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临沧市云县应急管理局2024年度部门决算

公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥消防救援队伍、矿山救援队伍参与救援工作，衔接解放军、武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理和行政执法职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。云县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、重点工作概述

强化风险监测预警措施落实，全面排查消除问题隐患，深化地下矿山隐蔽致灾因素普查治理，深入推进非煤矿山转型升级，严格实施“四个一批”，云县核桃林铜矿、云县坝子街铜矿等9座非煤矿山改造升级加快推进。完成危险化学品经营企业换证26户，加油站可燃气体声光报警装置安装50座，审批烟花爆竹零售经营许可126户。强化工贸行业安全生产教育培训，培训24期748人，指导服务企业26户，开展三级巡查、四级预警执法检查5家。针对非煤矿山企业、危化品企业、工贸企业签订安全生产责任书91份、开展监督检查51户次，行政处罚6起。为一线指挥员和扑火队员配备“森林草原火险应急背包”1174套。有效处置茶房乡“4·28”森林火情1起，紧急转移安置群众15户30人。投入抗旱车辆138车次，通过采取抽水、车辆拉运、新辟应急水源等方式，积极开展抗旱减灾工作，解决了5374人饮水困难。共发布防汛预警83次，召开会商会议70次，共派出工作组669次，下沉干部8046人次。启动防汛Ⅳ应急响应4次，直达基层“叫应”“叫醒”、点对点调度224次。抓实综合应急演练和群众转移避险演练，完成防汛抢险综合演练13次，参演900余人次；完成自然村群众转移避险演练2247次，参演4.67万人次。依托基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，设立乡级网格12个、村级网格194个、村级网格2235个、党员志愿者网格6074个，网格员1.99万名，包保11.51万户38.48万人。提前转移群众70人次，杜绝了人员伤亡。开展防震减灾科普宣传。深入开展“六进”活动，组织各类防震减灾科普宣传80余场次，成功承办为期2天的2024年云南省第三期地震应急“第一响应人”教官培训，参训165人。部门检查生产经营单位1728次3262家，生产经营单位主要负责人带队检查857次，发现重大隐患85项（其中县政府挂牌督办31项，含重大火灾隐患3项），已整改85项，责令停产整顿7家，创建安全生产标准化企业52家，选树安全生产标准化建设企业3家，一批问题隐患得到有效整治。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县应急管理局共设置5个内设机构，包括：办公室、综合应急股（应急指挥中心）、安全生产综合协调股、安全生产监督管理股（行政审批股）、安全生产执法大队（政策法规股）。所属单位2个，分别是：

1.云县应急管理信息中心（未独立核算）；

2.云县应急管理综合行政执法大队（未独立核算）

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县应急管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云县应急管理局。

纳入临沧市云县应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县应急管理局2024年末人员编制数30人，其中：公务员11人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员42人。其中：公务员24人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县应急管理局2024年度收入合计1160.97万元。其中：财政拨款收入1160.97万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年1169.73万元相比，收入合计减少8.76万元，下降0.75%。其中：财政拨款收入减少8.76万元，下降0.75%。收入减少的主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县应急管理局2024年度支出合计1160.97万元。其中：基本支出746.34万元，占总支出的64.29％；项目支出414.63万元，占总支出的35.71％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年1169.73万元相比，支出合计减少8.76万元，下降0.75%。其中：基本支出增加27.55万元，增长3.83%，支出增加主要原因是在职人员工资调整；项目支出减少36.31万元，下降8.05%，支出减少的主要原因是项目支出拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出746.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出692.63万元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.71万元，占基本支出的7.20％。年度人均工资福利支出16.49万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.63万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.中央冬春救助资金项目经费373.99万元，主要用于补助12乡镇2.40万名受灾群众解决冬令春荒期间的口粮、衣被、取暖等基本生活困难，维护社会稳定，确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

2.2024年省级冬春救助补助资金项目经费20.00万元，主要用于解决自然灾害发生后的当年冬季、次年春季受灾人员遇到的基本生活困难。

3.农房地震巨灾综合保险补助资金项目经费15.35万元，主要用于2022年度全县农房地震巨灾综合保险投保户数3.07万户（每户补助5元），充分发挥保险机制在减灾、救灾中的作用，切实帮助农户提高灾后重建住房和恢复生产生活资金保障能力，因灾返贫发生，全面消除贫困、减少贫困人口。

4.安全生产执法办案（非税收入安排）专项经费3.29万元，主要用于非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等企业的监管。

5.安全生产专项经费2.00万元，主要用于举办县安全生产委员会成员单位及12乡镇主要领导、分管领导，安全生产监督管理员，重点生产企业单位负责人、安全管理员参加的安全生产能力提升培训班；开展安全生产宣传教育活动；对县区内的非煤矿山、危化品生产储存、工贸重点安全生产风险企业进行指导检查，指出安全隐患盲区，及时消除安全隐患确保安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1169.73万元相比减少8.76万元，降0.75%，完成年初预算的127.11%。减少的原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出35.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，完成年初预算的48.18%。主要用于归口管理单位退休人员经费5.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出29.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.05万元；造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出未全部支付。

2.卫生健康（类）支出34.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，完成年初预算的102.19%。主要用于本单位医疗保险缴费31.99万元，其他行政事业单位医疗支出2.03万元；造成预决算差异的主要原因是2024年因工作需要，在职人员调出调入，行政单位医疗浮动。

3.住房保障（类）支出58.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，完成年初预算的101.86%。主要用于本单位住房公积金缴存58.54万元；造成预决算差异的主要原因是2024年7月份调整住房公积金缴费基数。

4.灾害防治及应急管理（类）支出1032.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.96%，完成年初预算的137.96%。主要用于行政运行618.15万元，拨付在职人员工资津贴补贴、办公费、差旅费、水电费、办公网络维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、文印费等支出；安全监管2.00万元，用于举办县安全生产委员会成员单位及12乡镇主要领导、分管领导，安全生产监督管理员，重点生产企业单位负责人、安全管理员参加的安全生产能力提升培训班；开展安全生产宣传教育活动；对县区内的非煤矿山、危化品生产储存、工贸重点安全生产风险企业进行指导检查，指出安全隐患盲区，及时消除安全隐患确保安全；一般行政管理事务3.29万元，主要用于非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等企业的监管；灾害风险防治15.35万元，主要用于2022年度全县农房地震巨灾综合保险投保户数3.07万户（每户补助5元），充分发挥保险机制在减灾、救灾中的作用，切实帮助农户提高灾后重建住房和恢复生产生活资金保障能力，因灾返贫发生，全面消除贫困、减少贫困人口；自然灾害救灾补助393.99万元，主要用于自然灾害救助。造成预决算差异的主要原因是增加自然灾害救灾补助项目284.16万元。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.60万元，决算为5.92万元，决算完成年初预算的46.98%；支出决算较上年6.60万元减少0.68万元，下降10.30%。减少的原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.10万元，决算为3.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.81%，完成年初预算的44.44%，支出决算与上年相比无增减。

4.公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为2.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.19%，完成年初预算的51.56%；支出决算较上年3.00万元减少0.68万元，下降22.67%。减少原因是：省市应急专项检查较上年减少，故公务接待费减少。

具体是国内接待费支出决算2.32万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.60万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的46.98%，支出决算较上年减少0.68万元，下降10.30%。减少的原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为8.10万元，决算为3.60万元，完成年初预算的44.44%，与上年同期相比无增减；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为2.32万元，完成年初预算的51.56%，比上年同期减少0.68万元，同比下降22.67%，减少的原因是省市应急专项检查较上年减少，故公务接待费减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安委办考核、省级检查督导、安全生产相关检查、安全生产隐患排查治理、应急救援等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县应急管理局2024年机关运行经费支出53.71万元，其中：行政单位53.71万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加2.04万元，增长3.95%，主要原因是工会经费、其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.03万元、水电费1.2万元，邮电费1.41万元，差旅费1.96万元、培训费2.85万元、工会经费6.67万元、公务接待费2.32万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费29.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县应急管理局资产总额450.91万元，其中，流动资产367.82万元，固定资产45.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产38.03万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少542.00万元，其中固定资产增加25.82万元，流动资产减少5.61万元，无形资产减少0.24万元，其他资产减少561.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县应急管理局政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额3.26万元，其中：授予小微企业合同金额3.26万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

云县应急管理局2024年度部门整体支出绩效单位自评得分94.45分，自评等级：优。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评表，包括部门总体目标、部门年度目标、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标等内容。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

2024年云县应急管理局项目绩效自评金额414.63万元，共5个项目，绩效覆盖率100%。（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092203200501111