缴费支出。

2.210卫生健康支出321701.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。其中：2101101行政单位医疗229858.52元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗79615.14元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出12227.57元，主要用于大病医疗保险缴。

3.221住房保障支出565102.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。其中：2210201住房公积金565102.08元，主要用于本单位住房公积金缴费。

4.224灾害防治及应急管理支出7221398.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。其中：2240101行政运行5968591.88元，主要用于保障部机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，其他交通费、工会经费等）。2240102一般行政管理事务120000.00元，主要用于走访慰问；2240104灾害风险防治603000.00元，主要用于农房地震巨灾综合保险补助、应急救灾能力提升建设及应急指挥部运转；2240106安全监管29806.20元，主要用于应急管理综合行政执法制式服装采购；2240108应急救援500000.00元，主要用于应急救灾物资储备。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出6941841.85元（其中：基本支出6941841.85元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的78.05％。其中：30101基本工资2063796.00元，主要用于本单位职工基本工资支出；30102津贴补贴1936428.00元，主要用于本单位职工津贴补贴支出；30103奖金657148.00元，主要用于本单位行政人员奖金支出；30107绩效工资712500.00元，主要用于本单位事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费676669.44元，主要用于本单位基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费309473.66元，主要用于本单位基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费20724.67元，主要用于本单位职工工伤、失业、大病医疗保险缴费；30113住房公积金565102.08元，主要用于本单位住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出1020028.98元（基本支出590222.78元，项目支出429806.20元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.47％。其中：30201办公费106956.94元，主要用于单位日常办公支出；30202印刷费40000.00元，主要用于单位印刷费支出；30205水费5000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费29000.00元，主要用于单位电费支出；30207邮电费50000.00元，主要用于单位电话费、网络通信费等；30211差旅费45000.00元，主要用于单位职工出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助和市内交通费；30213维修（护）费300000.00元，主要用于应急救灾能力提升建设；30214租赁费20000.00元，主要用于单位应急救援机械租赁；30216培训费2000.00元，主要用于单位培训支出；30217公务接待费18000.00元，主要用于省市安全生产检查、应急等各项工作督查开支的各类公务接待费用；30224被装购置费29806.20元，主要用于应急管理综合行政执法制式服装采购；30226劳务费15000.00元，主要用于临时聘用人员工资支出；30228工会经费67065.84元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费36000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；30239其他交通费用256200.00元，主要用于单位行政人员的公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出432509.60元（基本支出109509.60元，项目支出323000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.86％。其中：30302退休费109509.6元，主要用于退休干部原渠道财政发放支出；30305生活补助323000.00元，主要用于农房地震巨灾综合保险补助及走访慰问。

4.310资本性支出500000.00元（基本支出0元，项目支出500000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出5.62％。31008物资储备500000.00元，主要用于应急救灾物资储备。

五、县对下专项转移支付情况

云县应急管理局2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县应急管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额68366.20元，其中：政府采购货物预算34366.20元、政府采购服务预算34000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000.00元，较上年预算的56000.00元减少2000.00元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县应急管理局2026年公务接待费预算为18000.00元，较上年20000.00元减少2000.00元，下降10%，国内公务接待批次为25次，共计接待142人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年36000.00元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县应急管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县应急管理局2026年机关运行经费安排590222.78元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的516146.88元对比增加74075.90元，增长14.35%。机关运行经费增长的原因是：为保障机关正常运转，增加一般公用经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县应急管理局资产总额：4311842.47元，其中，流动资产3030279.74元，固定资产747166.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产534396.00元。与上年相比，本年资产总额减少197300.35元，其中：流动资产减少647949.65元，固定资产增加296531.3元，其他资产增加154118.00元（总项与分项合计应相符）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的4509142.82元减少了197300.35元。减少的原因是：化解历年暂借款专项资金，其他应收款净额减少，流动资产减少，故资产总额较上年减少。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县应急管理局2026年部门预算表

（详见附件）

云县应急管理局2026年无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务支出预算、无县对下转移支付支出预算、无新增资产配置、无转移支付补助项目支出预算，所以《2026年部门政府性基金预算支出预算表》《2026年部门政府购买服务预算表》《2026年县对下转移支付预算表》《2026年县对下转移支付绩效目标表》《2026年新增资产配置表》《2026年转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开表为空表。