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临沧市云县晓街乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）管理、协调好晓街乡人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，保证各项方针政策贯彻落实到位。

（2）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村基层组织工作，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。指导村民自治、完善民主议事制度、推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

（3）促进经济发展，增加农民收入。抓好扶贫工作，实施乡村振兴战略，做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整优化，促进乡村振兴发展。落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（4）强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好应急管理、防灾减灾、五保供养、退役军人事务、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，改善农民生产生活条件。

（5）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

（6）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，锚定省委“3815”战略发展目标、“三大经济”部署要求，瞄准市委“6个迈上新台阶”目标，紧扣全市“545”产业体系布局和全县“三个目标”“五大重点工作”“四个动力源”重点目标任务，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，凝心聚力、攻坚克难，现代农业质效持续提升、红色文旅发展持续突破、群众增收渠道持续拓宽、农村发展活力持续增强。

（1）经济运行稳中向好。面对多重困难和挑战，我们因时因势积极应对，知难克难、逆势而上，从关键处落子、向最难处发力，坚决稳住经济基本盘，经济指标稳步增长，奋力实现晓街乡经济总量的重大突破。完成固定资产投资5004万元，完成率为20.02%；2024年向银行部门推荐发放小额信贷25笔114万元。

（2）基础设施持续完善。按照全县30户以上自然村通硬化路建设相关部署和安排，聚焦群众反映强烈的出行难问题，稳步推进30户以上自然村通硬化路项目建设，村级申请114条256.257公里，路基已完工205.638公里，上报县交通局审批“一路一策”方案合计73条157.278公里，完成道路硬化76.568公里。二是加大饮水保障工程建设。按照实用必修、惠民必为的原则，切实加强项目编制申报，实施万佑烂泥塘水库修缮工程，加快推进晓街河水库水厂建设项目、月牙村现代农业产业基地农业设施配套建设，切实解决月牙村等6个村的农业灌溉、人饮问题，对干部分村存在的季节性缺水问题，晓街乡积极鼓励村组干部和党员带头寻找新水源点，同时按照谁受益、谁负责的原则，成立水利设施管护委员会，坚持以水养水方针，保障饮水安全。

（3）项目建设稳步推进。晓街乡谋划申报项目22个，投资3740万元，其中：申报财政衔接资金项目入库19个、投资2860万元，申报中央预算内投资项目2个、投资780万元，申报云南省农村公益事业财政奖补项目1个、投资100万元。谋划2025年固定资产投资项目6个，拟入库纳统投资12000万元。1.衔接资金项目完成情况：一是完成万佑、快乐、团山、下村、松坡、大坟、八角、昆顶、邦烘、四家等10个村道路硬化工程15条22.51公里，支付混凝土补助资金403.85万元；二是加速推进云县晓街乡松坡片区烤烟+产业发展基地建设项目和云县晓街乡老棚村特色果蔬示范基地农业配套设施建设项目两个产业类项目建设，项目总投资290万元，目前，两个项目完成进度为80%、资金已支付194万元，支付率分别达80%，预计12月15日前完工。2.加速推进3个厕所粪污处理项目，项目总投资70.8万元，该类项目预计11月底完工。

（4）产业发展创新绩。稳抓稳打、求真务实，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。农业生产呈现良好发展势头，截至目前，全乡种植中药材9484.6亩、烤烟4710.9亩，蔬菜6630亩，甘蔗新植2550亩（2023-2024），60.78亩（2024-2025）、茶叶累计产量1710吨。突出抓好耕地保护、地力提升和高效节水灌溉，不断夯实粮食安全根基，筑牢农业生产“压舱石”，把“梁田”变“良田”，为晓街乡农业现代化发展奠定坚实基础。

（5）人居环境持续改善。2024年常住户100户以上自然村公厕改造建设任务座，户厕改造建设任务348座，截至目前，公厕建设完成3座，竣工率100%，户厕已完成311座，完成率89.36%；加快推进农村生活垃圾治理。建成集镇生活垃圾处理设施1个，配备垃圾清运车5辆、垃圾桶325个，建设公路沿线垃圾中转房25座，农村生活垃圾处理设施覆盖率达100%；持续开展村庄清洁行动和爱国卫生运动，严格落实人居环境整治成效“红黑榜”评比制度。按照农村人居环境1档标准8条要求提升村容村貌；加快推进农村生活污水治理。建有镇区生活污水处理设施1个、慢来氧化塘1个、万佑安置点氧化塘1个，三类乡镇区生活污水处理设施覆盖率达到64%。

（6）生态环境逐步向好。结合乡村振兴“个十百”示范工程、绿美乡村建设和爱国卫生“7个专项行动”，深化巩固“河（湖）长制”“林长制”，扎实开展乡、村河长、林长APP打卡巡河巡林。年内，乡级林长共巡林217人次，村级林长共巡林779人次。2024年，晓街乡11个绿美村庄建设任务、11个绿美点位建设任务，年度计划绿化面积5700平方米，截至11月份，已完成5700平方米；计划植树4400株，已完成4400株。先后组织培训和发动农户参与绿美劳动25场次650余人。开展调度11次，完成村庄四旁绿化3220平方米（含小菜园4个、小果园2个、小花园2个），拆除残垣断壁1处。投入60万元开展绿美建设行动，已完成投资60万元。

（7）文教卫事业成果斐然。充分挖掘统筹全乡资源，利用市级爱国主义教育及革命传统教育类基地中共云县地下党支部晓街联络站遗址、邦烘村田坝心组党员实训基地、万佑村高治国烈士墓、邦烘村李珪旧居等，开展“沉浸式教学”，开设“土课堂”、讲好“土白话”、挖掘“土教材”。年内，开展教育培训2535人次，其中，中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆共接待和组织活动58场1623人次。持续扩大学前教育资源供给，义务教育“双减”“双升”扎实推进，强化高素质教师队伍建设，切实提高初中、小学学生成绩。扎实推进公共卫生服务，辖区居民健康服务得到更好保障。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县晓街乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；所属事业单位3个，分别是：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县晓街乡2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县晓街乡人民政府

纳入临沧市云县晓街乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

云县晓街乡人民政府作为一级预算单位纳入2024年度部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街乡2024年末人员编制数72人，其中：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属9人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表）

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街乡2024年度收入合计2714.37万元。其中：财政拨款收入2714.37万元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少211.15万元，下降7.21%。其中：财政拨款收入减少211.15万元，下降7.21%；本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是：2024年度虽然项目个数增加，但项目总体资金较上年减少，所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街乡2024年度支出合计2863.49万元。其中：基本支出1789.08万元，占总支出的62.48％；项目支出1074.41万元，占总支出的37.52％：无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少62.03万元，下降2.12%。其中：基本支出增加63.9万元，增长3.70%；项目支出减少125.93万元，下降10.49%；本年度本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是；

1.在职人员正常工资晋升，以及本年度单位新录用公务员、事业人员共5人，干部职工新增，则职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出增加。

2.晓街乡与上一年度相比项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县晓街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1789.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1674.55万元，占基本支出的93.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.53万元，占基本支出的6.40％。2024年度单位人均工资福利支出为14.51万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县晓街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1074.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年中央自然灾害救灾资金支出0.20万元，占项目支出的0.02%，主要用于因灾生活困难群众的基本生活，对需救助受灾群众的口粮、衣被、取暖等实际需求给予补助，保障重点，按照受灾群众自救能力分类救助。

2.国有企业退休人员社会化管理补助资金经费0.3万元，占项目支出的0.03%，主要用于在为国有企业退休人员社会化管理服务时发生的相关支出。

3.城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金经费5.00万元，占项目支出的0.47%，主要用于落实深化实施城乡绿化美化三年行动相关支出。

4.2024年武装工作专项经费1.00万元，占项目支出的0.09%，主要用于开展乡镇武装部工作，调动适龄青年参军积极性，做好征兵工作、民兵工作，规范征兵工作程序，提高了兵员质量，有计划、有步骤地完成兵员征集任务，圆满完成2024年征兵工作，同时加强了乡镇民兵队伍建设，为晓街乡森林防火、应对突发状况等提供保障。

5.2024年乡村振兴工作经费15.00万元，占项目支出的1.40%，主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作期间涉及的办公费、材料印刷费、会议费等基本保障支出。

6.晓街乡老许村公共文化活动经费2.00万元，占项目支出的0.19%，主要用于党员活动室、活动广场改造，配置媒体设施、阅读室，建设农村文化长廊等支出，满足了周边群众读书看报，数字广播文化鉴赏，开展打歌等文化活动的需要。

7.云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费1.2万元，占项目支出的0.11%，主要用于全面调查晓街乡第二产业和第三产业发展规模、布局和效益等工作开支。通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理，实现晓街乡高质量发展提供真实准确的统计信息支持。

8.云县晓街乡八角村道路硬化建设项目资金25.4万元，占项目支出的2.36%，主要用于建设C30混凝道路3段共1.48公里，使用混凝土1117.32余m³。提质增效甘蔗、粮食、果蔬等产业等1500亩，年增加收入30万元。

9.云县晓街乡邦烘村甘蔗核心基地道路硬化建设项目经费32.15万元，占项目支出的2.98%，主要用于建设邦烘村老黄村组甘蔗核心基地道路，有效带动了邦烘村甘蔗产业发展。

10.云县晓街乡大坟村烤烟+N产业道路硬化建设项目经费63.9万元，占项目支出的5.95%，主要用于建设C30混凝道路3条（段）共3.36公里，百房自然村1条0.9公里、汪家自然村1条0.327公里、山背后自然村1条2.133公里，有效带动了大坟村产业发展。

11.云县晓街乡快乐村道路硬化建设项目经费61.01万元，占项目支出的5.67%，主要用于晓街乡快乐村30户以上自然村通硬化路建设。

12.云县晓街乡昆顶村道路硬化建设项目经费62.64万元，占项目支出的5.83%，主要用于建设晓街乡昆顶村C30混凝道路3条（段）共3.48公里，其中：下村自然村1.23公里、需使用混凝土450.93立方米，大村自然村1.19公里、需使用混凝土436.26立方米，大沟自然村1.06公里、需使用混凝土388.62立方米。

13.云县晓街乡老棚村特色果蔬示范基地农业配套设施建设项目资金支付180.00万元，占项目支出的16.76%，主要用于晓街乡老棚村特色果蔬示范基地农业配套设施建设：1.果蔬收储站建设。改扩建果蔬收储站500平方米，包括产品冷藏保鲜库、香蕉脱水房、捂制房、品控信息间、农产品检测间等。2.产业路建设7.5公里。

14.云县晓街乡四家村甘蔗产业道路硬化建设项目资金支付66.74万元，占项目支出的6.21%，主要用于建设晓街乡四家村上四至介牌至新村甘蔗产业路1条2段、长3.08㎞。带动了四家村甘蔗产业发展。

15.云县晓街乡松坡村道路硬化建设项目资金支付17.05万元，占项目支出的1.58%，主要用于建设晓街乡松坡村集农产业发展、农副产品运输、群众出行为一体的产业道路0.69千米。带动了松坡村甘蔗产业发展。

16.云县晓街乡松坡村甘蔗核心基地道路硬化建设项目资金支付21.85万元，占项目支出的2.03%，主要用于建设松坡村甘蔗核心基地道路硬化1.2公里。带动了松坡村甘蔗产业发展，同时方便群众出行。

17.云县晓街乡松坡片区烤烟+产业发展基地建设项目资金支付110.00万元，占项目支出的10.24%，主要用于铺设生产区砂砾石路6条12千米，统一标准为：路面平均宽3.4米、厚0.15米，更换燃烧机40台，新建储水池（或水袋）100立方米23个，维修密集式大烤房28座，新建灌溉管网2条4千米。

18.云县晓街乡团山村道路硬化建设项目资金支付34.56万元，占项目支出的3.22%，主要用于建设团山村C30混凝道路1条（段）共1.83公里，需拌合、供运C30混凝土805余立方米。

19.云县晓街乡万佑村道路硬化建设项目资金支付16.55万元，占项目支出的1.54%，主要用于建设万佑村C30混凝道路1条（段）共0.67公里，需拌合、供运C30混凝土1956余立方米。

20.云县晓街乡万佑村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金支付70.00万元，占项目支出的6.52%。主要用于云县晓街乡万佑村蔬菜产业加工配送中心建设项目：1、蔬菜保鲜库；2.蔬菜安全检测中心；3、蔬菜泡沫箱加工设施。

21.云县晓街乡下村村甘蔗产业道路硬化建设项目资金支付68.74万元，占项目支出的6.40%。主要用于建设下村村甘蔗产业道路硬化2.5公里，起点为瓦房组新房子路边，终点为至大村组村子心，需拌合、供运C30混凝土1526.94余立方米。

22.云县晓街乡下村村蔬菜产业加工配送中心建设项目资金支付70.00万元，占项目支出的6.52%。主要用于建设云县晓街乡下村村蔬菜产业加工配送中心项目：1、蔬菜保鲜库；2.蔬菜安全检测中心；3、蔬菜泡沫箱加工设施。

23.核销以前年度财务项目支付149.12万元，占项目支出的13.88%，主要用于清算支付以往年度扶贫工作相关经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街乡2024年度一般公共预算财政拨款支出2863.19万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少34.03万元，下降1.17%，完成年初预算的147.57%。减少的原因是本年度本单位人员调出、人员退休情况较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出508.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%，完成年初预算的96.76%，主要用于乡党委、乡政府机关、乡人大等部门人员工资及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员调出、人员退休情况较多。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出58.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，完成年初预算的103.09%。主要用于文化站人员工资和晓街乡老许村公共文化活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是晓街乡老许村公共文化活动经费项目支出较大。

3.社会保障和就业（类）支出101.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的65.24%。主要用于：行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休费用支出、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员调出、人员退休情况较多。

4.卫生健康（类）支出49.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，完成年初预算的96.15%。主要用于行政、事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员调出、人员退休情况较多。

5.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目支出；本年度本单位未编制城乡社区（类）支出预算。

6.农林水（类）支出2022.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.64%，完成年初预算的196.18%。主要用于乡产业发展和技术服务中心工资及公用经费支出，村组干部生活补助、村委会及小组保运转公用经费支出以及农林水方面的项目支出。造成预决算差异的主要原因是本年度项目资金支出较2023年度大幅增多。

7.住房保障（类）支出117.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

8.灾害防治及应急管理（类）支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。本年度本单位未编制灾害防治及应急管理（类）支出预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.02万元，决算为4.75万元，决算完成年初预算的43.10%；支出决算较上年减少6.57万元，下降41.96%。减少的原因是：本年度本单位公务接待、因公外出使用公务车次数等较上年减少。本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为9.20万元，决算为4.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的51.63%；支出决算较上年减少4.75万元，下降50%。公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县晓街乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.02万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的43.10%，支出决算较上年减少6.57万元，减少的原因是根据上级文件要求，晓街乡严格执行公务接待执行要求和标准，本年度公务接待费务车维修费等减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费，公务用车运行维护费支出年初预算为9.20万元，决算为4.75万元，完成年初预算的51.63%，比上年同期减少4.75万元，同比下降50%，减少的原因是本年度本单位因公使用公务车出行次数减少，所以公务车维修次数减少；公务接待费支出年初预算为1.82万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少1.82万元，同比下降100%，减少的原因是本年度本单位未发生公务接待。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0.0批次。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街乡2024年机关运行经费支出67.16万元，其中：行政单位67.16万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加5.34万元，增长8.64%，主要原因是单位工作人员略有增加，增加了日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于晓街乡党委、政府等部门办公费、职工外出学习培训差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县晓街乡资产总额1026.45万元，其中，流动资产567.92万元，固定资产452.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.34万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少278.98万元，其中固定资产减少35.59万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产46项，账面原值49.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县晓街乡政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出2.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额3.49万元，其中：授予小微企业合同金额3.28万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

1.项目绩效目标情况

根据本单位基本情况，参照结合相关标准，设立绩效目标，确保绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。依据单位总体目标，结合单位的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

（1）以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。

（2）将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。

（3）严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况

（1）绩效自评的目的是整体支出绩效自评，主要是通过对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平，同时也为以后申报预算打好基础。

（2）根据年初项目预算合理安排项目实施，确保预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，中央财政专项扶贫资金项目、中央统筹整合涉农资金项目、上海市对口帮扶云南省项目等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（2） 部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200856201111