云县中医医院2026年部门预算公开
2026年部门预算公开目录
第一部分云县中医医2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云县中医医院2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分云县中医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。
2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3.加强医院标准化管理。
4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。
5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。
（二）机构设置情况
云县中医医院成立于1998年，经过多年的发展，现已是一所集基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、应急救治、基层卫生人才培养为一体的二级甲等中医医院。设有临床科室、医技科室27个，分别是针灸科、推拿科、治未病科、内科、肺病科、肛肠科、外科、儿科、急诊科、老年病科、妇科、康复科、骨科、感染性疾病科、皮肤科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、功能检查科、体检中心、预防保健科、消毒供应室、输血科、病理科、病案管理科等。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.落实深化医改重点任务。
2.全面抓实中医药服务能力提升工作。
3.突出中医药特色，实现防治结合。
4.聚焦医疗质量，打造服务标杆。
5.强化药事管理，保障用药安全。
6.强化学科人才，凝聚奋进力量。
7.发挥中医龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。
8.加强医院文化建设，大力弘扬中医药文化，深入开展对口帮扶。
9.加强基层党建工作，引领改革发展。
10.抓实安全生产，共建平安医院，构建和谐医患关系。
二、预算单位基本情况
云县中医医院编制2026年部门预算单位共1个。其中财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制63人。在职实有54人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助54人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆（本单位无财政拨款的公务用车运行维护费）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6787141.04元，其中：一般公共预算6787141.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的5769106.63元对比增加1018034.41元，增长17.65%。主要原因是：社会保障和就业支出增加102171.63元，卫生健康支出增加845110.17元，住房保障支出增加70752.61元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款总收入6787141.04元，其中:本年收入6787141.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6787141.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的5769106.63元对比增加1018034.41元，增长17.65%。主要原因是：社会保障和就业支出增加102171.63元，增长7.21%；卫生健康支出增加845110.17元，增长24.21%；住房保障支出增加70752.61元，增长19.21%。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6787141.04元。财政拨款安排支出6787141.04元，其中：基本支出6767141.04元，与上年的5769106.63元对比增加998034.41元，增长17.3%。主要原因是：社会保障和就业支出增加102171.63元，卫生健康支出增加825110.17元，住房保障支出增加70752.61元。
项目支出20000元，与上年的0元对比增加20000元。主要原因是：新增云县人才招引三年计划行动2023至2025年安家补助资金20000元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出1518205.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.37%。其中：2080502事业单位离退休缴费支出704763元，主要用于发放退休人员原渠道工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出510789.43元，主要用于缴纳在编职工养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出292719.51元，主要用于缴纳在编人员职业年金；2080801死亡抚恤支出10416元，主要用于发放在编人员死亡遗属生活补助。
2.210卫生健康支出4829856.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.16%。其中：2100202中医（民族）医院支出4556884.07元，主要用于干部职工工资性支出和云县人才招引三年计划行动2023至2025年安家补助资金；2101102事业单位医疗支出259788.57元，主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出13183.59元，主要用于缴纳在编人员大病保险。
3.221住房保障支出439079.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。其中：2210201住房公积金支出439079.27元，主要用于干部职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出5977767.25元（其中：基本支出5977767.25元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.07％。其中：30101基本工资1853134.08元，主要用于在编职工工资性支出；30102津贴补贴116741.76元，主要用于在编职工工资性支出；30107绩效工资2466718.08元，主要用于在编职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费510789.43元，主要用于在编职工社会保障缴费支出；30109职业年金缴费292719.51元，主要用于在编职工职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费259788.57元，主要用于在编职工基本养老保险支出；30112其他社会保障缴费38796.55元，主要用于在编职工其他社会保障支出；30113住房公积金439079.27元，主要用于住房公积金支出。
2.302商品和服务支出74677.19元（基本支出74677.19元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.1％。其中：30216培训费27797.01元，主要用于职工教育经费；30228工会经费46880.18元，主要用于职工工会经费。
3.303对个人和家庭的补助支出734696.6元（基本支出714696.6元，项目支出20000元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.82％。其中：30302退休费704763元，主要用于退休干部工资性支出；30304抚恤金9933.6元，主要用于发放在编人员死亡遗属生活补助；30399其他对个人和家庭的补助20000元，主要用于云县人才招引三年计划行动2023至2025年安家补助资金。
五、县对下专项转移支付情况
云县中医医院2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云县中医医院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云县中医医院无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
云县中医医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额415614.2元，其中：政府采购货物预算415614.2元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88048.4元，较上年预算的80000元增加8048.4元，增长10.06%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县中医医院2026年公务接待费预算为10256.4元，较上年30000元减少19743.6元，减少65.81%，国内公务接待批次为10次，共计接待10人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为77792元，较上年50000元增加27792元，增长55.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费77792元，较上年增加27792元，增长55.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。开展救护车运输工作支出公务用车运行维护费增加27792元，故较上年增加27792元。
八、重点项目预算绩效目标情况
云县中医医院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县中医医院2026年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加0元，增长0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云县中医医院资产总额178675265.75元，其中，流动资产36670708.69元，固定资产128453800.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程176000元，无形资产13082373.08元，长期待摊费用292383.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9048418.83元，其中：流动资产增加890664.83元，固定资产减少7845999.14元，无形资产减少1266015.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值362088元，实现资产处置收入3880元；资产使用收入0元，其中出租资产3000平方米，资产出租收入802133.3元。
资产总额比上年的187723681.58元减少了9048415.83元。减少的原因是：计提固定资产折旧11194792.93元、计提无形资产摊销1266015.48元等。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
第二部分 云县中医医院2026年部门预算表
(详见附件)
滇公安网备：53092202000102号
