云县人民医院2026年部门预算公开
2026年部门预算公开目录
第一部分云县人民医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云县人民医院2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分云县人民医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。
2.加强医院标准化管理。
3.做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置64个内设机构，包括：临床科室32个：重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、神经内科、神经外科、精神科、儿科、新生儿科、妇科、产科、肿瘤科、骨科、甲状腺乳腺疝外科、泌尿外科、消化内科、普通外科、口腔科、急症医学部、胸血管外科、皮肤科、感染性疾病科、肾病血液科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、120急救中心、全科医学科。医技科室12个：手术室、医学检验科、病理科、超声科、输血科、心电诊断科、医学影像科、药剂科、临床营养科、健康体检科、病案管理科、消毒供应科。后勤保障科室4个：总务科、医学装备科、采购供应科、保卫科。行政后勤类科室16个：党委办公室、纪委办公室、院办公室、医共体管理中心办公室、医务科、护理部、人力资源科、医疗质量控制科、财务科、信息科、内部审计室、感染管理科、科教科、宣传科、医保物价科、公共卫生科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、加强院前急救体系建设，提升突发公共事件医疗救治能力。我院进一步建立健全突发公共卫生事件应急处置机制，组建应急医疗救援队伍，并定期进行培训和演练。2025年，完成道路交通事故救援361次，累计人数为406人；收治食源性疾病患者348人，并全部治愈出院。
2、持续开展健康扶贫，有效防止因病返贫致困。扎实开展健康扶贫工作，防止因病返贫致困。严格落实家庭医生签约服务，2025年，全县已组建242个家庭医生团队，共有团队成员1033人。全县共有总人口379600人，完成家庭医生签约204131人，签约率53.78%，签约状态正常201497人，履约201497人，履约率100.00%。其中高血压患者签约36401人，已履约36401人，履约率100.00%；糖尿病患者签约6182人，已履约6182人，履约率100.00%；重性精神病患者签约2953人，已履约2953人，履约率100.00%；肺结核患者签约119人，已履约119人，履约率100.00%；65岁以上老年人签约46394人，已履约46394人，履约率100.00%；孕产妇签约3561人，已履约3561人，履约率100.00%；0—6岁儿童签约22349人，已履约22349人，履约率100.00%；持证残疾人签约5098人，已履约5098人，履约率100.00%；城乡低保签约16797人，已履约16797人，履约率100.00%；城乡五保签约3410人，已履约3410人，履约率100.00%；计划生育特殊家庭签约211人，已履约211人，履约率100.00%。
3、认真开展征兵体检、普通高校招生体检工作。2025年，抽调医护人员113人次完成征兵体检任务573人次；抽调医护人员50人次完成高考体检任务1801人次。
4、认真做好重要会议及重大活动医疗服务保障工作。2025年，安排医务人员870余人次为县域内各类重要会议、重大活动提供医疗保障服务，保障活动包括征兵体检、高考体检、马拉松活动、人代会、政协会等。
5、扎实开展挂钩帮扶地方经济社会发展工作。优化调整驻村工作队员，持续推动驻村帮扶工作不断取得实效。2025年，帮扶栗树乡养马村种植烤烟208亩、小帮赶村87亩。帮扶幸福镇掌龙村种植甘蔗4200亩，帮扶经费5000元。
6、开展义诊、卫生健康有关的活动日宣传教育工作。为提升居民的健康意识与自我保健能力，普及卫生健康知识，积极组织开展一系列义诊及卫生健康活动日宣传教育工作。一是2025年根据疾病特点共计更新健康宣教手册60余版，在抖音、网站、微信、微博等平台发布健康科普知识共计343条，其中科普视频132个，科普文章211篇，有效提升了居民健康知识知晓率；二是2025年，组织开展“国家急救日”“世界抗癌日”“爱耳日”“国际劳动妇女节”“世界结核病防治日”“全国儿童预防接种宣传日”“国际助产士日”“全国母乳喂养宣传日”“全国护肤日”“全国爱眼日”“世界肾脏日”“全国助残日”等活动日，在人群密集的地方开展义诊活动30余场次，参加医护人员共220余人，为2900余群众提供免费的健康检查和医疗咨询服务，帮助群众及时了解自身健康状况，早期发现潜在疾病，同时传播健康生活理念。
7、承担政府指令性卫生健康技能培训任务。2025年，全院共组织120余场次、320余课次相关培训，涵盖医疗业务、科研教学、行政管理等内容。全面提升专业技能和服务水平，为人民群众提供更加优质、高效、便捷的卫生健康服务。
二、预算单位基本情况
云县人民医院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制309人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制309人。在职实有283人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助283人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员185人，其中：离休0人，退休185人。
车辆编制20辆，实有车辆16辆，超编0辆（本单位无财政拨款的公务用车运行维护费）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入488568023.38元，其中：一般公共预算42261823.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入446306200.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的487165876.83元对比增加1402146.55元，增长0.29%。主要原因是：预计门诊量及住院床日增加，事业收入预算较上年稳步提升。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款总收入42261823.38元，其中:本年收入42261823.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42261823.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的41015876.83元对比增加1245946.55元，增长3.04%。主要原因是：在编人数增加，故部门财政拨款总收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出488568023.38元。财政拨款安排支出42261823.38元，其中：基本支出42161823.38元，与上年的41015876.83元对比增加1145946.55元，增长2.79%。主要原因是：在编人数增加，故部门财政拨款总支出增加。
项目支出100000.00元，与上年的0元对比增加100000.00元，增长100%。主要原因是：新增云县人才招引三年计划行动2023至2025年安家补助资金项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.208社会保障和就业支出9495879.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.47%。其中：2080502事业单位离退休3981773.40元，主要用于退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3338148.25元，主要用于基本养老保险费单位部分缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1866757.32元，主要用于职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤309200.40元，主要用于退休职工遗属补助支出。
2.210卫生健康支出29965808.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.91%。其中：2100201综合医院28230349.56元，主要用于干部职工工资性支出；2101102事业单位医疗1656747.13元，主要用于医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出78711.33元，主要用于大病保险缴费支出。
3.221住房保障支出2800135.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。其中：2210201住房公积金2800135.99元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.301工资福利支出37356707.85元（其中：基本支出37356707.85元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.39％。其中：30101基本工资12870508.80元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴779952.00元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30107绩效工资13802405.76元，主要用于事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费3338148.25元，主要用于在职职工基本养老保险单位缴费部分支出；30109职业年金缴费1866757.32元，主要用于在职职工职业年金缴费单位部分支出；30110职工基本医疗保险缴费1656747.13元，主要用于在职职工基本医疗保险支出；30112其他社会保障缴费242052.60元，主要用于大病保险缴费支出；30113住房公积金2800135.99元，主要用于在职人员住房公积金支出。
2.302商品和服务支出514141.73元（基本支出478267.73元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.22％。其中：30216培训费193057.63元，主要用于职工教育；30228工会经费321084.10元，主要用于为职工服务和开展工会活动支出。
3.303对个人和家庭的补助支出4390973.80元（基本支出4290973.80元，项目支出100000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.39％。其中：30302退休费3981773.40元，主要用于退休人员原渠道部分支出；30304抚恤金309200.40元，主要用于退休职工遗属补助支出；30399其他对个人和家庭的补助100000.00元，主要用于云县人才招引三年计划行动2023至2025年安家补助资金。
五、县对下专项转移支付情况
云县人民医院2026年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云县人民医院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云县人民医院无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
云县人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算总额4139940.00元，其中：政府采购货物预算4139940.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算的0元无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年0元对比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元对比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云县人民医院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2026年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云县人民医院2026年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比无增减变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云县人民医院资产总额:1618678911.81元，其中，流动资产521535566.79元，固定资产536619481.85元，对外投资及有价证券99038097.73元，在建工程360683072.12元，无形资产97552165.66元，其他资产3250527.66元。与上年相比，本年资产总额增加91291855.76元，其中：流动资产增加2170458.06元，固定资产减少37637393.21元，无形资产增加77546922.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2900.00元；资产使用收入1668170.22元，其中出租资产2932.94平方米，资产出租收入1668170.22元。
资产总额比上年的1527387056.05元增加了91291855.76元。增加的原因是：新增购置专用设备和办公通用设备。
鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。
第二部分云县人民医院2026年部门预算表
(详见附件)
滇公安网备：53092202000102号
