云县涌宝镇人民政府2026年部门预算公开

2026年部门预算公开目录

第一部分 云县涌宝镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县涌宝镇人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县涌宝镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的路线、方针、政策，科学规划乡镇经济建设路线和乡镇社会发展路线，政府机关和党委组织依照法律及各自章程充分行使职权。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；办理上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.紧扣“引领”二字，集中力量推动党的建设走深走实。坚持党建引领与乡村振兴、产业升级、平安建设、人居环境整治等重点工作同向发力、同频共振，积极推行“党建+光伏+集体经济+N”“党建+烤烟”“党建+中药材”等发展模式。有序推进村“两委”换届工作平稳安静开展，按照组织意图选优配强村“两委”班子成员。

2.紧扣“增收”二字，集中力量推动产业格局趋于优化。依托“1-411”产业发展思路，稳步推进烤烟、中药材、茶叶、临沧坚果、甘蔗等产业发展。以涌宝村农特产品加工厂为支撑，加快推动农副产品加工产业转型升级。持续探索发展草果、贡菜、辣椒、万寿菊等特色小众产业，充分发挥全县首家万寿菊加工厂区位优势，持续巩固拓展万寿菊产业发展成果。

3.紧扣“带动”二字，集中力量推动重点项目落地上马。

高质量完成南糯村山后平掌组滑坡地质灾害灾后重建项目、龙马塘片区30户以上自然村通硬化路建设项目等一批民生项目。积极推动石龙村茶叶产业基地道路硬化建设、忙亥村烤烟产业基地道路硬化建设、水平村甘蔗产业基地道路硬化建设、邦卡村万寿菊产业基地道路硬化建设、涌宝村后山自然村旅居示范村项目建设，以大抓项目建设着力破解制约涌宝经济社会高质量发展瓶颈。

4.紧扣“宜居”二字，集中力量推动生态环境更美更好。

常态化开展“村庄清洁日”行动，加快推进农村“两污”处理设施建设。加强生态系统保护，严格落实河（湖）长制，加强河道“四乱”治理；严格落实林长制，严厉打击破坏森林资源行为。提升集镇管理水平，常态化开展占道经营、车辆乱停乱放等专项整治。

5.紧扣“幸福”二字，集中力量推动保障服务提质提效。

聚焦特殊群体，持续强化对城乡低保、农村养老、特困供养等领域的监管；聚焦劳动保障服务，积极对接劳动培训部门机构，组织农村实用技能、外出务工能力等多方面培训；聚焦文化服务，支持村民小组活动场所修缮提升，加快推进涌宝书画摄影协会、太极拳协会筹备组建。

6.紧扣“安全”二字，集中力量推动社会大局平稳安定。全面抓实安全生产，全面提升安全生产治理能力、安全风险防控能力、安全生产监管能力，全面提升防灾减灾救灾能力，有效遏制各类事故发生，全力推动安全生产形势持续稳定向好。全面抓好平安建设，深入推进“八五”普法及普法强基补短板专项行动，完善矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，全力做好矛盾纠纷排查化解，持续完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶，依法严惩各类违法犯罪行为，着力推进平安涌宝建设。

二、预算单位基本情况

云县涌宝镇人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23260439.17元，其中：一般公共预算23256439.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益4000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的23242617.60元对比增加17821.57元，增长0.08%。主要原因是：上年度未预算国有资本经营收益，本年度人员类办公经费标准上调。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款总收入23260439.17元，其中:本年收入23260439.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23256439.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款4000元。

与上年的23242617.60元对比增加17821.57元，增长0.08%。主要原因是：上年度未预算国有资本经营收益，本年度人员类办公经费标准上调。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23260439.17元。财政拨款安排支出23260439.17元，其中：基本支出23071439.17元，与上年的22872617.60元对比增加198821.57元，增长0.87%。主要原因是：本年度人员类办公经费标准上调。

项目支出185000元，与上年的370000元对比减少185000元，下降50%。主要原因是：乡村振兴工作经费、困难党员关爱资金项目被削减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出6678153.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.72%。其中：2010101行政运行156123.24元，主要用于人大主席工资福利发放及单位运行经费等支出；2010108代表工作72000元，主要用于人大代表、政协委员活动经费等支出；2010301行政运行3713522.32元，主要用于涌宝镇政府行政人员工资福利、一般公用经费、2026年春节系列文化活动经费、人才招引三年行动计划补助资金、乡（镇）换届工作经费；2010350事业运行2100471.41元，主要用于涌宝镇政府事业人员工资福利、一般公用经费；2010507专项普查活动50000元，主要用于2026年度涌宝镇第四次全国农业普查经费；2013101行政运行586036.84元，主要用于涌宝镇党委行政人员工资福利、一般公用经费。

2.203国防支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。其中：2039999其他国防支出10000元，主要用于武装工作经费支出。

3.208社会保障和就业支出2031625.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。其中：2080501行政单位离退休381002.40元，主要用于行政人员退休费支出；2080502事业单位离退休280357.80元，主要用于事业人员退休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1277013.12元，主要用于社会保障缴费支出；2080801死亡抚恤93252元，机关事业单位职工死亡抚恤和遗属生活补助支出。

4.210卫生健康支出634570.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。其中：2101101行政单位医疗225713.54元，主要用于行政人员基本医疗缴费支出；2101102事业单位医疗382368.23元，主要用于事业人员基本医疗缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出26489.06元，主要用于其他社会保障缴费。

5.213农林水支出11310523.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.63%。其中：2130104事业运行3865923.13元，主要用于涌宝镇农业农村服务中心事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出；2130299其他林业和草原支出9000元，主要用于涌宝镇林业和草原站事业人员工资福利；2130705对村民委员会和村党支部的补助6567200元，主要用于发放村社区干部补贴、村（社区）“两委”换届工作经费；2130706对村集体经济组织的补助868400元，主要用于村社区干部补贴、村（居）民小组公用经费等基本支出。

6.221住房保障支出1416543.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。其中：2210201住房公积金1416543.84元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及村干部住房公积金支出。

7.224灾害防治及应急管理支出1175022.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。其中：2240150事业运行1140022.24元，主要用于事业人员工资福利、一般公用经费等基本支出；2240204消防应急救援35000元，主要用于消防车辆运行维护经费。

8.223国有资本经营预算支出4000元，占国有资本经营预算财政拨款总支出的100%。其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出4000元，主要用于2026年国有企业退休人员社会化管理补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出13884702.07元（其中：基本支出13884702.07元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的59.70％。其中：30101基本工资4219068元，主要用于本单位干部职工基本工资支出；30102津贴补贴2420484元，主要用于本单位干部职艰苦边远地区津贴、改革性补贴等津贴补贴支出；30103奖金644424元，主要用于本单位行政人员基础绩效奖，年终一次性考核奖支出；30107绩效工资3234900元，主要用于本单位事业人员基础绩效、奖励性绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1277013.12元，主要用于本单位干部职工基本养老保险缴费；30109职业年金缴费0元，主要用于本单位干部职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费608081.77元，主要用于本单位干部职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费64187.34元，主要用于本单位干部职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金1416543.84元，主要用于本单位干部职工以及村干部住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出2060524.90元（基本支出1885524.90元，项目支出175000元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.86％。其中：30201办公费1330000元，主要用于本单位一般公用经费、村（社区）公用经费、村（居）民小组公用经费、人大代表、政协委员活动经费、2026年春节系列文化活动经费、村（社区）“两委”换届工作经费、第四次全国农业普查经费、武装工作经费、乡（镇）换届工作经费;30205水费10000元，主要用于本单位支付水费；30206电费20000元，主要用于本单位支付电费；30211差旅费41622.84元，主要用于本单位差旅费支出；30216培训费21663.18元，主要用于本单位培训费支出；30217公务接待费5000元，主要用于本单位公务接待支出；30228工会经费124238.88元，主要用于本单位工会费支出；30231公务用车运行维护费71000元，主要用于本单位公务用车、消防车辆运行维护经费支出；30239其他交通费用297000元，主要用于行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出7311212.2元（基本支出7301212.20元，项目支出10000元），占一般公共预算财政拨款总支出的31.44％。其中：30302退休费661360.20元，主要用于发放本单位退休人员工资；30305生活补助6649852元，主要用于机关事业单位职工及军人抚恤补助、护林员补助、村委会干部岗位补贴、村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴、人才招引三年行动计划补助、其他财政补助人员资金。

4.312对企业补助4000元（基本支出0元，项目支出4000元），占国有资本经营预算财政拨款总支出的100％。其中：31204费用补贴4000元，主要用于2026年国有企业退休人员社会化管理补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县涌宝镇2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县涌宝镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县涌宝镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县涌宝镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县涌宝镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额36000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算36000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明(说明的金额事项要与一般公共预算“三公”经费支出预算表一致)

云县涌宝镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000元，较上年预算的104000元减少28000元，下降26.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县涌宝镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县涌宝镇人民政府2026年公务接待费预算为5000元，较上年50000元减少45000元，下降90%，国内公务接待批次为55次，共计接待167人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县涌宝镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为71000元，较上年54000元增加17000元，增长31.48%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费71000元，较上年增加17000元，增长31.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：本年度消防车运行维护费预算由本单位填报。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县涌宝镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县涌宝镇人民政府2026年机关运行经费安排1588524.90元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的1425621.32元对比增加162903.58元，增长11.43%。机关运行经费增长的原因是：本年度办公经费标准增长，消防车运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云县涌宝镇人民政府资产总额:11433104.48元，其中，流动资产8499545.83元，固定资产2848143.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产85415.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3009060.04元，其中：流动资产增加3139263.83元，固定资产减少128305.99元，无形资产减少1897.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2214.80元，其中出租资产470平方米，资产出租收入2214.80元。

资产总额比上年的8424044.44元增加3009060.04元。减少的原因是：本年度货币资金及应收账款净额增加，新增一批应急物资，固定资产增加，所以资产总额比上年增多。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

第二部分 云县涌宝镇人民政府2026年部门预算表

(详见附件)